现场(作业活动)类隐患排查治理清单

现场（作业活动）类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查节假日检查季节性专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施每日检查每周汇总/班组级每月检查/车间级半年检查/公司级节假日检查/公司级各季节检查/公司级序号名称1作业活动临时用电作业4级控制操作岗位1作业前、作业中未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志工程技术1.悬挂警示牌。2.电缆进行穿管埋地保护措。√√√√管理措施1.办理临时用电作业票证。2.严格执行管理制度规定。3.定期检查、发现问题及时处理。√√√√培训教育作业前对作业人员进行安全用电作业培训。√√√个体防护穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等√√√应急处置编制了应急预案、并定期演练。业√√√2作业活动动土作业4级安全科1施工前、施工中办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准、擅自变更动土作业工程技术1.办理动土作业票证。2.制定施工方案。3.设置警示标志。√√管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查。√√内容。培训教育作业前进行教育培训。√√个体防护穿戴劳动防护用品√√应急处置1.制定方案2.有专人警戒3拉闸断电.√√√3作业活动吊装作业4级生产技术科1作业前、作业中作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点工程技术1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3.建立统一指挥信号。4.设置安全标志、警戒带。√管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查落实。3.安排专人负责落实。√个体防护规范穿戴防护用品√4作业活动甲醇卸车4级控制操作岗位1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶。√√√管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。√√培训教育作业前进行安全教育培训√√个体防护规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等√√5作业甲醛装车4级控制1软管连接、开启管道软管连接不严密、机械伤害、工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。√√√活动操作岗位阀门、开启卸车泵阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。√√培训教育作业前进行安全教育培训√√个体防护规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等√√6作业活动动火作业4级安全科1作业前、作业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好工程技术1.会签作业票证2.制定作业方案。3.气瓶规范放置。√√√管理措施1.严格执行动火作业严格执行管理制度。2.专人负责检查、落实。√√√培训教育动火作业前进行用电及动火作业安全教育√√个体防护佩戴劳动防护用品√√7作业活动高处作业4级甲醛车间1准备工作、作业过程安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷工程技术1.设置警示标志。2.携带有工具袋及安全绳。√√管理措施1.严格执行高出作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。√√培训教育作业前进行安全教育√√个体防护佩戴劳动防护用品√√8作受限4安1准备工作、工艺处理不正工程技术1.制定作业方案。√业活动空间作业级全科作业过程确、可燃物未清理、无消防措施、物资不完善、人员不熟悉现场环境2.加盲板。3.使用防爆工具。4.现场设置急救物资。管理措施1.严格执行受限空间作业管理制度2.安全管理人员巡检检查√培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程√个体防护佩戴劳动防护用品√9作业活动盲板抽堵作业4级控制操作岗位1作业前、作业过程方案不完善、检修项目、盲板位置不清楚、现场环境危险、工艺人员不熟悉工艺流程工程技术1.编制方案2.绘制盲板位置图。3.使用合格的工具。√√管理措施1.严格执行盲板抽堵作业管理制度。2.现场设置专人监护。√√培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程√√个体防护佩戴劳动防护用品√√10作业活动现场巡检作业4级控制操作岗位1现场设备运转情况、查跑冒滴漏、设备转动、安全设施设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大工程技术1.防爆区域使用防爆工具。2.电器防爆。√√√管理措施1.巡回检查。2.有专人负责。√√培训教育定期安全教育培训√√个体防护配备合格的劳保用品√√11作业活动设备中修4级甲醛车间1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日异响,振动,泄漏、泄漏,机械损坏、泄漏工程技术1编制方案。2.防爆区域使用防爆工具。√管理措施1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。√常维护培训教育定期安全教育培训√个体防护配备合格的劳保用品√12作业活动系统大修作业4级甲醛车间1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日常维护、设备动火维修异响,振动,泄漏、泄漏,机械损坏、泄漏工程技术1编制方案。2.防爆区域使用防爆工具。√管理措施1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。√培训教育定期安全教育培训√个体防护配备合格的劳保用品√13作业活动系统开车作业2级生产技术科1启动罗、茨机、机泵、提升产量、点火升温漏电、气量控制不好、爆炸、影响效益工程技术1.制定开车方案。2.分析检测。√管理措施1.根据方案实施气密性检测。2.专人检查落实。3.严格执行工艺操作规程。√培训教育定期安全教育培训√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√应急处置设置消防器材及应急救援器材√14作业活动系统停车作业2级生产技术科1停甲醇泵、切换尾气阀，中止尾锅运行、蒸发器内残留甲醇导入储罐阀门关闭不严甲醇泄漏、残留甲醇清理不及时工程技术制定停车方案√管理措施1.现场检查停车情况。2.严格执行工艺操作规程。√培训教育定期安全教育培训√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√15作设备4控1表面预处管线上密封点工程技术1.设置漏电保护。√√√业活动管线外部防腐作业级制操作岗位理手工/电动/喷砂处理涂漆作业、有泄漏、高空防腐未戴安全带2.库内机械通风。管理措施1.巡回检查。2.专人负责检查落实。√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√16作业活动设备管线外部保温作业4级控制操作岗位1作业中手持电动工具外壳、电线不完好、保温作业前未办理高处作业票工程技术1.使用合格的电动工具。2.设置漏电保护。√√√管理措施1.专人负责落实。2.监督检查。√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴安全帽、安全带√√√17作业活动拆装维修人孔作业4级控制操作岗位1做塔、罐内化学分析、关闭与塔、罐连接的管线、阀入孔、手孔盖松动门、吹扫不干净、未放压、未经过气体分析、塔、罐内残留有毒气体未清除、电压过高、打火工程技术1编制方案。2..安全电压变压器。√管理措施1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。√培训教育专人负责培训√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√18作业活动拆装维修阀门作业4级控制操作岗位1设置倒链、拆卸螺栓、拆阀门有毒有害物质泄漏、配合操作不当、索具捆绑不牢工程技术1编制方案。2.安全电压变压器。√管理措施1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。√培训教育专人负责培训√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√19作拆装4控1拆开两端吊装不规范；人工程技术1.配备安全带。√业活动维修换热器作业级制操作岗位封头循环水管法兰拆卸封头、清洗换热器内水垢员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏、水垢清洗不干净，站位不正确2.配备便携式有毒气体报警仪。3.编制方案。管理措施1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。√培训教育专人负责培训√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√20作业活动机泵电机类设备维修作业4级控制操作岗位1设备管线、电仪、地脚螺栓拆除设备移位、泵解体、设备坠落解体方法不对操作不当工程技术1.编制方案。2.配备合格的工具。√√管理措施1.安排专题会议。2.制定方案专业人员拆除。√√培训教育专人负责培训√√个体防护配备工作服、安全帽、防护手套√√21作业活动拆除作业4级控制操作岗位1拆除设备设施吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤工程技术1.编制方案，配备合格的工具。2．安装漏电保护器。√管理措施1.办理作业票，落实相关措施。2.作业前人员检查。3.监护人坚守岗位。√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√22作业活动甲醇、甲醛泵开停车作业4级控制操作岗位1点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满甲醇泄漏、电机反转工程技术1.编制方案。2.配备合格的工具。3.安装漏电保护器。√√管理措施1.严格执行管理制度。2.安排专业人员操作。√√培训教育专人负责培训√√个体防护规范穿戴防护用品√√足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏点。23作业活动甲醇蒸发器检修作业4级控制操作岗位1拆卸蒸发器法兰螺栓、吊装封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√24作业活动过热器检修作业4级控制操作岗位1拆卸过热器法兰螺栓、吊装过热器封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置√25作业活动氧化反应器扒触媒作业4级控制操作岗位1拆卸氧化反应器法兰螺栓、吊装氧化反应器封头、扒触媒，更换铜网，装触媒拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√26作业氧化反应4级控制1拆卸氧化反应器法拆卸过程工具不防爆、不安规工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√活动器检修作业操作岗位兰螺栓吊装氧化反应器封头、清理维修定办理作业票、设备内清理不办理作业票培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√27作业活动压力容器检修作业4级控制操作岗位1保温拆除、拆除螺丝、孔洞密封容器未彻底冷却、用力过猛、密封不严工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√√管理措施严格执行管理制度√√培训教育专人负责培训√√个体防护规范穿戴防护用品√√28作业活动吸收塔检修作业4级控制操作岗位1拆卸吸收塔法兰螺栓、吊装吸收塔封头、清理，维修拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、使用的工具不防爆工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√29作业活动尾气焚烧炉检修作业4级控制操作岗位1拆卸尾气焚烧炉法兰螺栓吊装尾气焚烧炉、清理，维修拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、使用的工具不防爆工程技术1.编制方案。2.使用防爆工具。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√30作业活动尾气焚烧炉点火作4级控制操作1插入点火棒、导入气体、点火点火棒放入不规范、点火过快工程技术编制开车方案√√管理措施严格执行管理制度√√培训教育专人负责培训√√业岗位个体防护规范穿戴防护用品√√31作业活动灭火器材使用作业4级控制操作岗位1喷射灭火操作不当,喷射到人,造成人员受伤工程技术使用合格的灭火器，并定期检验√√√管理措施严格执行管理制度√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√32作业活动防护器材使用作业4级控制操作岗位1穿戴、维护保养压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严工程技术购置正规厂家的呼吸器√√√管理措施严格执行管理制度√√√培