巡察县民宗局财务工作专题报告

编号：360558925巡察县民宗局财务工作专题报告201X/X/XX县委第三轮巡察第二巡察组于2017年9月21日进驻县民宗局开展巡察工作，通过查阅2015年至2017年会计账簿、会计凭证，发现以下问题：一、无公函接待、公务接待清单形同虚设1.2015年2月13日，接待省民委民族团结示范区调研就餐支出1100元，无接待公函；公务接待清单中，没有来宾人数，没有餐桌数，有陪同人数7人，无财务审核人签字。2.2015年3月12日，接待州宗教局到我县开展“三严三实”活动就餐支出980元，无接待公函；公务接待清单中，没有填写来宾人数，没有餐桌数，没有就餐地点，没有陪同人数，无财务审核人签字。3.2015年4月7日，接待州民委参加祁镇民族团结日活动就餐支出1386元，没有接待公函，公务接待任务清单没有填写来宾人数，没有餐桌数、没有就餐地点，陪同人数17人，财务审核无人签字。二、同城接待1.2015年3月8日，接待县级安全、消防、森林、公安等部门就餐支出2540元。2.2017年5月10日接待县委统战部、公安局、县610办就餐支出450元。三、自己接待自己1.2016年1月6日，加班撰写民族团结示范县建设汇报材料就餐费支出478元。2.2016年5月10日，示范县规划办加班修订规划文本就餐3餐，支出1131元。3.2016年7月2日，示范办集中修改示范县规划文本就餐费（1餐）支出1290元。四、公务接待结账不及时，形成大额发票报账1.2016年2月16日，接待州政协、州民委就餐费支出4410元（公务接待清单反映州政协、州民委来人14人，陪同[标签:介绍]