ITSM-2-SM-001-供应商管理规范

供应商管理规范文档编号：ITSM-2-SM-001受控状态：受控发行版本：V1.0发布日期：2015年4月20日实施日期：2015年4月20日北京天宇威视科技有限公司供应商管理规范第1页文档修订版本日期描述（注明修改的条款或页）1.02015-4-20第一版文件批准信息部门/职位签字日期状态审核机密批准供应商管理规范第2页目录1概述................................................................................................................................................................31.1目的........................................................................................................................................................31.2范围........................................................................................................................................................32术语定义........................................................................................................................................................33角色及职责....................................................................................................................................................34供应商管理要求............................................................................................................................................44.1服务约定................................................................................................................................................44.2供应商评价............................................................................................................................................44.3合同管理................................................................................................................................................55衡量指标........................................................................................................................................................56相关政策........................................................................................................................................................67相关文件及模板............................................................................................................................................67.1相关文件................................................................................................................................................67.2相关模板................................................................................................................................................6供应商管理规范第3页1概述1.1目的本文件编写的目的是为了规范化对外部供应商的管理，以确保北京天宇威视科技有限公司的IT服务团队能够为客户提供无缝的、高质量的服务。1.2范围本文档适用于公司的IT服务团队对其所管辖范围内的供应商的管理。注：本管理规范不包括对供应商的选择，供应商的选择请参考公司其他规定。2术语定义无。3角色及职责角色职责工作任务交付物合同经理负责管理所负责项目的供应商负责与本项目的供应商签订合同和协议。与供应商的关系应清晰记录到《供方评定表》项目执行过程中至少进行一次合同和协议的检查，确保业务需求与合同条款相符。定期监控和检查服务的执行情况，或每季度进行一次供应商评价汇总《供方评定表》《供方评定表》运维部综合评价各供应商审批合同经理提交的供应商合同或协议，以确保与供应商签订的合同或协议满足IT中心运维部与客户签订的SLA要求《供方评定表》供应商管理规范第4页4供应商管理要求4.1服务约定IT服务团队与供应商之间应就需求、提供的服务、服务的范围、服务级别和沟通流程充分协商，并得到相关各方的书面认可。与供应商签订的《采购合同》，应满足IT服务团队与客户签订的SLA要求。公司应和每个供应商就每项服务清晰定义以下内容：服务、角色、职责的定义；服务范围；合同管理流程和合同结束计划；相关支付条款；约定需服务成果记录和报告的内容。4.2供应商评价每个服务周期开始时，合同经理应根据服务合同和协议，以及《供方评定表》，定期监控和检查服务的执行情况，按周期或每季度进行一次供应商评价。供应商的评价从供货能力、技术支持两个方面进行评估，根据评价结果，将供应商分成三个等级（一级诚信合作商、二级诚信合作商和不合格供方）。同时应记录供应商的改进措施，并作为服务改进计划的依据。评价标准4.2.1初选合格供方评价准则4.2.1.1有营业执照、税务登记证（国税、地税）、机构代码证4.2.1.2产品出厂有规定的技术标准，样品检查质量符合公司采购技术标准4.2.1.3价格同行业相比较低4.2.1.4近两年没有因产品不合格收到技术监督部门的处罚。4.2.2符合4.2.1要求的初选供方可确定为合格供方。4.2.3合格供方年度评价准则4.2.3.1有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。供应商管理规范第5页A、一年内两次供应设备达不到规定要求，致使公司让步接收的。B、所提供的产品影响公司产品质量的。C、履约不及时影响公司生产的。D、服务态度差，售后服务质量低的。E、产品设备供方现场审核不合格的。4.2.3.2商务部组织每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果由合同经理记入供方档案。对不能达到以上年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。4.2.3.3行政事业部对组织评审合格的供应商进行等级划分，经合同经理与各相关部门综合评审后，平均分达到90分以上为一级诚信合作商订为长期合作商；平均分达到80分以上90分以下为二级诚信合作商；平均分不满80分则为不合格供方。4.3合同管理行政事业部应对供方管理指派一名合同经理，负责与供应商签订合同和协议。合同经理每年至少进行一次合同和协议的检查，确保业务需求与合同条款相符。按规定以每年一次对业务对象进行工作能力评审。合同经理应定期检查合同和服务级别协议的变更。任何变更都应遵循变更管理流程，应正式通知所有相关的服务供应商。更新后的情况应反映到《供方评定表》中。发生合同纠纷时，合同经理应按照合同规定的流程处理。发生服务结束、服务提前终止或服务转移给其他供应商时应，合同经理应按照合同规定的流程处理。5衡量指标序号衡量指标指标计算说明1供应商的最大事故数量各个供应商导致或部分导致的事故数量的最大值2其他评价指标参见《供方评定表》供应商管理规范第6页6相关政策供应商的选择请参考公司其他规定。7相关文件及模板7.1相关文件服务级别管理业务关系管理7.2相关模板《供方评定表》