HSE-TMS移动应用考核制度20190517

清远港华燃气有限公司TMS移动应用考核办法工程部编制文件号：清远港华/HSE/GCB-24版本号：1.0日期：2019年4月30日TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第1页(共16页)1清远港华TMS移动应用考核办法文件号：清远港华/HSE/GCB-24版本号：1.0此份为清远港华的操作文件，如未经许可，不得翻印此档的全部或部份内容。姓名部门/职称日期编制：工程部/组别经理陈真清审核：工程部/经理董小忠批批准：总经理或分管副总王立新TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第2页(共16页)2版本更新内容生效日期1.0版初次发出2019年5月如果受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第3页(共16页)3目录一、总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„？二、考核原则及目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„？三、考核评分范围及依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„4四、扣分处理细则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4五、实施细则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5六、实行时间„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7七、附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8八、考核内容及执行标准„„„„„„„„„„„„„„„？九、处理通知书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第4页(共16页)4TMS移动应用考核办法一、总则为了进一步加强清远港华燃气有限公司工程建设的管理工作，提高工程管理效率，确保工程施工质量，以确保质量保进度，从而更有效的把控工程造价，以促工程建设实现规范化、科学化、制度化，根据《DM11》、《DM12》及相关的法律法规、标准、规范和依据性文件结合TMS移动应用的考核办法，制定本制办法。二、考核原则及目的对TMS移动应用定期建设方、施工方、监理方在TMS移动应用施工过程的制单质量与完整性进行考核，进一步通过TMS移动应用系统促进施工工序更加完善性、施工管理更加精细化，进一步提高为工程管理水平和工程建设质量。三、考核评分范围及依据适用于清远港华燃气公司派发工程发包合同市政、庭院及工商业用户TMS移动应用施工过程的制单质量与完整性监管管理和考评。按派发工程发包合同开始进入考核，从建设方组建项目团队开始。定期建设方、施工方、监理方施工过程的制单质量与完整性进行等进行评核。四、考核处理细则TMS移动应用定期建设方、施工方、监理方三方的相应的考核办法处理细则进行作出相应的扣分处理，建设方参照督导员考核制度执行扣分处理，施工方参照承包商考核制度执行扣分处理，监理方参照工程监理考核制度执行扣分处理。五、实施细则5.1建设方考核细则：5.1.2供应商人员及机具设备登记，及时、完整、如实登记施工项目部人员和机具设备以及监理项目部人员信息，并定期更新。5.1.3应合理分配工程项目责任人管理工程项目，并根据客户紧急程度、项目影响范围等的情况设置项目的重要程度。5.1.4工程项目责任人在接收新项目后，应及时在PC端或APP端建立项目团队，应将公司、监理、施工单位等各方主要的项目参与人员（包含自己）添加到团队内。5.1.5公司工程人员在接收新项目后，应在PC端按项目将图纸逐份上传以供现场使用APP查阅图纸，图纸名称应参考图纸中的图号或图名等信息命名，并应对施工图、竣工图在图名上明确区分。5.1.6项目完成后，宜将经审批确认的竣工图（含单线图）上传到系统内。由工程项目责任人上传，若由施工单位或监理人员上传，宜设置审批流程。5.1.7每个单项工程项目HSE巡查必须要有一次完整的巡查记录。5.1.8各种关键工序报验、拍照需在24小时审批完成，施工记录需48小时审批完成。5.2施工方考核细则：TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第5页(共16页)55.2.1开工条件检查-地下部分，图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，安全施工设施检查含六牌一图检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。5.2.2开工条件检查-地上部分（含精工行动），图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，管道工证，现场材料储运检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。5.2.3有待整改的质量问题，应及时整改；对可及时整改的问题应在3天之内对整改的结果进行记录、拍照后发送问题提出人；不能及时整改的问题，应在监理周会上汇报及制定整改计划。5.2.4应至少每周使用“项目日志”将项目焊接单线图拍照后上传。在项目完工后，应将完整的项目单线图拍照上传；也可记录影响项目进展的重大事项，例如特殊气候条件及其防范措施等5.2.5应及时、主动记录施工过程中所发生的各类签证，记录应描述详细并拍照取证（可达到作为结算凭证的作用），预估签证级别，按照港华公司的要求提交审批。5.2.6工序拍照完整性与规范性，要求PE焊接或者钢管防腐补口100%拍照，及对电熔套筒的追溯码进行扫码记录。根据估算及与上传的焊接数据比对：拍照完整。监理方的考核细则：5.3.1各种主材进场前的报验检查，沟槽放线开挖回填审核确认检查，管道焊接补伤关键工序平行检查完善清晰。5.3.2各种关键设备工艺的安装的旁站检查，中低压管道强度、气密试验，定向钻施工等旁站检查完善清晰。5.3.4每个单项工程项目HSE巡查必须要有一次完整的巡查记录。5.3.5每半年不得少于一次联合建设方和监理方对施工单位仓库巡查，分别制单。5.3.6完善工程项目各种工序，平行检查，旁站检查，问题整改处理完毕。提交完善清晰的项目预验收。5.3.7各种关键工序报验、拍照需在24小时审批完成，施工记录需48小时审批完成。5.4《TMS移动应用考核检查表》由工程部每月末分别对建设方、施工方与监理方作出考核，具体考核TMS移动应用的记录可作为考核依据。5.5《处罚通知书》由工程部根据汇总后的每季度出具一次。5．6如建设方、施工方与监理方考核期被扣分数达到规定值﹐将按有关考核规定作出处理。六、实行时间本制度从2019年5月1日起实行。七、附表《督导员TMS移动应用考核内容及执行标准》《承包商TMS移动应用考核内容及执行标准》TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第6页(共16页)6《工程监理TMS移动应用考核内容及执行标准》《TMS移动应用考核扣分处理通知书》督导员TMS移动应用考核内容及执行标准项目检查内容执行标准违章扣分工程项目基础档案供应商人员及机具设备登记1．1供应商人员及机具设备登记，及时、完整、如实登记施工项目部人员和机具设备以及监理项目部人员信息，并定期更新。2工程项目的管理分配1．2应合理分配工程项目责任人管理工程项目，并根据客户紧急程度、项目影响范围等的情况设置项目的重要程度2建立项目团队1．3工程项目责任人在接收新项目后，应及时在PC端或APP端建立项目团队，应将公司、监理、施工单位等各方主要的项目参与人员（包含自己）添加到团队内2施工图纸上传1．4公司工程人员在接收新项目后，应在PC端按项目将图纸逐份上传以供现场使用APP查阅图纸，图纸名称应参考图纸中的图号或图名等信息命名，并应对施工图、竣工图在图名上明确区分2竣工图纸上传1．5项目完成后，宜将经审批确认的竣工图（含单线图）上传到系统内。由工程项目责任人上传，若由施工单位或监理人员上传，宜设置审批流程2质量安全巡查与评核HSE巡查1．6每个单项工程项目HSE巡查必须要有一次完整的巡查记录。3PE管道焊接巡查1．7每个单项工程有涉及埋地PE管工程PE管道焊接记录巡查，抽检比例要求单项工程PE管道热熔、电容焊口总数的10%。3架空管及立管安装巡查-含精工行动1．8每个单项工程有架空管和立管安装的项目，最少要有一次对架空管及立管安装巡查（含精工行动）。检查管道位置是否按图放线施工管道定位、垂直度、水平度用水平尺靠在管道上拍摄气泡位置，测量管道上两点与参照物距离并记录拍照不得少于3张照片。管道连接、防腐、穿墙、穿楼板及管道补偿与立管警示标识等拍照不得少于1张照片。3PEQA评核1．9每月不得少于一次对施工单位PEQA巡查，每季度不得少于一次联合建设方和监理方或PEQA审核小组进行PEQA检查评核3TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第7页(共16页)7非开挖工程巡查1．10每个单项工程有非开挖穿越的工程项目，最少要有一次对非开挖工程巡查。地勘资料及第三方管线交底、工作坑尺寸、拍摄测量扩孔头尺寸的照片及管道试验，回拖完成两端管道外损伤检查拍照不得少于两张照片。回拖完成后必须完整真实准确拍摄北斗定位录入。3管道附件及设备安装巡查1．11每个单项工程有管道附件及设备安装，最少要有一次对管道附件及设备安装巡查。2钢管焊接、防腐及阴极保护安装巡查。1．12每个单项工程有钢管焊接、防腐及阴极保护安装的，最少要有一次对钢管焊接、防腐及阴极保护安装巡查。2开工条件检查-地下部分1．13开工条件检查-地下部分，图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，安全施工设施检查含六牌一图检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。2开工条件检查-地上部分（含精工行动）1．14开工条件检查-地上部分（含精工行动），图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，管道工证，现场材料储运检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。2施工单位仓库巡查1．15每半年不得少于一次联合建设方和监理方对施工单位仓库巡查，分别制单。2工程材料进场前应检查1．16每个单项工程材料进场前应检查规格、材质检查并核实进场材料的质量证明文件，并对材料的外观检查，管道的外径、壁厚、防腐层、不圆度外观拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。2程序与管理项目日志2.1项目责任人宜使用APP中的“项目日志”记录项目的施工情况，如利用项目日志记录工程现场情况，以佐证后续结算工作。2进度管理2.2项目责任人使用“TMS-工程移动”定期填报，当非公司原因造成延期时，应及时调整计划时间2工程综合验收2.3每个单项工程项目必须要有完整的工程综合验收记录。2审批时效2.4各种关键工序报验、拍照需在24小时审批完成，施工记录需48小时审批完成。2诚信单位资质和人员资格3.1单位资质和人员资格符合工程项目要求1文件资料记录和数据3.2文件资料记录和数据，应真实有效。1TMS移动应用考核办法版本号文件号生效日期页数1.0清远港华/HSE/GCB-242019年5月1日第8页(共16页)8施工方TMS移动应用考核内容及执行标准项目检查内容执行标准违章扣分开工准备开工条件检查-地下部分1.1开工条件检查-地下部分，图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，安全施工设施检查含六牌一图检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。2开工条件检查-地上部分（含精工行动）1.2开工条件检查-地上部分（含精工行动），图纸会审、设计交底记录及主要施工人员持证上岗，管道工证，现场材料储运检查拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。2设备材料检验材料进场检查2.1每个单项工程材料进场前应检查规格、材质检查并核实进场材料的质量证明文件，并对材料的外观检查，管道的外径、壁厚、防腐层、不圆度外观拍照不得少于一张符合要求的图片，并完整检查记录。3管道附件及设备安装巡查2.2每个单项工程有管道附件及设备安装，最少要有一次对管道附件及设备安装巡查。3土方工程测量定位放线3.1土方工程开工前核对管道路由、其他