行政总监(年中)述职报告

DicastalKSMAutopartsChengduCo.,Ltd.TFT2017年1-6月行政人事部述职报告nilsion中国成都TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd人力资源行政办公车辆管理固定资产档案管理兼管后勤•行政部工作的几大版块党团建设工会建设文化引领卷首语：行政人事部组织架构卷首语：行政管理的应用卷首语：有效地人力资源管理TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd合理化建议与对“把产品做成符号”的理解2017年下半年工作规划总结目录2017年上半年工作总结TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-人力资源管理PART01人力资源规划根据各部门工作性质及业务范围，明确部门下辖工作组、科室等；维护部拆分至生产一部、生产二部，提高工作效率；增加总经理助理岗位，协助总经理进行生产精益化管理。人员配置计划表部门4台机8台机16台机“4+2”一部103143243115二部315510939质保18263623计划6888安环2343财务3443行政6888合计169247414199比率0.260.250.170.29满足岗位需求保证人才储备实现梯队建设规划目标TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-人力资源管理PART02招聘配置一季度：根据生产爬坡计划配置人员校企合作—稳定人力供应人才渠道—保障人才供应二季度：订单发生变化，深化减员优化编制—6台机235人变化为200人深化减员—合理的优选机制，由232人降为184人工作亮点1、岗位劳动定额分析，确定“4+2”的人员配置模式（199人）。2、建立了稳定的人力与人才供应渠道。工作不足1、前期对爬坡预期盲目乐观，人员配置力度过猛。2、减员过程中对员工的心理疏导不够，会造成一定的人才流失。1601892322152021841921981401601802002202403台机4台机5台机4台机4台机4台机5台机5台机3台机5台机+16台机+17台机8台机8台机8台机9台机1月2月3月4月5月6月7月8月人员数量变化图实际订单爬坡计划232184“4+2”配置线截止2017年7月19日，公司现有人员192人（外派19人，合同工86人，劳务工61人，实习生26人）行政人事部财务部安全科生产计划部生产一部质保部生产二部人员管理-----成都工厂员工离职率%：目标12%，实际17%23当前人员组成及分布（192人）基准日期7.19离职人员统计两年以上199%半年至两年7435%未满半年9954%两年以上半年至两年未满半年合同工,15劳务工,35实习生,90510152025303540合同工劳务工实习生1-6月离职人员类别正式工8745%劳务工5931%实习生2814%合同外派1910%人员类别正式工劳务工博士00%硕士53%本科4125%大专8946%技校及以下5828%学历信息博士硕士本科大专技校及以下2017年上半年工作总结-人力资源管理PART02招聘配置各部门人员现状183381093823TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd企业文化大安全意识中专业技能质量意识班管理流程培训重点培训计划完成率培训学时完成率实际完成92%计划目标90%实际完成91%计划目标100%工作亮点1、加强技能培训与技能考核，促进员工快速成长.2、工会活动与开展企业文化拓展培训增强团队凝聚力，丰富员工文化生活，一张一弛结合度比较好，人员持续优化提升。3、继续借助平台功效，秦皇岛与长春支援生产的同时培育新人。工作不足1、外部培训未跟上，外训比较少。2、内训节奏过快，部分新员工不能适应。3、相关培训制度未建设完善，统筹统计工作未完全开展。2017年上半年工作总结-人力资源管理PART03培训开发TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd形成系统性、标准化的培训体系缩短人才培养周期提供培训方向指引和重点，明确培训需求2017年上半年工作总结-人力资源管理PART03培训开发改善措施TFT成都工学院由行政人事部主导，编制项目计划，学习国内优秀企业经验，开发培训课程，做出成绩、做出亮点;利用搭建的培训平台完善内训及外训讲师队伍，挖掘潜力讲师;通过与“积分制”关联，提高员工培训热情;通过培训提高员工操作技能、管理水平及职业素养.完善培训体系完善培训制度、培训讲师制度，根据总部文件要求拟定讲师课时费制度，增强培训积极性；加强培训执行严格执行培训流程，各部门进行培训要留存记录，按月反馈培训月报，行政人事部按月汇总存档备查；TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-人力资源管理PART04-05制度建设与薪酬绩效•人力资源制度建设工作：上半年完成了人力资源制度的版式修订与部分制度的内容修订。具体如下列：2017年1-6月份人事制度修订招聘管理制度(版式修订)考勤管理制度（版式修订）薪酬管理制度(版式修订)A类薪酬管理办法(版式修订)个人绩效管理制度（内容增设）培训管理制度（版式修订）外派人员管理制度（内容修订）餐补福利管理规定(版式修订)效益奖金绩效考核管理制度（内容增设）C-D类薪酬管理办法（内容增设）师徒制培养计划(初拟)岗位说明书汇编（版式修订）TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd人工成本A.生产计划调整导致人员配置变化，按照原有人工预算执行风险甚大，通过合法合理的减员，每月降幅达到15%。B.6月起编制《人工费用月度监控表》，每月薪酬发放后填写，有效监控月度人工成本。类别人数工资奖金总额（含住房补助）五险二金（企业部分）信诚保险节日福利（含年终奖）职工教育经费（培训费）高温费食堂体检差旅费工会经费1830000180045010800340.2135工资表人数工资奖金总额五险一金（企业部分）信诚保险节日福利（含年终奖）职工教育经费（培训费）高温费食堂体检宿舍工会经费123511362.38134702.758645102500123003075738002050.412050.41922.5工资表人数信诚保险节日福利（含年终奖）职工教育经费（培训费）高温费食堂体检宿舍工会经费弘毅兴52百益15外派薪酬成本0外派人均薪酬成本0合同工薪酬成本646065.13合同工人均薪酬成本5252.6劳务工薪酬成本253891.16劳务工人均薪酬成本3789.4薪酬成本总计899956.29人均成本4326.7薪酬成本同比-154271.160外派人工费43525.24157.4合同工人工费851408.453540.4劳务工人工费325358.272565.9人工费用总计1220291.92人工费用同比-175067.11外派人员人均成本2418.1合同工人均成本6922劳务工人均成本4856.1人均成本6193.5合同工平均实得工资劳务工平均实得工资平均实得工资薪酬成本人工成本人均薪酬成本外派人员平均实得工资人均人工成本1116.891116.89068335.92185555.24022333.3350251675402002017.7戴卡凯斯曼成都公司人工成本月度数据表确值估值劳务工确值估值工资奖金总额（含企业部分五险）合同工外派常驻人员确值估值0%72%28%薪酬成本占比外派薪酬成本合同工薪酬成本劳务工薪酬成本3%70%27%人工成本占比外派人工费合同工人工费劳务工人工费2017年上半年工作总结-人力资源管理PART04-05制度建设与薪酬绩效TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd4月开始执行精简编制计划后，月度平均离职率17%，在预计可控范围内；离职人员较多，公司未出现任何一起劳动纠纷案件；结合公司工会各项活动，如：家属日、天府新区划骑跑活动，员工凝聚力尚可，大规模离职风险基本可以规避。2017年上半年工作总结-人力资源管理TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd行政管理制度建设:修订与完善行政管理制度，并进行制度汇编。122017年行政制度修订送餐管理办法(初拟)车辆管理办法（版式修订）安保保洁管理规范(初拟)公文管理办法（初拟）快递管理办法（初拟）固定资产管理办法(版式修订)档案管理流程及制度（内容修订）计算机网络管理制度（内容修订）低值易耗品管理办法(初拟)2017年上半年工作总结-行政管理TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd•档案按文件类型进行系统管理，追有寻、查有据。•证照类管理：各类证照合规化管理，台账管理。•章、照分离管理。132017年上半年工作总结-行政管理风险在我们身边TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd认真执行公文管理，收发文件、公文批示转发、下发集团文件到部门。2017年上半年共收发文70余个。做到收发有序，将文件精神落实、执行到底。2017年上半年工作总结-行政管理TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd办公类固定资产管理：建立季度盘点工作机制，统一进行标签标识管理与台账管理，明确定资产去向。办公用品管控：健全制度，统筹申报发放2017年上半年工作总结-行政管理工作亮点工作不足办公类固定资产管理：资产管理未做到月报化。办公用品管控：最低库存标准还未建立，台账不健全。TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd车辆管理：车辆调配管理，2017年上半年公用车共4辆，派车率达到100%，出车率100%，事故2，每辆车的违章率为0.8%以下，能够较好的完成车辆行驶任务。关于车辆的安全隐患维修以及车辆保养都能及时的按规定完成。规范车辆管理，拟定车辆管理制度，加强管理驾驶员行为规范，统筹安排车辆使用流程，控制油耗，下图为上半年计划与实际油耗对比。接待管理上半年完成大小接待90余次。2017年上半年工作总结-行政管理工作亮点工作不足接待管理接待细节亟待提升人员礼仪礼节规范需要强化TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd食堂管理：保障菜品质量，降低食堂经费。通讯管理：健全网络与电话通讯供应。宿舍管理：检查促进，员工住宿素养安保保洁：安保无事故，纠察出货小差错3次；保洁及时率100%。绿化绿植：完善绿化工程，完成绿植租赁————2017年未对绿植租赁进行预算切入，2018年建立合理预算，同时降低成本，目标降低费用30%。基建工程：基建工程收尾督促。日常行政费用管理1、员工饮用水：成本控制在1600元以下（特殊情况下除外），实施成本分摊。2、快递：完善制度，台账完善，及时率100%，控制成本、进行成本分摊。172017年上半年工作总结-行政管理TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-文化引领、党团、工会PART01加强文化引领担当诚信仁义礼智信安全质量成本交付培训企业KPI指标合规凝聚企业文化创新加强文化引领企业文化理念灌输到生产运营的各个环节TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-文化引领、党团、工会PART02党团工会建设工会建设企业文化党团建设发展入党积极分子5名员工之家二季度开展工会活动11次TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd2017年上半年工作总结-文化引领、党团、工会PART03拓展工会职能6月安全月活动二季度工会活动第一届员工家属日活动工作亮点工作不足1、工会建设不完善的情况下，无经费开展工作。2、强化党员先锋作用。1、工会建设效率低。2、工会活动开展频率不高。TFTCastingsAutopartsChengduCo.,Ltd行政人事部虽然在工作上发挥了一