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文件编号：XXXX-PF-01-2017版次：第1版/0次修改控制状态：■受控□非受控分发编号：安徽XX检测技术有限公司程序文件（ProgramFile）编制：审核：批准：2017-04-08修订2017-05-08实施-2-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-00-2017第1页共2页程序文件第一版，第0次修改主题：目录发布日期：2017年4月30日日目录控制代号程序文件名称页码XXXX-PF-01-2017保护客户机密信息和所有权程序4XXXX-PF-02-2017公正性、独立性、诚实性保证程9XXXX-PF-03-2017文件控制和维护程序10XXXX-PF-04-2017计算机、软件及网络控制程序17XXXX-PF-05-2017员工培训和考核技术档案管理程序20XXXX-PF-06-2017服务和供应品采购程序24XXXX-PF-07-2017要求、标书和合同的评审程序29XXXX-PF-08-2017不符合检测工作的控制管理程序32XXXX-PF-09-2017处理申述和投诉的程序36XXXX-PF-10-2017实施纠正、预防措施和改进控制程序39XXXX-PF-11-2017记录管理控制程序43XXXX-PF-12-2017设施和环境条件、内务控制程序48XXXX-PF-13-2017安全作业、环境保护控制程序53XXXX-PF-14-2017仪器设备的控制与管理程序57XXXX-PF-15-2017标准物质管理程序62XXXX-PF-16-2017量值溯源管理程序66XXXX-PF-17-2017期间核查管理程序70XXXX-PF-18-2017检测方法管理程序72XXXX-PF-19-2017方法确认程序文件76XXXX-PF-20-2017测量不确定度评定程序81XXXX-PF-21-2017偏离事件例外许可审批程序87XXXX-PF-22-2017新开展检测项目的评审程序90-3-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-00-2017第2页共2页程序文件第一版，第0次修改主题：目录发布日期：2017年4月30日目录控制代号程序文件名称页码XXXX-PF-23-2017检测工作的分包程序95XXXX-PF-24-2017采样及样品交接程序97XXXX-PF-25-2017样品的保存及处置程序101XXXX-PF-26-2017现场检验检测工作程序104XXXX-PF-27-2017检测工作程序106XXXX-PF-28-2017检测结果质量控制程序111XXXX-PF-29-2017检测报告管理程序113XXXX-PF-30-2017数据控制和保护程序121XXXX-PF-31-2017检验检测机构间比对、能力验证程序125XXXX-PF-32-2017检测过程中发生异常情况处理程序127XXXX-PF-33-2017事故处理程序128XXXX-PF-34-2017内部质量体系审核程序130XXXX-PF-35-2017管理评审程序133XXXX-PF-36-2017质量监督工作程序136XXXX-PF-37-2017应急检验检测工作程序138XXXX-PF-38-2017档案管理程序140XXXX-PF-38-2017客户服务程序142-4-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-01-2017第1页共5页程序文件第一版，第0次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2017年4月30日保护客户机密信息和所有权程序1、目的为保护客户的机密信息及其专利权、所有权而作出的规定、要求和措施，维护客户的利益，特制订本程序。2、范围2.1本程序文件包括了以下领域里的机密：2.1.1客户提供的物品及其技术资料；2.1.2客户的专利权；2.1.3客户委托及送样检测结果的所有权；2.1.4对参加能力验证检验检测机构验证结果的保密。3、职责公司所有人员均有义务、责任自觉保守客户和本公司的秘密。3.1总经理3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人，承诺保护委托方机密信息和专利权、所有权，审批处理意见；3.2质量负责人3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查；3.2.2批准借阅保密资料；3.2.3帮助解决保护客户机密信息方面采取的纠正和预防措施中存在的反应延迟等问题；3.2.4对监督检查中发现的问题及时向总经理报告；3.2.5负责本程序的宣贯和实施，并对委托方和本公司的保密工作负责；负责维护本程序的有效性。3.3各部门负责人3.3.1自觉遵守并对本部门的保密工作负责3.3.2管理、监督本部门的保密工作实施情况。3.4其他有关人员-5-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-01-2017第2页共5页程序文件第一版，第0次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2017年4月30日3.4.1自觉遵守和协助做好本公司的保密工作；3.4.2做好在现场检测时的保密工作。4、工作程序质量负责人每年至少组织一次全体人员学习保密知识和规定，并对执行保密规定进行检查，所有人员应按《质量手册》的公正性声明、质量承诺和《保护委托方机密信息和专利权、所有权程序》执行。4.1基本保密要求4.1.1本公司的保密文件、记录和信息由资料管理员负责保管。本公司人员原则上不得复制、抄录与已无关的文件、记录和信息；需要复制、抄录与本部门有关的文件、记录和信息的应经质量负责人批准；需复制、抄录本公司与其无关的保密资料的应经质量负责人审核，总经理批准；复制、抄录保密信息必须办理登记手续，填写文件（记录）借阅复制登记表，使用人负责保密，不得丢失；4.1.2因工作需要，需借阅本公司保密文件、记录和信息应经授权人批准，且仅限指定地点阅读。需要携出阅读的，需经总经理批准；4.1.3抄录、复制、借出的保密资料需收回的，使用人应按时交还。抄录、复制的保密文件、记录由资料管理员注销后统一销毁，并填写文件销毁申请表。4.1.4凡列入保密范围的本公司文件、记录和资料一律不得外借；4.1.5每年由质量负责人组织综合部有关人员对保密资料清查一次。对过期的文件和记录，由资料管理员填写“文件销毁申请表”，经总经理批准后，由质量负责人指定人员检督销毁，并予登记。4.1.6外来人员（包括客户和上级部门、有关人员）进入检测工作区域，须经质量负责人或技术负责人同意，由本公司相关人员陪同，确保其他委托方的机密不致泄露。4.1.7本公司工作人员不得直接或间接地查看、询问与自己岗位无关的检测有关信息。4.1.8检测人员不得随意泄露委托方的机密信息，未经委托方允许，不得复印委托方提供的技术资料，不得公开检测结果。4.1.9与检测单位有关的检测记录和检测报告、档案资料，未经技术负责人批准和委托方同意，任何个人（除原相关人员）和组织不得借用、查阅和复制，委托方有合同规定的按合同办。-6-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-01-2017第3页共5页程序文件第一版，第0次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2017年4月30日4.2物品和技术资料的交接4.2.1本公司在接受客户委托的检测任务时,业务受理人员/资料管理员要向客户详细询问对物品以及技术资料的保密要求，并记录客户提交的所有物品、附件、技术资料和其它随带物品，如客户有特殊保密要求，资料管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和物品。4.2.2业务受理人员/资料管理员在与客户物品以及技术资料的登记和交接后，双方应在检测委托书上签名，此后开始直至客户取回全部物品和技术资料，本公司凡接触该物品和技术资料的人员应对此期间的保密承担责任。4.2.3业务受理人员/资料管理员应在需要保密的文件交接单上加注醒目的“保密”标记。4.2.4分析中心主任应对需要保密的资料和物品，采取保密隔离保管措施。这些资料和物品在传递检测中，应由交接双方做好记录、签名，防止在交接中出现丢失和泄密。4.2.5传递中的接收人应按照检验检测机构的保密要求和规定，保管委托检测物品及其技术资料。4.2.6综合部应对检测传递中的物品和技术资料进行监督，发现有违保密制度的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离进一步蔓延。4.2.7本公司应建立符合保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责需要保密物品和技术资料的管理。综合部公室主任应经常对这一保密设施的要求进行检查。4.2.8检后物品和技术资料应返回到综合部公室或客户，由综合部公室按照客户的保密要求处置和保存。4.3保护客户的专利权和所有权4.3.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交检测的物品、技术资料未经客户的允许不得进行物品的剖析、测绘、照相，不允许与检测无关人员参观，不得对物品资料进行复印和带离工作区域。4.3.2本告诉目前没有分包检测。如今后有分包检测时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。4.3.3本公司出具的检验报告其所有权属客户。未经客户的同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据。-7-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-01-2017第4页共5页程序文件第一版，第0次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2017年4月30日4.3.4本公司向客户出具的检验报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向资料管理员提出申请，经同意后，资料阅读仅限于本公司范围内，阅读时间不够时可继续阅读，但不允许将资料带离本公司，如确因工作需要需将资料带离本公司时，必须经总经理批准。4.3.5客户交足全额检测费后所获得的检验报告，除全部复印检验报告和引用全部结果外，否则本公司将视客户侵害本公司的检验报告著作权。4.3.6当使用企业标准(规范中的方法)进行其它同类产品检测时，应得到该企业的签字许可。4.4发送检测结果的保密要求检测报告的提交方式应在检测委托单或合同中注明。4.4.1本公司向客户发送检测结果时，除客户自己取回外，一般应采用挂号邮寄。对有保密要求的检测结果应采取机要交换。4.4.2如客户要求用传真或电子信箱传送检验报告时，资料管理员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送报告的安全和可靠。4.4.3本公司用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播。4.5对能力验证或比对结果的保密4.5.1检验检测机构参加能力验证或比对时，提供的检测结果的所有权属于各检验检测机构。本公司应对能力验证和比对试验的结果承担保密责任。4.5.2负责能力验证或比对的人员，应为参加能力验证或比对的检验检测机构所提供的实物标准，检测技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。4.5.3在未经允许时，能力验证或比对的结果应以匿名方式发送给所有参加检验检测机构。4.6监督和违章处罚4.6.1本公司全体员工必须自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的规定。一旦发现泄密，应及时向质量负责人报告。4.6.2本公司的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。4.6.3本公司对有违反上述规定的，应采取纠正措施。对情节严重者将受到行政处理或司法处理。-8-控制代号：XXXX-PF-01-2017第5页共5页程序文件第一版，第0次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2017年4月30日5、相关程序文件和附表：XXXX-MR-4.1-01-2017《泄密处置表》XXXX-MR-4.1-02-2017《借阅保密资料申请单》XXXX-MR-4.1-03-2017《外来人员出入登记表》XXXX-MR-4.3-02-2017《文件发放回收登记表》XXXX-MR-4.3-06B-2017《文件销毁登记表》XXXX-MR-4.3-05-2017《文件归档登记表》XXXX-MR-4.3-06-2017《文件借阅和复印登记表》-9-安徽XX检测技术有限公司控制代号：XXXX-PF-02-2017第1页共1页程序文件第一版，第0次修改主题：公正性、独立性、诚实性保证程序发布日期：20