搜索
目录财务费用销售衍生业务售后质量和管理财务本月目标本月达成差异原因改进计划总收入3830.102859.77970.33整车销售34台，预算39台，未完成5台；整车销售收入2550万，预算3305万，未完成755万；维修台次257，预算489台次，未完成232台次，维修收入258万，预算402万，未完成144万。促进整车销售，增加维修进厂台次，提高整车毛利；增加增值销售。总费用278.96194.6784.29控制在范围内继续压缩控制综合毛利414.78253161.78本月毛利253万，预算415万，未完成162万，其中新车毛利89.22万，预算174万，未完成85万，新车毛利率3.5%，预算指标5.25%，差异1.75%；维修毛利119.27万，预算184万，未完成65万，维修毛利率46.24%，预算45.87%，超预算0.37%；其他业务毛利率100%，预算58.45%，超预算41.71%，其他业务毛利43.11万，预算57.34万，未完成14.23万；其他零件业务毛利率17.48%，预算32.27%，未完成14.79%；其他业务毛利1.41万，预算指标8.12万，未完成6.71万。促进整车销售，提高整车毛利,增加维修进厂台次，尽快施行新衍生业务。净利润103.6661.6642维修进厂台次下降；整车毛利率较低。促进整车销售，提高整车毛利；增加维修进厂台次。关键财务指标及分析、改进1234567891011目标3,956.94,011.14,011.04,308.64,222.15,048.14,155.43,741.43,658.03,425.73,830.1达成6395.533865.222922.734066.863207.116127.733,567.92671.432052.382617.222859.77总收入（年度情况）财务关键指标图表11月份总收入达成预算74.67%，1-11月份累计达成预算90.95%（1-11月累计发生40353.95万，预算44368.82万），达成全年预算83.36%.全年预算48407万。财务关键指标图表1234567891011目标288.10260.95272.75271.54288.55416.88257.30261.87278.08269.92278.96达成274.00265.50335.02298.86358.93278.68279.11402.63237.45259.90194.67总费用（年度情况）11月总费用达成预算69.78%,1-11月累计总费用达成预算100.82%（1-11月累计发生3185万，预算3159万），已超支（1-11月公司财产险实际发生46.3万，预算30万，超支16.3万；租赁费实际发生23.2万，预算0，超支23.2万；采暖费用实际发生45.58万，预算10.9万，超支34.67万），达成全年预算90.95%.全年预算3502万.财务关键指标图表1234567891011目标388.38347.28420.45450.90429.88461.27562.01410.79410.49386.43414.78达成28.13293.49390.02418.71345.75162.94337.32172.53268.03158.73253.00综合毛利（年度情况）11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合毛利累计达成预算60.40%（1-11月实际累计毛利2828.7万，预算4682.7万，差异1854万）,达成全年预算54.98%。全年预算5144.5万财务关键指标图表1234567891011目标84.5776.61147.70156.92109.22(46.31289.01139.20132.4195.57103.66达成-245.773.3221.22143.84-13.41-115.6658.66-247.4035.40-87.3761.66净利润（年度情况）11月净利润达成预算59.48%，1-11月净利润累计-385.51万，未达成预算指标1274.48万。全年预算1315万财务关键指标图表1234567891011目标9.82%8.66%10.48%10.47%10.18%9.14%13.52%10.98%11.22%11.28%10.83%达成0.44%7.59%13.34%10.30%10.78%2.66%9.45%6.46%13.06%6.07%8.85%综合毛利率（年度情况）11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-11月综合毛利率未达成预算（1-11月实际毛利率7.01%，预算10.55%）。年预算综合毛利率10.63%费用费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划销售费用85.89110.69-24.8预算中折旧未预算，实际发生42.43万；如按预算将实际发生的折旧调整到管理费用中，本月达成为68.26万，实际差异是17.63万。继续压缩控制管理费用111.7334.2477.49预算中折旧59.7万，实际发生5.37万；如果按预算将实际发生的销售中的折旧调到管理费用中，本月达成为76.67万，在预算内。继续压缩控制财务费用81.3449.7431.6其中利息支出70.83万，利息收入20.3万(其中华夏利息收入19.75万），手续费支出2.17万（本期冲上期录窜科目2.96万）有效的、合理的出票，有效利用和调配资金。费用总计278.96194.6784.29本月节支84.29万。继续压缩控制费用指标图表1234567891011目标113.16112.94115.20112.10113.45115.39112.55111.52111.90111.73111.73达成54.8262.0772.0785.6051.5645.0550.2861.0028.5848.1334.24管理费用（年度情况）11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预算47.79%（1-11月实际累计发生593.4万，预算累计1241.68万），达成全年预算43.09%。全年预算1377万费用指标图表1234567891011目标101.7970.6478.3993.3791.42221.672.7675.5690.5176.8585.89达成117.51109.87159.88107.34139.82110.74129.73238.50109.67134.37110.69销售费用（年度情况）11月销售费用达成预算1128.90%，1-11月销售费用累计达成预算138.41%（1-11月累计实际发生1468万，预算1060.6万），达成全年预算123.67%。全年预算1187万费用指标图表1234567891011目标73.1577.3679.1780.1783.6779.8771.9974.7975.6681.3481.34达成101.6793.56103.06105.92167.54118.9099.08102.7094.8477.4049.74财务费用（年度情况）11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财务费用达成预算129.81%（1-11月累计实际发生1114.4万，预算858.5万），达成全年预算118.81%。全年预算938万.11月利息支出（包含集团）合计174.92万，其中大众金融4.69万，平安试驾车利息0.67万，购车贴现16.5万，华夏银行49.19万，先锋3.57万，光大利息59.32万，远东利息2.58万，翰华利息14万，哈尔滨利息9.4万，个人借款利息15万。销售本月目标本月达成差异原因改进计划责任人交车台数393901.与之前相比，11月订交车数据基本均为展厅零售数据，故绝对数字有所减少。2.展厅首次进店客户继续减少，全月首次进店客户数量236组，还包括52组无意向客户。3.因资源不足的关系本月初上调了卡宴、Macan、Panamera的各级销售权限，销售毛利得以保证。但国展店在中旬卡宴价格跳水，最多时与我中心有3万元左右的价差，一定程度上影响了订单收取。4.MacanS暂停销售影响了5台车辆的交车。1.12月必须要启动DCC小组，弥补展厅流量的缺失和不足。2.12月与市场部沟通后，拟在12日和圣诞期间组织两场大的市场活动，目标两个活动收取20个新订单。3.组织卡宴混合动力和Pana新车型的强化培训，总结卖点，目标12月这两个细分车型订单争取各自收3个订单。4.从兄弟店调拨10台左右卡宴配额，满足订单缺口。5.加强与财务的沟通配合，保证12月到港车辆采购刘宽订车台数443311毛利率5.3%3.15%2.15%1、毛利率只统计了所售36台商品车的数据，未包含3台退役试驾车。2、未计算每台卡宴Turbo12万元补偿，小计24万；981车型一台，补偿30000元；991车型一台，补偿金50000元。如都计算在内，毛利由104.6万变成136.6万，毛利率由3.15%增加到4.11%3、经过价格调整后，卡宴单车毛利率上涨到7.12%，Macan单车毛利率达到12.2%1.继续深耕本地市场，尽可能杜绝批发销售。2.随着滞销车型的基本清理完毕，12月整车毛利和毛利率将再上一个新高，预计12月毛利突破260万，毛利率突破6%。刘宽销售关键指标及分析、改进（1）本月目标本月达成差异原因改进计划责任人特殊车型86（含大连一台）21、本月完成6台特殊车型签单任务，我店现车资源已全部交车。至11月底库龄时间超过90天的待售车型只有3台，分别为911两台和卡宴Turbo一台。2、针对销售顾问持续的辅导和激励是特殊车型任务持续完成的前提。1、12月份全力消化剩余的一台的卡宴Turbo和一台911，争取在12月前实现签单交车，享受厂家4季度支持政策。2、放眼全局，帮助大连消化滞销车型。3、混合动力卡宴是本月工作重点。刘宽卡宴订车151411.卡宴的订单收取较以往有了一些进步，但全年来看和厂方系统订车指标还有一定缺口。2.竞争对手五万现金加五万礼包的定价方式（双十一后增加至7万现金）抢走了一部分客户。（约3台）3.销售顾问卖混合动力车型以及配额的能力还需要进一步加强。1.随着精品业务和终身免费保养计划的推出，零售环节的价格政策更为丰富，有利于与竞争对手充分竞争。2.组织针对路虎、新Q7的专项培训，增强销售顾问卖配额、卖期货车辆的能力和意识。3.12月份卡宴营销重点是加快两店自有及中信融资车辆销售回款。4.精确计算数字，协调资源弥补订单缺口。刘宽易手车5321、连续两个月各自完成3台易手车销售，11月末现有退役试驾车总数为5台（帕纳3、卡宴1、991一台）2、本月将退役车型在平安好车和奥莱淘车等平台上进行了信息发布，提高了易手车曝光度。1.继续将退役车辆在展厅摆放。2.即将跨年，会造成易手车新一轮的贬值，建议12月加大促销力度。部分车型可以考虑提前报销售。3.现有的退役帕纳车型销售难度不断加大，建议集团层面统一部署。刘宽销售关键指标及分析、改进（2）展厅流量分析展厅流量分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月来电咨询27651711818810913211513011974到店咨询46172409414283475266285250246236共计732375805953715843984003803653100501001502002503003504004505001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1234567891011目标184.3190192215.3208.1222.3318.6165175.5159.7173.5达成-285.947.1100.4243.7238.275.2221.3-3312931.9104.4销售毛利（年度情况）销售关键指标图表2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不含税）933.4万元，共实现整车销售476台，平均单车毛利1.96万元。1234567891011目标5.20%5.20%5.50%5.70%5.60%4