HSE管理系统解决方案

中国石油化工股份有限公司广西石油分公司广西石油公司HSE检查管理系统解决方案VERSION1.0.0.1安全设备管理处信息管理处（2013年2月）第一部分需求分析1.1项目背景广西石油公司每年经营规模都在不断的发展和壮大，管辖的网点数量也在不断的递增，而随着公司规模的扩大，广西公司对下属公司、网点HSE检查次数也在不断增加，检查力度也在不断的加大，由此产生的大量数据和存在的问题如何快速高效的处理，这就对原有的管理模式提出了挑战。如何能对HSE检查实现行之有效的管理，将各种存在问题及时予以处理或是控制在安全范围内，保证公司业务能正常健康的持续发展成为了公司急需解决的问题。因而设计、开发一套符合广西石油HSE检查管理需要，能充分满足检查管理要求的HSE检查系统是HSE管理发展的必然需要。1.2项目现状目前广西公司的HSE检查管理大部分依靠人工对检查出的问题和需整改治理的项目进行数据汇总和任务分发，各级相关部门人员花在这上面的工作量大，效率也不高；各种HSE检查相关事务的审批流程也没有一个统一的系统流程进行审批流转，这就造成一方面管理人员不能全面快捷的了解需处理事务的详细情况，另一方面对事务的监督和督促只能依靠人力（如通过电话、短信、邮件等方式）进行沟通和落实，这样不仅事务处理效率低，而且各环节责任人是否执行到位，是否也难以确认。这就需要我们借助信息化管理的手段，提升检查管理质量，从而全面、精确的落实各项HSE检查问题和隐患治理项目工作。1.3项目业务需求和建设目标为达到HSE检查管理的要求，广西石油公司HSE检查管理系统建设目标为：根据广西石油HSE管理体系要求及现阶段实际需要，重点开发HSE检查问题管理模块和隐患治理项目管理模块，其中HSE检查问题管理模块下分HSE检查问题上报子模块和检查问题整改进度管理子模块，隐患治理项目管理模块下分分公司/区公司隐患治理项目审批子模块、隐患治理项目进度管理子模块。通过对这些模块的开发，改变以往人工分配整改项目、人工跟踪和督促整改情况、人工汇总检查或整改信息的方式，实现从情况记录、任务和项目分解、处理流程跟踪、到责任确认、问题整改落实等一系列工作流程的信息化管理。通过统一在系统内将检查问题或隐患治理项目的相关信息（如检查级别、问题描述、问题依据、责任人等）录入登记，实现全区HSE检查情况的信息共享；相关管理人员在系统内对录入问题进行上报、下发或审批，实现对HSE检查问题和隐患治理的统一管理和审核；通过检查系统对处理情况进行跟踪落实、负责人责任确认，并借助信息手段提高管理效率（如整改项目规定日期即将到期但还未整改完成可由系统发送信息到相关人员进行预警；对于紧急事务可设置优先级别等）；同时在系统内实现HSE检查问题和隐患治理的相关报表（如HSE检查问题明细表、检查问题整改进度周报表、分公司/区公司隐患治理项目明细表、分公司/区公司隐患治理项目整改进度月报表等）自动生成，提高HSE检查的工作效率，也为管理层进行HSE管理提供信息支持。1.3.1系统功能需求1、录入功能由录入人员在录入界面将HSE检查问题或隐患治理项目信息录入，可根据事务的重要程度设置处理等级来提示相关人员优先处理紧急事务；可设置预警期限，整改项目规定日期到达预警期限后仍未整改完成的将发送信息到相关人员提醒，如超过规定期限则转由相关负责人员处理。事务审批开始后可按站级、片区级、分公司级、区公司级等处理级别进行相应流程流转。2、审批功能各流程节点负责人在系统里对上报的HSE检查情况或隐患治理项目进行签字审批，各级人员根据权限查阅事务审批流程办理情况。3、报表管理功能自动生成HSE问题检查和隐患治理项目报表（HSE检查问题明细表、检查问题整改进度周报表、分公司/区公司隐患治理项目明细表、分公司/区公司隐患治理项目整改进度月报表等），可根据需要对报表进行组合查询。4、系统管理设置功能人员管理功能：可根据公司人员变动进行各级人员调整、增减岗位管理功能：根据公司岗位设定系统人员岗位职责。流程管理功能：根据HSE检查管理情况变化对审批流程或流程内的审批节点进行增减。1.4项目技术需求广西HSE检查管理系统采用主流信息技术，开发基于WEB方式的管理平台。一方面将满足易用性、易扩展和易维护等要求，另一方面严格按照HSE管理体系PDCA的运行模式，在满足标准要求的前提下，结合企业实际，规范HSE检查管理内容，提高HSE检查管理效率。平台以风险管理为核心，将管理过程控制和工作结果控制相结合，确保HSE管理体系运行的持续符合性和有效性，保证HSE管理标准得到严格的执行。系统由广西石油公司信息人员自行研制开发，知识产权属于广西石油公司，系统具备商品化特点，易移植、易扩展和易推广，具有前瞻性和先进性。依托广西信息网络，油库、加油站、片区通过DDN、VPN、VPDN等通讯方式与数据中心相连，用户可以使用IE、netscape等浏览器，通过广西石化网络访问系统。第二部分业务流程描述2.1总体结构图广西石油HSE检查管理系统HSE检查问题管理HSE检查问题上报HSE检查问题整改进度管理隐患治理项目管理隐患治理项目进度管理分公司隐患治理项目审批区公司隐患治理项目审批2.2网络拓扑结构图2.3系统应用及开发环境HSE检查管理系统采用.net技术进行开发，采用B/S结构，具有分布性强、维护方便、共享性强、总体拥有成本低等特点。采用多层次体系结构，便于维护，具有良好的可扩展性，方便以后根据需要进行功能增加，并根据业务需要可与第三方系统进行平滑挂接。数据访问采用Brower/Server模式开发，企业领导、各级应用操作人员通过浏览器访问服务器，完成基础数据日常管理、查询，信息资料的录入、事务审批、工作流程监控等。2.4系统软、硬件需求（1）中心服务器一台操作系统WINDOWS2003数据库操作系统SQLserver2000IIS6.0网站管理服务(2)开发语言MicrosoftVisualStudio2005C#开发语言第三部分开发方式系统开发方式主要利用广西石油现有的信息技术力量，广西公司信息处领导进行技术指导，由各地市公司信息技术服务部抽调技术骨干共同开发，完成HSE检查管理系统平台和系统后台综合分析开发，实现业务需求功能。如在开发过程中根据需求有特殊功能需实现，可考虑外购相应功能模块控件进行二次开发。第四部分风险分析本系统项目牵涉到部门较多，存在开发风险和系统维护风险。1、开发风险HSE检查管理系统为广西石油公司自行开发，之前总部和广西公司都没有相关的HSE检查管理系统开发，对于各种HSE检查管理流程如何设定，在管理系统如何体现，HSE管理所要规范的制度、流程如何在信息系统里最大限度的实现需要开发人员在系统开发过程中不断摸索和探讨，存在一定开发风险。2、系统维护风险本系统所涉及的部门、项目众多，而且需在管理系统里实施的流程、制度众多，要真正通过管理系统实现HSE检查管理，需各级公司、各级部门人员严格按HSE检查管理系统管理要求执行相应的步骤，严格把关，如有一个环节把关不严，HSE检查管理系统就失去其监督的功能，造成未能将安全隐患及时的处理，从而存在安全风险，也失去了HSE检查管理系统使用的意义。第五部分投资与效益1、投资本系统硬件包括系统服务器一套。软件主要包括操作系统、数据库软件、开发工具等，需要开支的费用主要包括购买开发资料、人员培训、项目实施等相关费用，预计投资6万元，具体投资明细如下：分类配置数量单价金额备注硬件服务器PCSERVER1统购软件正版WINDOWS20031套免费SQLserver20001套免费正版MicrosoftVisualStudio20051套免费其它开发、培训资料10000人员培训15000项目实施（含内部开发人员住宿、差旅等费用）35000合计600002、效益本项目实施后，虽没产生直接效益，但通过HSE检查管理系统的实施，实现了对广西石油HSE检查的信息化管理，提高了公司健康、安全与环境的管理质量，改善公司HSE检查管理水平，此外通过减少和预防事故的产生，可以大大减少用于处理事故的开支，提高经济效益，从而既满足员工、社会对健康、安全与环境的要求，又能取得商业利益和增强市场竞争优势，本项目预计每年产生间接效益100万元。第六部分项目管理6.1领导小组(1)项目领导小组组长：郑京华副组长：卢品宝成员：朱云飞梁颂(2)项目办公室HSE管理系统项目管理办公室设在信息管理处，负责整个项目实施的组织、领导和监督工作；负责规范业务流程，制订相关管理办法和制度；负责设备的选型；负责组织人员的培训工作；负责组织各相关部门进行项目验收；定期召开项目进展情况分析会，商讨解决项目实施存在问题；定期向领导汇报项目建设进展情况；负责组织软件开发，制定项目的各种技术方案、技术要求、实施计划、验收方案等；负责培训教材的编写和教学；负责项目的系统、网络运行维护，解决故障，保证系统平稳地运行。主任:卢品宝副主任：梁颂成员：陈春华韦诚周文梁泽华刘丽6.2部门职责分工安全设备管理处：负责项目组织，组织协调和沟通相关部门和人员，确保项目顺利开展和实施；负责组织相关部门进行项目研讨；负责组织相关处室向公司领导汇报项目开发和实施情况；负责定期组织相关部门通报项目实施进展周报；负责涉及HSE方面需求分析和提报、流程整合和制度修正规范；负责项目HSE方面的软件测试和相关文档收集整理工作；负责HSE基础数据的采集和录入，协助信息处做好系统调研、测试、推广和培训工作，配合信息部门组织项目验收。信息管理处：是项目实施的主要部门，负责组织系统的立项、组织技术人员开展研发工作；负责项目整体规划，项目实施和统一管理；监督项目实施进程和开展工作情况；负责技术解决方案、项目实施文档、技术文档、风险评估等材料编写和归档；负责项目技术支持和运维工作，负责完善和提升系统功能；收集项目实施存在问题和改进办法；配合相关部门开展系统培训工作；提供技术培训讲师；负责组织相关部门进行风险评估和项目验收。第七部分项目实施7.1项目分期（1）根据需要，项目计划分两阶段开发实施，第一阶段实现HSE管理的流程处理、制度规范、数据表格采集等主要功能，其它功能根据具体需要在第二阶段继续开发完善，主要分以下几个阶段：系统需求分析、系统方案设计、系统开发、系统测试、系统试点、系统完善、系统教材编写及培训、系统上线7.2项目进度阶段开始日期结束日期系统需求调研2013.1.202013.2.10系统方案设计2013.2.12013.2.25系统项目立项2012.2.102012.2.25系统项目设计2013.2.052013.3.01系统开发2013.2.162013.5.25系统测试2013.5.262013.6.05系统试点2013.6.62013.6.15系统完善2013.6.162013.7.05系统培训2013.7.062013.7.10上线2013.7.112013.7.15