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1ISO9001质量管理体系表格2有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号3文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日4收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注5文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日6作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注7文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：8记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：9管理评审计划编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：10管理评审记录编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)11管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：12年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日13培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注14培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核15培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人16特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：17设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：18设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。19设备检修计划编号：执行部门：序号设备编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：20公司设备一览表编号：序号设备编号设备类别名称及型号规格价格生产厂家购买日期备注填表人21合同台帐编号：序号加工单位工程名称加工面积（m2）结构合同合同签订人预算造价或标的金额市（县）工商局签订合同编号合同履行情况变更、纠纷违约、解除同内部合同签否工商承建队或施工队负责人形象进度工程质量是否招投标工程订立日期开工日期竣工日期发包方承揽方合同负责人：制表人：22合同评审记录表编号：项目名称业主（顾客）评审阶段评审主持人评审方式评审工期评审内容部门评审意见签字评审结论领导审批备注23供方评价表编号：序号：供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话评价内容资质证明合格证及试验报告质量管理体系的认证、注册顾客对产品质量的反映生产能力、交货能力有无广告宣传本公司试用、试验结果供方情况评价意见评价人：年月日主管部门审批意见批准人：年月日24合格供方名册编号：序号：序号供方名称材料名称供方地址联系人电话备注25原材料计划表编号：名称规格单位数量说明26采购验收单编号：SS—JL—7.6—01验收日期：统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价格资金来源外型尺寸及重量制造厂家技术状况随机件及技术出产出产编号出产日期规格型号验收结果参加验收技术主管盖章接受验收部门接受单位负责人参加验收人员盖章接受经办人员单位盖章接受单位盖章27监视和测量校准计划编号：编号监控装置名称使用部门计划检定时间上次检定时间检定部门检定完成日期备注28回访登记表编号：单位名称单位地址联系人电话回访计划时间回访/回修计划内容主管部门：回访/回修情况回访/回修人：回访/回修顾客意见顾客签字：29顾客满意度调查表编号：顾客名称工程名称调查日期调查人调查内容：顾客意见：顾客：年月日处置意见：负责人：年月日验证：负责人：年月日30年度内部审核计划表编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间：编制：批准：31第次内部审核计划编号：审核目的：审核依据：审核范围：审核组：审核组长：审核成员：审核时间：首、未次会议参加人员：审核日程安排（见附表）：编制：批准：32会议签到表编号：会议内容会议地点主持人会议时间序号签名部门职务备注33会议记录编号：会议名称主持人会议地点会议内容记录：记录人：年月日34检查表编号：受审核部门审核时间内审员审核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核记录结论35不合格报告编号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合条款及原因：不合格类型：一般□严重□审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人：日期：审核员认可：日期：管理者代表批准签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：36不合格品控制、处置记录编号：序号：工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述评审意见1、不合格品影响范围2、不合格品性质：一般□严重□质量事故□3、是否要制订纠正措施：要□不要□4、处置意见：返工□返修□降级使用□让步申请□报废□拒收□退货□更换□评审人员批准处置完成情况项目经理部技术负责人：年月日验证验收人：年月日37纠正措施记录表编号：序号：责任部门时间不合格事实陈述：检查人：年月日原因分析：责任部门：年月日纠正措施计划：责任部门：年月日主管领导审批：年月日纠正措施实施情况：责任部门：年月日完成情况验证：验证部门：年月日38预防措施记录表编号：序号：工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施预防措施有效性评价参加人员制表：项目经理：年月日39第次内部审核报告编号：审核目的：审核范围：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述（可附页）：不合格项统计与分析（包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等）40年度员工教育培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日41培训教育申请表编号：培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人申请培训内容部门领导意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日42内审日程安排编号:时间审核人员受审核部门及人员审核要素