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中国石化安全生产检查表表1-1安全管理检查表一、全生产责任制—领导班子被检查单位单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查内容检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1经理(厂长)安全职责①贯彻国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度查会议记录、有关报告及重要安全文件批示。②健全各级安全机构�配备安全技术管理人员。查安全组织台帐�听取各级安全部门对领导的意见。③对重大隐患的整改和重大事故的处理作出决定。查处理意见和文件。2副经理(副厂长)安全职责①对分管业务范围内�主持日常安全生产工作。查年度工作计划和总结。②组织编制分管业务内的安全管理制度、规定。查工作计划、工作记录、会议纪要等。③组织或参加安全检查、事故调查、安全会议、隐患整改等。查工作计划、工作记录及有关记录等。3总工程师(副总工程师)安全职责①组织研究企业重大隐患整改、安全防护措施�组织审批安全技术操作规程等。查年度技改、技措、安全措施及有关资料。②对新、改、扩建工程项目做好“三同时”。查新、改、扩建工程项目有关资料。③组织对重大事故调查�分析、鉴定事故的技术原因�提出技术改进措施。查事故分析会议记录、事故调查报告等。4总经济师、总会计师�副总经济师、副总会计师�安全职责①执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定�做到专款专用。查有关台帐。②审查企业经营计划时�同时审查安全技术措施计划。查安全技术措施计划表。③确保安全技术措施和隐患整改项目费用资金到位。查有关台帐、资料。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表表1-2安全管理检查表一、安全生产责任制—职能部门�之一�被检查部门部门负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查内容检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1机动部门安全职责①负责组织制定各类设备的安全操作规程。查设备安全操作规程。②负责锅炉、压力容器、起重机械、气瓶的定期检验和取证。查特种设备的检验、取证记录和台帐③负责组织防雷、防静电、漏电保护器等的测试管理。查预防性试验计划及试验报告。④负责组织对设备事故的调查和“四不放过”处理。查设备事故档案和处理文件。⑤配合有关部门对特种作业人员的安全技术培训、取证。查特种作业人员安全技术培训、取证台帐。⑥负责分内外委工程施工单位安全资质审查和对外来施工人员的安全教育。查施工单位资质审定结论、安全附件和外来人员教育记录。2技术部门安全职责①编制技术措施计划时必须考虑安全技术措施项目。查年度安全技术措施计划。②组织技措、技改建设项目职业安全卫生“三同时”审查。查建设项目各阶段审查意见中“三同时”落实情况。③定期进行工艺纪律、操作纪律检查。查检查记录。④负责新、改、扩建装置爆炸危险区域划分和审查。查有关资料。3生产部门安全职责①参加安全检查�坚持生产和安全同时计划、布置、检查、总结。查有关记录。②负责组织生产事故调查和“四不放过”处理。查事故报告和处理决定。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表安全管理检查表表1-3安全生产责任制—职能部门�之二�被检查部门部门负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查内容检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1劳资、人事教育部门安全职责①负责对新入厂人员的厂级安全教育。查厂级安全教育台帐。②参加重大事故调查�负责办理事故责任者的处理手续。查有关资料。③贯彻《劳动法》�控制加班加点。查有关加班加点情况表。④把安全工作业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核的重要内容。查有关规定文件。2①负责企业的炸药、雷管、放射性物品、剧毒物品的安全管理。查管理制度、领用审批表等。公安、保卫部门安全职责②负责企业内部交通安全管理和交通事故调查处理。查交通事故管理制度和交通事故台帐、档案。③负责重大事故的现场保卫和交通管制。查工作记录。3工程建设管理部门①组织建设项目职业安全卫生“三同时”审查。查工程项目“三同时”执行情况。②负责外包工程施工施工队伍的安全资质审查、安全教育�签订施工合同必须有安全附件。查外包工程施工队伍资质审查资料、施工合同、教育台帐。负责组织工程施工事故的调查处理。查事故报告和处理决定。4规划、设计部门安全职责①负责新、改、扩建项目安全预评价�编写职业卫生篇和消防篇。查预评价报告和设计项目资料。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表表1-4安全管理检查表一、安全生产责任制—基层负责人被检查部门单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1车间主任�副主任�安全职责①认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。查车间会议记录。②组织制订车间安全管理制度和车间人员安全职责�并进行考核。查车间安全管理制度�岗位安全职责及考核台帐。③组织本车间人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动�落实安全教育管理制度�对新入厂人员�包括实习、代培人员�进行车间、班组级安全教育�考试合格后方准分配到班组工作。查安全教育台帐。④组织实施本车间安全技术操作规程和劳动保护措施。查有关记录。⑤每周组织一次车间安全检查�并落实整改措施。查安全检查台帐。⑥发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。查事故台帐、事故报告及有关资料。⑦认真落实各项安全管理制度和规定�保证安全生产�加强现场安全施工检查。查车间安全生产总结�现场各种工作票和各种台帐记录。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表表2-1安全管理检查表二、安全管理制度—安全教育培训制度被检查单位单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1企业领导安全培训各级领导必须有安全培训结业证或相关培训记录。查有关记录。2职工“三级”安全教育新入厂职工必须经厂、车间、班组三级安全教育�考核合格后方准上岗。查三级教育记录档案。3职工日常安全教育岗位安全技术练兵①班组安全活动每月开展三次�每次一小时。各级领导干部按规定参加班组安全学习。安全活动记录有领导签字�安全监督部门定期组织抽查。查班组安全活动记录。②考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容。现场提问。③定期组织岗位安全技术练兵�每年进行一次全员安全考试。查安全考试及岗位练兵记录。4特种作业人员安全教育特种作业人员必须经安全培训�考试取证后方准上岗。每两年进行一次复审。查特种作业人员登记表及安全教育台帐5其它人员安全教育�包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员�①由用工单位组织�经安监、保卫、消防、人事部门进行入厂安全教育�经考试合格发入厂证�方准进厂工作。查安全教育台帐。②入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育查工作记录。③对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐。6外来施工单位入厂资质审定甲方必须对外委施工单位�乙方�的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。查安全资质证、工作等级和类别�施工合同中安全附件。7日常安全监督检查乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工�甲方对乙方实行监督检查。查现场甲方安全监护人和乙方安全负责人。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表表2-2安全管理检查表三、安全管理制度—事故管理、隐患治理和应急预案被检查单位单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内。查公司�厂�二级单位事故台帐。2事故报告企业各类事故按总部《事故管理制度》的规定上报。查上报报表。3事故“四不放过”执行情况①职工对本单位事故发生原因必须清楚�并受到教育。现场询问。②有可靠的防范措施�并且落实。现场查看。③有事故处理意见�并执行。查记录或文件。4事故隐患管理事故隐患分级管理�及时整改。查各级隐患管理台帐。5重大隐患治理①重大隐患治理必须定方案�定资金�定负责人�定完成期限。查重大隐患治理情况②重大隐患在未整改前�必须采取可靠的防范措施。查安全措施落实情况。6关键部位界定和监控对关键部位按公司�总厂�级、二级单位级界定清楚。有明确的监控措施�并落实。查界定档案和有关监控措施的制定和落实情况。7关键部位管理①建立关键部位档案�完善机、电、仪、操、管人员职责。查档案和各部门职责。②车间根据危险点分布图每周进行一次检查。查安全检查台帐。8应急处理方案、预案①制定各种应急处理方案、预案�体现在安全操作规程中。查预案。②每半年对预案进行一次演练。查演练记录。检查建议检查人签名�陪检人员签名�中国石化安全生产检查表表2-3安全管理检查表二、安全管理制度——作业许可证管理制度被检查单位�单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题�违规率�1动火票的签发动火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确�特级动火由厂级主管领导签发。动火安全措施落实�确认人签字。一张火票只限一处。查动火票。2动火现场监督动火严格按照“三不动火”的原则执行。监火人须持有岗位操作合格证�清楚监火职责�佩戴明显标志。现场查看。3动火票和管理火票填写认真�不得少涂改代签。妥善保管。查动火票。4进设备作业票的签发①凡在生产区域内进入�探入�封闭或半封闭设施�场所�内作业�均须输进入设备作业票。现场检查作业票。②进入设备作业票签发程序正确。进设备作业前安全措施落实、可靠�确认人签字。查进入设备作业票。5进设备作业过程监督进设备作业人员严格按照进设备作业规定作业。监护人具备监护资格�清楚监护职责。现场查看�询问。监护人和作业人员拟定联络信号。现场询问。6进入设备作业票管理进入设备作业票实行三联管理�填写作业票必须严肃认真�不得涂改、代签。杳进入设备作业票。检查建议检查人签名�陪检查人签名�中国石化安全生产检查表表3-1安全管理检查表三、安全管理基础工作被检查单位�单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1安全管理部门基础工作①健全企业各项安全管理制度和规定。查本企业各项安全管理制度和规定②按要求建立七本台帐。安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、安全隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐。查七本台帐。③加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理。查“三同时”管理资料2企业安全生产票证管理建立并规范如下票证�安全施工�检修�许可证、动火票、进入设备作业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票”�工作票、操作票、临时用电票�等有关安全作业票。查相应票证票。检查建议检查人签名�陪检查人签名�中国石化安全生产检查表表1-1安全管理检查表一、工艺安全检查标准被检查单位�单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检查标准检查方法�或依据�检查评价符合不符合及主要问题1工艺卡片管理①操作室要有工艺卡片�每年或一个运行周期修改一次�并经总工�或主管厂长�批准。中石化�86�生字48号《中石化工艺技术管理制度》②工艺指标安工艺卡片严格控制。③工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。2联锁管理①联锁装置必须投用�完好。中石化�1986�生字26号《中石化工业企业设备管理制度》�试行�②摘除联锁有审批手续③恢复联锁按规定程序进行。3操作记录管理①岗位职工严格遵守操作规程�按照工艺卡片参数平稳操作�巡回检查有检查标志。中石化�1986�生字26号《中石化工业企业设备管理制度》�试行�②操作记录真实、及时、齐全�字迹工整、清晰、无涂改。③交接班必须进行现场对口交接�斑前�后�会上�班长应作安全讲话�日志内容完整、真实�字迹清晰、工整。4剧毒品部位管理剧毒品部位的巡回、取样、操作检维修加强监护�有监护制度。GB/T3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》。检查建议检查人签名�陪检查人签名�中国石化安全生产检查表表2-1安全管理检查表二、设备安全检查标准被检查单位�单位负责人�检查时间�年月日序号检查项目检