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第一组：组长：第二组：组长：日期时间内审活动内审场所标准条款程序文件审核组8:30--09:00副总、部门经理、全体内审员09:00--10:30C1市场营销商务部8.2/8.2.1/8.2.1.1顾客服务管理控制程序第一组09:00--11:30C2报价及项目确立项目部8.2.2/8.2.2.1产品质量先期策划控制程序第二组10:30--11:30C3订单管理商务部8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4顾客服务管理控制程序第一组产品质量先期策划控制程序生产件批准程序FMEA管理规定变更管理规定设备控制程序工装控制程序顾客财产控制程序防错管理程序过程控制程序产品追溯性管理流程检验和试验控制程序搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序采购控制程序供应商管理程序搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序10月27日13:00-14:00C7顾客反馈处理项目部质量部8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2顾客服务管理控制程序第一组10月27日14:10-16:30M1领导作用总经办5.1/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2质量手册第一组10月27日08:30-11:3010月27日生产部计划物流部C6产品交付第二组10月26日13:00--16:3010月26日08:30-11:304.4.1.1质量部生产部计划物流部C5产品制造第二组第一组8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.2/8.3.6/8.3.6.1项目部C4设计开发8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/10.2.4首次会议内审组组长：二、审核依据：IATF16949:2016、公司质量保证能力、公司质量体系文件、客户要求、法律法规等。三、审核范围：公司质量管理体系所涉及的活动/过程及场所。四、审核人员：一、审核目的：检查公司质量管理体系运作的符合性，适宜性及有效性。组员：内部体系审核日程安排组员：第1页，共3页第一组：组长：第二组：组长：日期时间内审活动内审场所标准条款程序文件审核组内审组组长：二、审核依据：IATF16949:2016、公司质量保证能力、公司质量体系文件、客户要求、法律法规等。三、审核范围：公司质量管理体系所涉及的活动/过程及场所。四、审核人员：一、审核目的：检查公司质量管理体系运作的符合性，适宜性及有效性。组员：内部体系审核日程安排组员：风险和机遇管理程序业务计划控制程序应急反应计划管理规定产品安全性管理程序管理评审管理程序相关方监视测量持续改进控制程序08:30-09:00M3分析和评价质量部9.1.3/9.1.3.1数据分析和使用管理程序第一组内部审核控制程序过程审核作业指导书产品审核作业指导书管理评审管理程序质量成本控制程序10月28日08:30-09:00M6改进总经办10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.5.1/10.2.6/10.3/10.3.1持续改进控制程序第二组设备控制程序工装控制程序检验、测量和试验设备控制程序实验室管理程序MSA作业指导书10月28日13:00-14:00S3人力资源管理人力资源部7.2/7.2.1/7.2.2/7.3/7.3.1/7.3.2人力资源管理程序第二组知识管理程序文件与资料控制程序质量记录控制程序14:10-16:3010月28日第二组4.4.2/7.1.6/7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2总经办S4文件、记录管理09:10-11:3014:10-16:40第一组第二组10月28日10月28日7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2质量部S2监测和测量资源管理13:00-14:00第一组第一组10月27日10月28日10月28日质量部、行政部M4内审9.3/9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.1总经办、质量部13:00-16:30第二组09:10-11:307.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2.2.54.1/4.2/4.4.1.2/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3总经办M2策划M5管理评审7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4.1生产部、计划物流部S1基础设施管理第2页，共3页第一组：组长：第二组：组长：日期时间内审活动内审场所标准条款程序文件审核组内审组组长：二、审核依据：IATF16949:2016、公司质量保证能力、公司质量体系文件、客户要求、法律法规等。三、审核范围：公司质量管理体系所涉及的活动/过程及场所。四、审核人员：一、审核目的：检查公司质量管理体系运作的符合性，适宜性及有效性。组员：内部体系审核日程安排组员：08:30-09:30采购控制程序09:30-10:30供应商管理程序08:30-09:30S6生产设备管理生产部设备控制程序第二组09:30-10:30S7工装管理技术部工装控制程序第二组10:30-11:30S8产品防护生产部、计划物流部8.5.4/8.5.4.1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第二组检验和试验控制程序不合格控制程序不合格控制程序纠正措施控制程序S11顾客满意度测量商务部9.1.2/9.1.2.1顾客服务管理控制程序第二组S12沟通商务部7.4第二组10月29日10:40-11:40S13统计过程质量部9.1/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3数据分析和使用管理程序第一组10月29日16:00--16:30副总、部门经理、全体内审员13:00-14:3013:00-14:0014:00-15:0010月29日10月29日10月29日10月29日第一组第一组第一组8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2批准：编制：审核：备注：1、请各审核员及受审核部门在接到审核工作计划后，做好审核准备；2、请各审核员在末次会议前做好当次内审的不符合报告；3、审核结果将与绩效考核挂钩，做为部门工作绩效之一。末次会议质量部S10不合格品控制7.2.4/8.4/8.4.1/.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.2.5.1/8.4.5.2.2/8.4.3/8.4.3.1采购部S5采购控制8.5.1.5/8.1.5.68.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6质量部S9产品和服务放行第3页，共3页