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管理体系文件评审记录序号：201年月日Q/JL4.2.3b-1文件名称：编制部门：文件编号：实施日期：年月日评审时机：内部（□管理者，□组织结构，□产品，□设备）变化，□发生重大事故，□外部法规变化，□外部产品标准变化，□发布前，□修改之后，□实施后，□评审方式：□对变化部分原文件符合性、有效性的讨论，□以往的经验讨论，□实施后绩效情况，□网上查询□对文件评审内容及结论：1、（□是、□否）符合相关的体系标准，（□是、□否）符合本公司的情况，（□能、□不能）对管理体系和产品质量起到有效的控制作用，（□不、□是）需要更改。2、（□是、□不）是最新版本（□是、□不）可用。评审人：记录人：评审后提出的更改情况：更改人：管理体系文件评审记录序号：201年月日Q/JL4.2.3b-1文件名称：编制部门：文件编号：实施日期：年月日评审时机：内部（□管理者，□组织结构，□产品，□设备）变化，□发生重大事故，□外部法规变化，□外部产品标准变化，□发布前，□修改之后，□实施后，□评审方式：□对变化部分原文件符合性、有效性的讨论，□以往的经验讨论，□实施后绩效情况，□网上查询□对文件评审内容及结论：1、（□是、□否）符合相关的体系标准，（□是、□否）符合本公司的情况，（□能、□不能）对管理体系和产品质量起到有效的控制作用，（□不、□是）需要更改。2、（□是、□不）是最新版本（□是、□不）可用。评审人：记录人：评审后提出的更改情况：更改人：管理体系文件更改单序号：201年月日Q/JL4.2.3b-2文件名称文件代号更改条款更改页码1更改原因：□编制有误，□组织结构调整，□产品变化，□法规变化，□其它2更改内容：更改人：批准人意见：(□同意、□不同意)修改批准人：审核人意见：(□同意、□不同意)修改审核人：管理体系文件更改单序号：201年月日Q/JL4.2.3b-2文件名称文件代号更改条款更改页码1更改原因：□编制有误，□组织结构调整，□产品变化，□法规变化，□其它2更改内容：更改人：批准人意见：(□同意、□不同意)修改批准人：审核人意见：(□同意、□不同意)修改审核人：管理体系文件发放批准单序号：201年月日Q/JL4.2.3d-1管理体系文件发放批准单序号：201年月日Q/JL4.2.3d-1文件名称：文件代号：批准人：编制部门：实施期：201年月日文件的作用：□管理体系实施，□产品加工，□产品质量检验，□设备、安全、防护等管理□其它：文件接收部门接收人份数文件接收部门接收人份数172839410511612合计发放份数：批准：编制：文件名称：文件代号：批准人：编制部门：实施期：201年月日文件的作用：□管理体系实施，□产品加工，□产品质量检验，□设备、安全、防护等管理□其它：文件接收部门接收人份数文件接收部门接收人份数172839410511612合计发放份数：批准：编制：管理体系文件发放、回收登记表序号：发放部门：技术质量部Q/JL4.2.3d-2序号文件名称文件代号编制部门发放号接收人发放日期回收日期年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日对文件和记录保持情况的检查记录序号：201年月日Q/JL4.2.3e被查部门负责人被检查到的文件和记录：□手册、□程序文件、□管理制度类、□作业指导书、□检验标准、□记录检查情况：（□已、□未）批准、□完好清晰、□不完好不清晰、□齐全、□不齐全、记录填写（□合格、□不合格）、记录保存（□合格、□不合格）外来文件□是新版本可用、□不是新版本不能应用。对检查出的不合格的文件或记录的处理：□批评，□收回更换，□其他检查人：对文件和记录保持情况的检查记录序号：201年月日Q/JL4.2.3e被查部门负责人被检查到的文件和记录：□手册、□程序文件、□管理制度类、□作业指导书、□检验标准、□记录检查情况：（□已、□未）批准、□完好清晰、□不完好不清晰、□齐全、□不齐全、记录填写（□合格、□不合格）、记录保存（□合格、□不合格）外来文件□是新版本可用、□不是新版本不能应用对检查出的不合格的文件或记录的处理：□批评，□收回更换，□其他检查人：对文件和记录保持情况的检查记录序号：201年月日Q/JL4.2.3e被查部门负责人被检查到的文件和记录：□手册、□程序文件、□管理制度类、□作业指导书、□检验标准、□记录检查情况：（□已、□未）批准、□完好清晰、□不完好不清晰、□齐全、□不齐全、记录填写（□合格、□不合格）、记录保存（□合格、□不合格）外来文件□是新版本可用、□不是新版本不能应用对检查出的不合格的文件或记录的处理：□批评，□收回更换，□其他检查人：