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炼化企业设备检查表一(设备综合管理)被检企业名称:检查人:检查组长:检查项目检查内容及要求检查情况[将有关项目打√(有的问题可多选),或填写具体内容,下同]1.设备管理体系、人员的情况1.设备管理体系是否健全、人员是否落实。2.设备、动力各专业管理是否齐全配套。1.公司(总厂)有无机动(设备、动力)处,人员多少?(A.有,√共8名B.没有C.其他(具体说明))机动(设备、动力)处设在存续公司还是上市公司,管理范围?(A.设在存续公司,两边兼管B.设在上市公司,两边兼管C.分别设置)2.公司(总厂)机动(设备、动力)处目前各类专业的管理人员配套是否齐全?(A.齐全B.基本齐全C.不齐全,缺土建和计划专业D.√缺口较大)3.公司(总厂)共有下属生产分厂个,其中电厂厂设有机动(设备)科(处)。4.全公司(总厂)共有生产车间8个,其中8个车间有设备副主任,有8个车间有设备员。2.设备管理制度各种设备管理制度是否齐全,实际执行的情况如何。1.公司(总厂)现有关于设备管理方面的制度34个,其中主要的34个,最近一次修订是在2003年进行的,共修改了34种制度。存续公司和上市的分(子)公司是否有分别制定的设备管理制度?(A.没有,统一使用一种管理制度√B.有分别制定的管理制度)2.公司(总厂)有无设备管理例会制度?一般多长时间进行一次?(A.有,√每月次B.不定期√(2003年共7次)C.没有)3.公司(总厂)和各分厂是否建立了设备管理目标责任制并列入考核目标?(A.是√B.否C.部分分厂是D.有目标,但不考核)4.公司(总厂)是否对下属分厂的设备管理工作定期进行检查、评比?(A.是√,每月1次B.否C.定期检查但不评比)5.公司(总厂)2003年到今年3月份共进行了15次比较全面的设备检查,其中:结合岗检0次,专门组织1次,专业检查14次。3.本次设备大检查,企业自检工作的情况1.公司(总厂)、和各分厂自检工作是否进行,检查是否深入,有无自检报告。2.自检中共查出多少问题,整改的情况如何。3.目前还存在哪些重大的设备隐患。1.在本次设备大检查中,公司(总厂)分6个专业,组织了2次自检,共检查了个分厂、8个车间;下属分厂中有8个分厂组织了自检。公司(总厂)和各分厂组织的自检有无自检报告?(A.全部有B.部分有√C.都没有)2.自检中共检查出问题24,其中已立即整改了12个,已制订了整改计划的12个,尚未落实整改措施和计划的0个。3.目前还存在以下重大的设备隐患:4.设备管道的防腐蚀管理工作重点检查加工含硫、高含硫原油数量较多的企业在设备、管道防腐蚀管理制度、措施、机构和人员等方面的情况。1.目前公司(总厂)制定了哪些有关设备防腐蚀管理方面的制度?(A.没有B.有√有1项,名称是《设备防腐管理》)2.公司(总厂)机动(设备)处目前有无主管设备防腐蚀工作的专业技术人员?(A.有专职B.有兼管√C.没有D.准备设置)3.目前公司(总厂)是否有负责设备防腐蚀工作的机构(如设备研究所、防腐中心、检测中心等)?(A.公司有,名称是设备处;B.某分厂有,名称是设备科;C.正在筹建,名称是;D.没有)4.目前本单位(尤其是加工含硫、高含硫原油较多的单位)设备、管道的腐蚀监测工作主要由哪个部门(单位)负责?(A.主要由技术处、设备科单位负责√B.没有专门的负责单位C.正在组建或指定负责单位)5.设备基础管理工作1.检查现场设备的完好、泄漏、保温和防腐等情况。2.检查设备档案资料的管理情况。3.了解现代化管理手段(如计算机管理)在设备管理工作中的应用情况。1.企业自报的设备完好率为100%;静密封点泄漏率为0.084‰。2.实际检查了1个分厂,3个车间。所检查车间的设备总台数为20台,其中不完好0台,完好率100%;实际检查装置的静密封点总数点,泄漏点点,泄漏率‰。3.在所检查装置中,对设备现场管理情况的总体评价:(A.很好√B.比较好C.部分装置比较差D.总体比较差)4.实际检查了1个分厂8个车间42台设备的档案资料,其中各种资料齐全、完整的42台;不够完整的0台;残缺不全的0台。5.对企业应用计算机进行设备管理情况的总体评价:(A.应用水平比较高B.有些方面应用水平比较高√C.应用面还不够宽,水平一般D.尚在起步阶段,水平较差)6.装置(设备)检修质量的管理和控制1.检查公司(总厂)和各分厂对装置(设备)的检修是否有严格的质量管理措施,实际执行的情况如何2.2003年到今年4月装置检修后开车的情况,是否都做到一次开车成功3.抽查部分装置(设备)的检修记录,考察检修记录的质量情况1.公司(总厂)、各分厂对主要生产装置(关键设备)的检修质量,是否都有严格的检查办法和控制措施?实际执行的情况及效果如何?(A.有办法,执行严格,效果好;√B.有办法,效果尚可;C.有办法,但执行效果不太好,须进一步改进D.没有制定具体办法)2.2003年到今年4月共检修装置3套,其中,做到一次开车成功的有3套。在没有做到一次开车成功的装置中,因检修质量或设备原因造成返工的有0套。3.共抽查了3套装置的检修记录,其中:记录完整、及时归档的有3套装置,没有检修记录的有0套装置。注:#1炉#2炉#2机共抽查了15台设备的检修记录,其中:记录齐全完整、质量好的15台;质量一般的0台;质量较差的0台;没有记录的0台。4.2003年到今年4月份,集团(股份)公司考核的催化裂化、加氢裂化、乙烯等主要生产装置的开工率以及因设备原因造成的非计划停车的情况:开工率:催化裂化;加氢裂化;乙烯。非计划停车:催化裂化次天;加氢裂化次天;乙烯次天。炼化企业设备检查表一(设备综合管理)(续表一)检查人:检查组长:7.检查、了解机、1.重组后检维检修力量维修力量电、仪等检维修力量和生产主业分离后设备管理工作开展的情况修队伍的基本情况分(子)公司存续公司分(子)公司存续公司单位名称人员数量单位名称人员数量单位名称人员数量单位名称人员数量1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.2.为保证设备(含机、电、仪)正常运行和检维修进度,双方有什么措施和制度,签订了哪些协议和合同?目前实际运行的情况如何?A.质量考核制度方面:B.协议、合同方面(主要内容):C.管理办法方面:3.原检维修单位承担的包机、特护、巡检、值班、点检等制度是否还能正常开展?(A.能正常开展,效果好B.存在问题较多,需改进C.无法开展)4.分离后设备的日常维护是否实行保运制度?保运费数额是多少,取费的标准和依据?A.保运费数额(每年度)万元B.取费的标准和依据:C.保运协议的主要内容:5.目前还存在哪些问题需要进一步完善、改进?8.修理及更新费用的管理使用情况1.公司(总厂)和各分厂对修理及更新费用的使用、管理是否有严格的管理制度?(A.有,并能严格执行√B.有,但执行不够严格C.没有D.虽有制度,但很难执行)2.设备管理部门能否根据设备的实际情况提出合理的修理计划并使确实需要的修理资金得到保证,做到既防止设备失修,又防止过修的现象发生?(A.能做到√B.一般能做到,但有时修理费较紧,有难度C.修理费缺口较大,做不到D.修理费较紧,只能保重点E.其他(具体说明))3.设备管理部门能否根据设备的实际情况提出合理的更新计划并使确实需要的更新资金得到保证?(A.能做到√B.一般能做到,但有时费用较紧,有难度C.更新费缺口较大,做不到D.更新费较紧,只能保重点E.其他(具体说明))4.对修理费是否能进行严格控制,有无不属于修理费的费用在修理费中列支的情况发生?(A.没有√B.偶尔有这样的情况C.这样的情况比较多D.经常发生这样的情况,很难控制E.设备更新进修理费的情况比较多)5.2004年修理费使用计划是多少,占固定资产原值的比例?公司(总厂)2004年修理费计划850万元,其中:分(子)公司炼油部分万元;分(子)公司化工部分万元;非上市部分万元。占固定资产原值的比例:分(子)公司炼油部分%;分(子)公司化工部分%;非上市部分%。6.2004年更新费用使用计划是多少?公司(总厂)2004年更新费用计划408.3万元,其中:分(子)公司炼油部分万元;分(子)公司化工部分万元;非上市部分万元。7.各分厂装置的新度系数是多少?8.公司(总厂)对检修工程的外委是否进行严格的控制和审批?(A.是,严格执行√B.是,但执行不够严格C.有制度,但很难执行D.没有制度)9.“三基”工作公司(总厂)落实“三基”工作采取了哪些措施?1、公司层层宣贯2、列入设备管理年度工作计划简要评价:炼化企业设备检查表二(压力容器及管道)被检企业名称:检查人:检查组长:检查项目检查内容及要求检查方法检查结果1.检查压力容器注册、取证的情况1、要求企业提供截止2004年4月前投入使用的固定式压力容器总台数、下属主要生产厂在用的压力容器台数.2、提供近几年来投用,但尚未注册取证的压力容器数量,说明未取证的原因和限期取证的措施。1.核算公司(总厂)一级在用压力容器的注册率和取证率。2.检查下属2—3个主要生产厂的容器注册率和取证率3.检查未取证的原因及限期取证的措施是否落实。1.公司(总厂)2004年4月前共有固定式压力容器37台.其中:已注册登记37台,注册率100%;已取得使用证37台,取证率100%;未取证0台,占0%。2.在未取证的容器中,有限期取证措施且比较落实的台,无措施或措施不落实的台。3.容器未取证的主要原因是:2.检查压力容器定期检验计划的编制及实施情况要求企业提供2003年及2004年度压力容器到期应检的数量、编制的检验计划和组织实施的情况,检查检验计划编制得是否合理,实际的定检率是多少。1.通过检查压力容器台帐及检验计划、检验报告,检查公司(总厂)对下属单位完成定期检验计划的管理情况。2.检查下属2—3个主要生产厂的容器定期检验计划的实际完成情况1.公司(总厂)及下属分厂有无年度检验计划?(A.有、B.无、C.有个分厂有)2.2003年到期应检8台,计划检验8台,实际检验8台3.2004年到期应检11台,计划检验11台,现已检验0台4.检查分厂,2003年到期应检台,实际检验台检查分厂,2003年到期应检台,实际检验台3.检查容器超期未检的情况要求企业提供超期未检容器的数量,说明容器超期未检的原因和具体解决的措施和办法。1.通过检查压力容器管理台帐和检验报告,核查到期未检容器的数量和超期未检容器是否办理了延期检验手续2.检查2004年的容器检验计划,是否有解决容器超期未检的具体措施1.公司(总厂)截止2003年底,共有到期未检容器0台,其中:已办理了延期检验手续的台。2.2004年共有到期应检容器11台(含2003年到期未检的容器),2004年计划检验11台,现已完成0台,预计到2004年底尚有0台不能按期检验。不能按期检验的原因主要是:4.检查4级容器的使用情况和是否仍有5级容器在用1.要求企业提供4级容器台数,有无监控措施,有无升级的措施和计划。2.如有5级容器在用,要求企业提供5级容器使用的情况、理由以及限期停用的措施。1.根据4级容器的数量,深入装置(或有重点地)检查监控措施的落实情况。2.检查4级容器的升级措施和计划是否落实,5级容器限期停用的措施是否落实。1.公司(总厂)共有4级容器0台,实际检查了台。4级容器监控措施的落实情况:其中:监控措施落实比较好的有台;虽有监控措施,但需要进一步落实的台;没有监控措施,或监控措施不落实的台2.公司(总厂)有无4级容器的升级措施和计划?(A.有(计划年月)、B.无、C.尚在制订)3.公司(总厂)目前尚在使用的5级容器有0台,准备报废的时间:年月5.检查工业管道的管理措施和检验计划的完成情况要求企业提供有关工业管道的管理制度和管理台帐;按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分类标准和按GC1、GC2、GC3分类标准(新《管规》分类标准)进行划分的工业管道的总长度、2003年检验、修复或更新的数量;2004年度编制的检验计划和组织实施的情况;1.通过检查公司(总厂)和下属2—3个主要分厂的管理制度和台帐,考察企业对工业管道的管理情况
本文标题:中石化检查表0427
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