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质量管理体系程序文件附表汇总：SSY03-Z04-A-20022002年8月15日发布2002年9月1日实施中国水利水电第十一工程局说明局质量安全处作为质量记录控制的归口管理部门，为便于质量管理体系质量记录的使用，根据局《质量管理体系文件—程序文件》编制了本《程序文件附表汇总》。本《程序文件附表汇总》是由局质量管理体系程序文件“8附表”汇总而成并与其保持一致，属受控文件，内容和格式（规范管理需要）不得擅自改动，具体管理按《文件控制程序》执行。同时在修改时，各程序文件归口管理部门及对文件实施修改的具体执行部门也应保持二者的同步和一致。质量安全处二○○二年八月十日中国水利水电第十一工程局质量管理体系质量记录清单受控文件发文登记簿SSY01-J01受控文件发放登记簿SSY01-J02受控文件收文登记簿SSY01-J03受控文件复制审批单SSY01-J04文件更改通知单SSY01-J05质量记录清单SSY02-J01记录交接登记表SSY02-J02档案借阅登记薄SSY02-J03记录处理审批表SSY02-J04质量目标完成情况及考核记录SSY03-J01管理评审计划SSY04-J01管理评审通知单SSY04-J02管理评审会议签到表SSY04-J03管理评审报告SSY04-J04年度培训计划SSY05-J01培训申请单SSY05-J02培训记录表SSY05-J03员工个人培训档案SSY05-J04培训实施台帐SSY05-J05设施验收单SSY06-J01设施报废单SSY06-J02安全监督整改通知书SSY07-J01合同台帐SSY09-J01合同评审记录SSY09-J02设计和开发任务单SSY10-J01设计和开发策划记录表SSY10-J02设计和开发输入文件评审表SSY10-J03设计和开发技术资料提供通知单SSY10-J04设计和开发产品校审表SSY10-J05设计和开发输出验证记录表SSY10-J06设计和开发产品评审表SSY10-J07设计和开发验证记录表SSY10-J08设计和开发确认记录表SSY10-J09设计和开发更改申请SSY10-J10设计和开发更改通知SSY10-J11设计和开发项目清单SSY10-J12物资合格供方名册SSY11-J01物资供方评价表SSY11-J02供货质量评定表SSY11-J03材料计划表SSY11-J04采购合同台帐SSY11-J05分承包方评价表SSY12-J01合格分承包方名册SSY12-J02分承包方评定表SSY12-J03技术交底SSY13-J01施工机械设备配置计划表SSY14-J01施工机械设备配置动态表（台帐）SSY14-J02顾客财产清单及到货验证、维护记录SSY16-J01顾客财产不适用报告单SSY16-J02监视和测量装置台账SSY18-J01监视和测量装置周检计划SSY18-J02监视和测量装置降级报废登记表SSY18-J03内部校准记录表SSY18-J04顾客沟通记录SSY19-J01年度质量回访计划及实施情况记录SSY19-J02顾客满意度调查表SSY19-J03顾客意见（投诉）处理或回访记录SSY19-J04SSY20-J01内部审核（）次会议签到SSY20-J02内部审核检查清单及现场记录表SSY20-J03内审不合格报告SSY20-J04不合格报告发放记录SSY20-J05SSY20-J06紧急放行（例外转序）记录SSY21-J01不合格品评审、处置表SSY22-J01不合格品让步处理申请报批表SSY22-J02统计方法运用登记表SSY23-J01改进计划SSY24-J01改进及其评审记录SSY24-J02纠正措施登记表SSY25-J01纠正措施表SSY25-J02预防措施登记表SSY26-J01预防措施表SSY26-J02中国水利水电第十一工程局受控文件发文登记簿SSY01-J01编号：序号发文日期发文机关发文代号文件标题份数签发备注中国水利水电第十一工程局受控文件发放登记簿SSY01-J02编号：序号文件名称编码或代号份数受控编号领用单位（部门）发放日期领用人备注中国水利水电第十一工程局受控文件收文登记簿SSY01-J03编号：序号来文日期来文机关文件代号文件标题份数受控编号签收备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单SSY01-J04编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单SSY01-J04编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局文件更改通知单SSY01-J05编号：更改文件名称版本修改次数第次文件代号原制定部门受控编号申请更改部门更改前内容更改后内容起草审核批准时间时间时间中国水利水电第十一工程局质量记录清单SSY02-J01编号：序号记录名称编号保存期限收集部门备注中国水利水电第十一工程局记录交接登记表SSY02-J02编号：序号交接日期接受单位记录名称移交人册（页）数接受人备注中国水利水电第十一工程局档案借阅登记薄SSY02-J03编号：序号编码或标准号案卷或文件题名利用目的借阅日期借阅人签字归还日期备注中国水利水电第十一工程局记录处理审批表SSY02-J04编号：序号名称记录编号归档编号归档份数处理份数保存期限记录处理原因：处理方式：实施人：监督人：申请人：年月日记录管理部门意见负责人：年月日领导审批意见负责人：年月日实施情况实施人：监督人：年月日备注中国水利水电第十一工程局质量目标完成情况及考核记录SSY03-J01单位：（盖章）月份：编号：上层次质量目标本层次质量目标对应措施责任人完成考核情况考核人备注中国水利水电第十一工程局管理评审计划SSY04-J01编号：评审目的参加部门人员评审所需输入文件及准备部门（单位）序号输入文件准备部门（单位）输入文件递交日期收集部门计划评审时间备注：编制：审核：批准：日期：中国水利水电第十一工程局管理评审通知单SSY04-J02编号：管理评审时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：中国水利水电第十一工程局管理评审会议签到表SSY04-J03编号：序号姓名部门或单位职务/职称备注中国水利水电第十一工程局管理评审报告SSY04-J04编号：评审会议时间：地点：评审目的：主持人：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：措施摘要及责任部门：备注：编制：审核：批准：日期：中国水利水电第十一工程局年度培训计划SSY05-J01编号：序号培训班名称培训组织单位培训内容培训方式参加人员安排时间考核方式中国水利水电第十一工程局培训申请单SSY05-J02编号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象及人数（名单）外培通知书标题及文号（复印件）申请原因培训内容申请部门负责人意见负责人:年月日培训主管领导意见主管领导:年月日备注中国水利水电第十一工程局培训记录表SSY05-J03编号：培训时间培训地点培训班名称培训组织单位及教师培训方式参加培训人数及人员培训教材及内容摘要培训效果验证考核方式：成绩（或证书等）：考核合格率：验证人：备注中国水利水电第十一工程局员工个人培训档案SSY05-J04编号：姓名性别出生年月学历专业参加工作时间职称业务资质培训登记日期培训内容形式课时考核证书登记人中国水利水电第十一工程局培训实施台帐SSY05-J05编号：序号培训计划序号培训班名称或主要内容组织单位培训日期参加人数培训课时培训教师教材考核方式合格人数/不合格人数登记人备注中国水利水电第十一工程局设施验收单SSY06-J01进场验收退场入库验收编号：设施名称设施编号进场时间型号规格生产厂家退场时间价格产权性质验收时间主要技术参数随机附件及数量随机资料设施状况验收结论参加验收人员备注管理部门签名：年月日使用部门签名：年月日中国水利水电第十一工程局设施报废单SSY06-J02使用单位或部门：编号：设施名称设施编号起用时间型号规格生产厂家原价格产权性质报废申请人报废原因报废申请人：年月日使用单位或部门领导意见使用单位（部门）领导：年月日设施管理部门意见及处置方式（部门）领导：年月日主管领导意见主管领导：年月日处置结果记录人：年月日中国水利水电第十一工程局安全监督整改通知书SSY07-J01下发日期：年月日编号：施工单位工程项目发现违规违章时间限期整改时间违规违章部位违规违章（缺陷）内容：签名：年月日整改措施：签名：年月日整改结果：签名：年月日验证结果：验证人：年月日接收人签名：通知人签名：注：1、整改单位在整改完成后，应填写整改记录并备案；2、整改完成后应将结果及时上报下达整改通知书部门。中国水利水电第十一工程局合同台帐SSY09-J01编号：序号项目名称合同编号投标部门标书递交日期是否中标备注中国水利水电第十一工程局合同评审记录SSY09-J02投标评审中标评审修订评审编号：业主单位合同编号项目/地点规模评审地点评审日期工期信息来源招标书投标书合同草案修订条款参加评审人员签字：评审内容顾客对产品明示与潜在的要求（包括技术、质量、支持性服务、价格等）本公司对顾客的承诺国家、行业的法律法规要求物资供应能力生产能力及工期检测能力招投标文件、合同的合法、完整性、明确性其他问题及相应对策评审结论记录人：批准人：中国水利水电第十一工程局设计和开发任务单SSY10-J01编号：承接部门科室项目负责人项目名称任务依据承接合同编号任务内容：主要技术要求：初估产值万元起止时间自：年月日至：年月日主管院长签字：年月日技经室签字：年月日室主任签字：年月日备注：1本院所有生产任务均以本任务单为依据，无任务单不能结算产值；2本单一式两份，分别由技经室、设计室存查。中国水利水电第十一工程局设计和开发策划记录表SSY10-J02策划日期：编号：工程名称：设计阶段：主持人：记录人：参加人员：工程规模建设地点工程特点：建设单位要求：策划内容工作任务：设计工作大纲、设计计划：专业配置、设备配置：拟开展试验、调研及其它活动中国水利水电第十一工程局设计和开发输入文件评审表SSY10-J03编号：工程项目/输入文件名称设计阶段:评审日期:参加评审人员:评审意见:评审主持人签名:评审后处置情况日期：执行人签名：复审意见日期：评审主持人签名：中国水利水电第十一工程局设计和开发技术资料提供通知单SSY10-J04编号：工程名称设计阶段根据设计计划及设计大纲要求，提供技术资料如下：接收人校核提供人日期日期日期中国水利水电第十一工程局设计和开发产品校审表SSY10-J05编号：工程：阶段：部分：产品名称：规格数量设计人日期校核意见：校核人：日期：审查意见：审查人：日期：审定意见：审定人：日期：中国水利水电第十一工程局设计和开发输出验证记录表SSY10-J06编号：工程项目/设计产品名称：院总工项目负责人设计阶段：验证日期参加验证人员：设计输入综述(功能、性能、技术参数及依据的标准或法律法规等)针对设计输入要求的各项验证内容摘要及结论：备注：中国水利水电第十一工程局设计和开发产品评审表SSY10-J07编号：工程项目/设计产品名称设计阶段评审日期：参加评审人员：评审意见：评审主持人签名：评审后处置情况：执行人签名：日期：复审意见：评审主持人签名：日期：中国水利水电第十一工程局设计和开发验证记录表SSY10-J08编号：工程项目/设计产品名称:院总工设计阶段:项目负责人设计验证方法:验证日期设计验证过程:验证人员签名：中国水利水电第十一工程局设计和开发确认记录表SSY10-J09编号：工程名称：设计阶段：确认日期：参加确认单位及人员：确认方式：确认结论：项目负责人签名：备注：中国水利水电第十一工程局设计和开发更改申请SSY10-J10编号：工程名称设计阶段变更部位变更专业变更内容：变更依据：申请人日期年月日项目负责人日期年月日总工日期年月日中国水利水电第十一工程局设计和开发更改通知SSY10-J11编号：通知名称内容：签发年月日拟稿年月日会签年月日校核年月日中国水利水电第十一工程局设计和开发项目清单SSY10-J12编号：序号设计项目