分层审核

Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.课程摘要•分层审核的目的、范围和优点•分层审核的特点•如何策化分层审核：审核内容、审核层次、审核频次、不符合的反应计划•如何实施分层审核：实施技巧、记录方式、反应计划、纠正措施•分层审核的评审时机和方法•分层审核内容的更新•案例讲解•模拟审核Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.现状•为什么质量问题重复发生?•为什么质量成本居高不下?•为什么顾客抱怨时常发生?Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.现状•不当的过程控制•不严格执行过程控制要求•内部人员组织架构不清，责任不明确•人员质量意识不强Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核产生和发展背景•数据表明,大多数制造质量问题是由于过程控制不当引起•过程要求往往得不到严格贯彻实施•员工并不是在采取任何一个操作步骤时去参阅指导书,对于任何过程更改,操作者容易凭记忆按老的要求去操作•员工质量意识不够•AIAGCQI-8Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.恶性循环客户抱怨加强检查\培训成本增加市场压力客户抱怨质量波动员工不满人力成本控制Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.客户抱怨纠正措施分层审核制造质量客户抱怨减少质量提高成本降低意识提高良性循环Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的目的•在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺要求并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的范围分层审核是:•针对制造过程,一般不针对非制造过程•不同级别的人员参与,而不是有个别、独立的审核员执行•关注于对产品质量关键的因素•不能代替体系和产品审核•作为TS标准的引用Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的优点•确保过程标准化•加强/优化过程步骤•保证过程安全•改善管理层和操作者之间的接口•及时发现制造过程问题并启动反应计划•减少失误,降低废品,提高一次合格率•提高产品质量,增加顾客满意•识别和减少导致过程变差的特殊原因和普通原因Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划•组建小组•审核项目•审核层次•审核频次•审核不符合的反应•审核结果的评审Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划•组建小组•多功能小组成员(制造、质量、顾客服务、工程、设备）Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划需要收集的文件和信息：•顾客抱怨•内部质量问题报告•体系、产品审核报告•过程流程图•PFMEA•控制计划•组织机构图•岗位职责Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-准备•明确生产现场组织架构图生产管理科设备动力课生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库注塑一车间班组操作工模具车间班组操作工注塑二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组设备一库设备二库机电一组Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-准备•明确生产现场人员架构图Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-准备•明确岗位职责岗位名称：车间主任隶属：生产制造部管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现；D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行；G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理；H．负责车间生产现场的“5S”管理；I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。岗位名称：班组长隶属：车间管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责；B．负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C．减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D．发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E．安全生产，加强设备管理；F．负责班组的现场“5S”管理；G．负责对班组成员的月度评估；H．负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工、凸焊工隶属：焊接车间管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B．熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C．严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D．严格执行安全操作规程规程，5S管理;E．合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、变形、划毛；F．严格执行工艺纪律；G．认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H．对错漏工序引起的产品质量责任负责；I．正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量方法或指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么硬件？③（设备,设施等）填写机器（包括试验设备），计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核项目•生产过程中哪些因素对产品质量很重要？•哪些审核项目实施可以快速执行？•基于不同部门,不同生产线,不同制造过程,不同运营领域•一般考虑以下项目:Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核项目•量具•量具校验•目视辅具•设备参数•作业准备•作业指导书•产品标识•工位器具的使用•文件和记录的保存•防错•零件检验Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核项目•SPC•安全要求•不合品分析,返工作业•质量问题的纠正措施•质量信息展示和沟通•预防性维护•卫生状况•工作环境是否合适•包装和储存•操作者资格•避免使用模棱两可的字语,如合适的、正确的Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核项目•提问方式应该易于理解,易于检查,结果回答“是”或“否”,提问内容应考虑审核人员的层次和他的工作内容•审核内容不应该包括:对零件的实际测量,产品性能的测试,零件的制造,操作者是否准时上班,评判操作工的绩效,验证其它层次员工的分层审核工作•举例:Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核项目操作者:•作业要求的量具是否在现场•量具显示的校准有效期是否符合•首件检验是否完成并记录班组长:•生产计划是否已安排•首件检验记录是否得到汇总和分析•5S检查是否实施小组练习:冲压过程操作工分层审核项目Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核层次•分层:不同级别/层次的人员,•级别覆盖的越多,分层审核的效率越高•如:操作工、班组长、线长、领班、主管、部门经理、工厂厂长、副总•要了解管理人员和操作人员的工作内容和职责•由于不同层次人员工作职责和内容不同,其审核内容也不同小组练习:冲压车间主任分层审核项目Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-审核频次•审核频次和审核人员的级别相对应•和制造区域越近的级别的人员审核频次越高•顾客可能有不同的频次要求推荐：•操作工和班组长一天一次•线长、领班、主管每周一次•部门经理、工厂厂长、副总每个月一次小组练习:建立审核内容、层次和频次的矩阵表Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty-Addvalue.Choosecertainty.AddValuevalue.分层审核的策划-反应计划针对每个提问的结果是“Yes”或者“No”反应计划是预先策划的,是对于结果是“No”的一个及时的反应,以便及时