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月日时地点月日地点单据张数附单据金额件申请报销金额财务审定金额张申请报销人民币（大写）：经办人（签名）：批准人（签名）：财务审核（签名）：备注：浙江理工大学出差审批、报销单出差审批单（出差前填写）填表人：日期：年月日工作部门职务/现聘专技岗位出差人(性别）（超过5人另附清单）出差日期年月日至年月日止；年月日至年月日止共天出差事由出差地点至至年月日差旅费报销单拟乘坐的交通工具报销项目城市间交通费审批人意见年月日合计1.出差人员出差前需填写出差审批单，报相关负责人审批；一般教职工，由学院(部)、职能部门、直属单位负责人审批；中层及以上干部因公外出，按浙理工委办〔2007〕4号文件执行；差旅费由专项经费开支的，还需经项目负责人审批同意；科研经费开支差旅费非科研负责人出差由科研负责人审批（科研负责人为中层及以上干部按浙理工委办〔2007〕4号文件执行）。2.单次出差相关费用应一次报销完毕。除财务审定金额各栏外，经办人应将其他项目据实填写完整，经批准人签字后附上相关票据办理报销手续。住宿费伙食补助费公杂费其他出发到达