矿山机械项目建议书

项目名称：1000台/年矿山机械加工项目建议书二〇一二年五月项目建议书第2页共13页目录第一章概述-------------------------------------------------------------------41.1项目名称1.2编制依据1.3项目选址及建设规模1.4项目单位基本情况1.5投资总额第二章项目建设的必要性-------------------------------------------------5第三章工程设计方案-------------------------------------------------------53.1设计原则3.2总平面布置3.3机器设备3.4工艺流程第四章劳动定员-------------------------------------------------------------65.1组织机构示意图5.2定员编制第五章项目实施进度--------------------------------------------------------7第六章环境保护劳动保护消防安全--------------------------------86.1环境保护6.2劳动保护和消防安全第七章项目建设条件-------------------------------------------------------8项目建议书第3页共13页7.1建设条件7.2资源条件7.3市场条件第八章投资估算、资金筹措及效益分析-------------------------------98.1投资测算8.2资金筹措8.3效益分析第九章结论--------------------------------------------------------------------12项目建议书第4页共13页第一章概述1.1项目名称广安攀登矿山机器有限公司新建项目1.2编制依据根据县委、政府发展工业的思路，结合我县调整产业结构、大力引进外资发展工业企业的号召，在射洪县金华镇新建1000台套/年矿山机械建项目。1.3项目选址及建设规模1.3.1区域概况射洪县金华镇地处涪江岸边，地势平坦，交通畅通，地理位置非常优越，电力充足、水源丰富，是兴办工业企业的理想之地。1.3.2厂址确定根据区域概况和县委、县政府关于盘活国有资产、大力发展工业企业的指导思想，确定该项目厂址在射洪县金华镇原老钾肥厂区内。在厂区内，总占地面积8000m2（12亩），建厂房3600m2，作生产车间、办公、仓库等场所。1.4项目建设单位基本情况1.4.1广安攀登矿山机器有限公司有限公司位于小平故里，厂区占地面积30余万平方米。四川广安攀登矿机厂于2002年3月5日创建，厂长郑昭和，公司主要生产销售加工，销售：矿山机械零配件，注册资本3300万元，工厂地址设在溪口镇，在职员工320名。公司在吸收国内外先进技术的基础上，成功开发了颚式破碎机、圆锥式破碎机、直通式破碎机、反击式破碎机、立轴式破碎机、螺旋式洗砂机、项目建议书第5页共13页皮带式输送机、振动式分选筛、喂料机、液压支柱翻笼机等九大系列,八十余种产品。凭借雄厚的技术力量，先进的生产设备，优良的检测系统，卓越的产品性能覆盖西部市场、畅销全国各地。公司坚持规模化、集团化、品牌化发展，努力在全国建成多网点、多品种的综合发展集团，委托代理人毛明芳具体洽谈矿山机械射洪分公司的合作事务。1.5投资总额1.5.1该项目投资总额为1800万元，其中投资300万元租用土旧厂房并重新整修，投入1000万元新上机器装配生产线2条，投入500万元新建厂房、办公、环保绿化配套设施。1.5.2项目形成的生产能力该项目正式投产后，根据设计要求，预计新投产设备环保达标，年产量1000台套，年销售收入可达6000万元，实现利税1200万元，解决就业100余人。第二章项目建设的必要性2.1国外发展迅猛。矿山机械是在现代工业化发展过程中得到了广泛的应用，并形成了国际标准（ISO），作为一种通用设备，纳入了各国的机械结构规范，在建筑工程、高速公路、机场、市政、水电管线中大量应用。2.2符合国家产业发展政策，集约、安全、经济发展理念。我国自80年代后期起，开始引进矿山机械生产设备。先后由德国、意大利引进11套设备。90年代车内科研机构开始研制或仿制矿山机械，到现在已有三十多个单位在生产和销售矿山机械全套设备，年生产能力已达200万台套，分布在26个省、市。从所了解的各省情况看，项目建议书第6页共13页矿山机械的推广工作有了很大进展，用于城乡矿山开发及公共建设多达上千万台套，今后还将有较大的增长。国家制定《矿山机械》GB13788－92标准和《矿山机械技术规程》JGJ95－95。国家科委已将矿山机械列入国家重点推广项目，建设部将纳入“九五”期间重型工业重点推动推广的10项新技术之一。同时利用四川灾后重建的发展机遇，国家重点建设大型工业，大力推广矿山机械项目，有着广阔的市场前景。2.3扩大社会就业，保障社会和谐射洪是百万大县，每年外出务工有30万人，造成内地更多的留守儿童、老人，实施项目可以就近解决本地劳动力，项目存在资金密集、劳动密集的特点，可以解决上百人的就业，提高人民的收入水平，增强地方经济实力。2．4矿山机械产品特点1、矿山机械大型化、智能化、高效节能特点拥有规模化生产、高效的管理模式、优秀的设备研发团队、高技术的专业人才。同时不断的提升科技含量、优化设备性能、完善服务管理体系，保证了项目的核心竞争力。新型的制砂设备和选矿设备充实也为项目性能提高打下坚实的基础。矿山机械应用于工业与民用建筑，公路、桥梁等各类工程建设中的规模使用，给工程建设单位带来显著的经济和社会效益。第三章工程设计方案3.1设计原则根据国家有关规范、标准和政策,高规格、高标准设计。3.2总平面布置项目建议书第7页共13页按照工艺流程，全厂分为厂房、库房、生产辅助设施、办公区、职工生活用房及其它配套区域。3.3机器设备该项目的主要机器设备数控机床、粉碎机，变压器、烘干机、拉丝机、成型机、打包机、电动机、航车等主要机器设备。主要生产设备有86台（套）。3.4工艺流程3.4.1该项目主要工艺流程是：流程图为：第四章劳动定员4.1组织机构示意图项目建议书第8页共13页4.2定员编制该项目属于劳动密集型产业，竣工后运营期可安排农村剩余动力100名。具体定员为管理营销人员10名，技术人员20名，各岗位操作人员共70名。第五章项目实施进度该项目的进展情况具体来：2012年6月完成租地，项目立项、设计等。2012年10月工程开工建设；招聘人员并对其进行相应工作技术培训；设备与安装调试。2013年6月项目进行试运行与正式运行。项目建设进度表项目2012年6月前2012年10月前2013年1月前2013年6月前立项、租地、设计进场施工招聘人员、培训董事会射洪矿山机械公司喷涂生产线装配生产线钣金生产线项目建议书第9页共13页设备安装与调试试运行正式运行投产第六章环境保护劳动保护消防安全7.1环境保护该项目在建设过程中，将严格按照国家环境保护法律、法规办事，走可持续发展道路，同时该项目的建设本身也是变废为宝，减少森林资源的消耗，为生态环境保护作贡献。具体实施中，将投资40万元作环保治理资金，对废水、废气进行治理，治理后废水、废气将达到国家规定的排放标准。厂区内种草栽花，使绿化面积达到30%以上，做到经济发展与环境保护的统一。7.2劳动保护与消防安全该项目建成后，将严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定，提高机械化和自动化水平，尽最大程度创造和改善工人的劳动环境，切实保障工人的身体健康。消防安全上，将严格按照《安全法》的相关规定办事，杜绝一切安全事故的发生。第七章项目建设条件7.1建设条件项目建议书第10页共13页射洪县地处多市县结合部，地势平坦，建设和经营所需的交通条件十分优越，国道205线及遂回高速路、绵渝高速公路在此相连，随着将来成渝高速铁路的建成，将为该项目创造以铁路、公路为主体的十分便捷的交通运输网络。因此，该项目建设和经营所需建设条件完全具备。7.2资源情况该项目所处位置于射洪县金华古镇，在涪江河边，故水资源十分丰富；国网输送电站，因此电力资源非常优越；原材料资源十分丰富，同时该项目厂区周边农村，有大量的剩余劳动力资源满足劳动所需。7.3市场条件由于矿山机械是国家重点发展的大型机械，是一个国家综合机械发展能力的体现，国家给予重点政策扶持。投资项目前景好，不愁销路、效益佳。第八章投资估算、资金筹措及效益分析8.1投资测算1、投资测算范围和依据该项目测算范围为项目建设所需的固定资产投资、设备投资、水电气配套设备投资、勘察设计费、前期费用、不可预见费，建设期资金利息与技术投资等范围。测算依据：一是目前市场平均价；二是国家计委规定项目费用按总投资8%计算，不可预见费（预备费）按5%计算；三是其他相关测算按国家有关规定执行。项目建议书第11页共13页2、投资测算根据投资测算和范围，本项目一期投资1800万元，其具体测算如下：（一）建设期费用①固定资产投资排污设施池等治理一次性支费资金40万元。②基建费租地整修厂房300万元。③水电气等基础配套设施预计投资30万元。④厂区绿化预计投资5万元。⑤设备购置与安装调试费预计投资1000万元。⑥项目费用项目费用（前期工作经费、勘测费）按基建与设备购置投资的8%计，为40万元。⑦不可预见费（含漏算费用、增加的必要开支）按基建与设备购置费的5%计，为25万元。固定资产及基建投资1800万元。该项目预计需流动资金1200万元。8.2资金筹措该项目一期预计投资总额为3000万元。A、成都大宏立公司自筹1800万元。B、融资贷款500万元。8.3效益分析A、社会效益和环境效益项目建议书第12页共13页项目运营后，可以为社会提供就业机会，解决农村剩余劳动力100余人，维护了社会稳定和安定团结。B、经济效益①销售收入该项目一期建成正式营运后，预计每年可生产编织袋1000台套，其收入为1000台×6万=6000万元②成本A、原料成本正常生产年原材料成本为4200万元。B、税金税金按销售额的8%计，应交税金640万元。C、管理费、职工工资预计每年费用为600万元。D、固定资产折旧费由土地、固定资产投资、设备购置及安装和其他配套工程费用构成，折旧年限按15年计，预留残值为5%，故每年折旧费为240万元。E、水电及其他费，每年预计100万元。F、成本总和为：5400万元③年实现利润年利润=销售收入-成本总和即：6000-5100=600万元该项目年可实现利润600万元，盈利率15％，盈利能力较强，抗风险能力强，投资收回年限3.5年。第九章结论项目建议书第13页共13页根据上述各方面的分析论证，该项目有优越的区位交通优势、丰富的电力资源、丰富的原料资源和地势平坦、水资源丰沛以及廉价的劳动力资源优势，选项准确，方案合理，可操作性强，产品适合市场需求，具有较强的社会效益、经济效益和环境效益，投资回收期短，盈利能力强，抗风险能力强，具备产业化、规模化，集约化生产的各种条件，同时也符合国家的产业政策，发展空间和产业化前景十分广阔。十、项目实施的几点建议1、由于是租用国有资产，公司投入固定资产1800万元，本着企业长期经营，做大县域机械产业，建议将租用期确定为20年。2、对现有场地要求做到三通一平，同时对危房等安全隐患进行排除，确保企业能够顺利进场施工。3、落实公司招商引资优惠政策。二O一二年五月十二日