项目投资概算表

“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义附件：项目投资概算表表一：项目省级投资概算总表序号项目费用名称投资概算（万元）备注1工程费用200.991.1硬件设备费用63.10见表31.2系统软件费用2.89见表41.3应用系统开发费用135.00见表52项目建设其他费用22.112.1系统集成与人员培训费用10.05工程费用×5%2.2项目监理及测试费用6.03工程费用×3%2.3项目管理与可研暨初设费用6.03工程费用×3%3项目总投资223.1表二：项目设区市投资概算表（指导性）序号项目费用名称投资概算(万元)备注1每个设区市项目投资费用01.1硬件设备费用65.60见表61.2系统软件费用2.89见表71.3应用软件费用16.00见表82厦门市项目投资费用15.00见表93全省各设区市项目总投资费用690.92(1)×8+(2)省级项目投资概算清单“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义1、硬件设备费用表3：硬件设备概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)3.1三层交换机24个百兆电口线速三层交换机；背板交换容量为37.6Gbps；整机包转发率13.2Mpps；支持RIPv1、OSPF等路由协议；支持802.1p等标准协议12.002.003.2密钥管理服务器4*IntelXeon71203.0GHz四核；4GB内存，2*300G/10KSAS硬盘；双千兆网卡；Raid1；24XDVD刻录；3年4H上门服务28.0016.003.3加密机SLJ05社保数据加密机（数据中心，含加密软件）214.8029.603.4制卡机DATACARDSP35（专用设备）22.525.043.5电脑终端Intel酷睿2双核2.0，1GB内存，160G硬盘，24XDVD刻录，17液晶屏，WinXP专业版SP2，三年保20.601.203.6打印机EPSONLQ-680K20.310.623.7扫描仪紫光超薄扫描仪B98020.170.343.8读卡器实达科技多功能读卡器YKT-2型300.154.503.9PSAM卡符合劳动和社会保障部PSAM卡的要求7000.0053.503.10PSAM卡装载全部密钥的PSAM卡500.03.11密钥母卡配合中央完成三级密钥管理与发放200.03.12传输密钥卡配合中央完成三级密钥管理与发放200.03.13USB－Key密钥管理系统控制USB－Key200.03.14IC卡读卡器密钥管理系统用IC卡读卡器20.150.30合计：63.102、系统软件费用表4：系统软件概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)4.1操作系统Windows2003Server（企业版、50U）12.892.89合计：2.893、应用软件各模块开发费用表5：应用软件开发概算表编号应用软件系统名称工作量（人月）投资（万元）备注5.1社会保障卡信息系统（省级）166.6100.00见表5-1“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义5.2数据库系统设计（省级）8.35.00见表5-25.3现有医保信息系统、全省联网系统及数据接口等改造5030.00见表5-3合计：135.00表5-1：社会保障卡信息系统开发概算表编号应用软件子系统名称应用软件模块、子模块内容工作量（人月）投资（万元）5.1.1制发卡子系统卡规划IC卡规划及发卡规范31.80业务指标的扩充21.20数据结构的修改21.20信息收集统计报表21.20调查调研10.60网络扫描21.20卡终端管理终端管理21.20数据交换安全机制31.80卡有效性验证21.20发卡管理制卡、发卡42.40卡注销21.20卡查询21.20卡挂失、冻结、停保42.40冷僻字支持模块冷僻字输入和显示1911.40冷僻字更新部署3319.80省级医保冷僻字接口2816.805.1.2应用子系统卡数据管理卡数据库管理42.40卡状态信息管理21.20数据交换接口制发卡部门与人口基础库之间的数据交换接口74.20卡管理中心与财政、税务、民政、质监、计生委等共建部门之间的数据交换接口1810.805.1.3密钥管理子系统应用维护密钥管理31.80应用控制密钥管理53.00数据更新密钥管理31.80数据读取密钥管理31.805.1.4软件分析、设计与测试详细调研、需求分析、建立基线53.00系统概要设计、详细设计31.80系统集成与测试2.61.60小计：166.6100.00表5-2：数据库系统设计概算表编号项目名称工作内容工作量（人月）投资（万元）5.2.1数据库设计业务规范、技术标准、数据标准设计10.60“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义数据指标体系设计、数据库建模21.20社会保障卡数据表公共应用数据表0.50.30就业与失业应用数据表0.50.30社会保险数据表0.50.30医疗保险数据表0.50.30生命与健康数据表0.50.30社会救助与优待抚恤表0.50.30工伤保险数据表0.50.30生育保险数据表0.50.305.2.2数据加工与整合业务数据调查、数据质量分析0.80.50定义数据库表间的数据关联0.50.30合计：8.35.00表5-3：现有信息系统改造概算表编号应用软件子系统应用软件模块、子模块数量工作量（人月）投资（万元）5.3.1省级医保信息系统改造档案管理软件改造110.60ＩＣ卡管理软件改造110.60报销管理软件改造110.60医院管理软件改造121.20医院接口软件改造121.20药店管理软件改造110.60其他功能软件改造110.605.3.2全省医保联网系统改造身份认证、识别功能改造121.20门诊结算软件改造110.60住院结算软件改造121.20医院信息系统及其一卡通接口改造121.20定点药店及其一卡通接口改造121.20省级医疗机构客户端安装、测试820.314.705.3.3金保工程业务系统改造养老保险业务系统11.50.90就业保险业务系统11.50.90失业保险业务系统11.50.90工伤保险业务系统11.50.90生育保险业务系统11.50.90小计：5030.00注：1、上表中的数量82表示82家省级定点医疗机构。2、医保一卡通接口改造费用已包含82家省级医疗机构接口改造费用。设区市级项目投资概算清单1、硬件设备费用表6：硬件设备概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)6.1三层交换机24个百兆电口线速三层交换机；背板交换容量37.6Gbps；整机包转发率13.2Mpps；支持RIPv1、OSPF等路由协议；支持802.1p等标准协议12.002.00“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义6.2密钥管理服务器4*IntelXeon71203.0GHz四核；4GB内存，2*300G/10KSAS硬盘；双千兆网卡；Raid1；24XDVD刻录；3年4H上门服务28.0016.006.3加密机SLJ05社保数据加密机（含加密软件）214.8029.606.4制卡机DATACARDSP35（专用设备）22.525.046.5电脑终端Intel酷睿2双核2.0，1GB/160G，24XDVD刻录,17液晶，WinXP专业版SP2，三年保50.603.006.6打印机EPSONLQ-680K20.310.626.7扫描仪紫光超薄扫描仪B98020.170.346.8读卡器实达科技多功能读卡器YKT-2型按实计0.156.9PSAM卡符合劳动和社会保障部PSAM卡的要求按实计0.005每个设区市级投资为：65.608个设区市（不含厦门）总投资为：8×65.60=524.80注：上表中制卡机等数量为2，在项目建设过程中将根据实际应用作变更。2、系统软件费用表7：系统软件概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)7.1操作系统Windows2003Server（企业版、50U）12.892.89每个设区市级投资为：2.898个设区市（不含厦门）总投资为：8×2.89=23.123、应用软件各模块开发费用表8：应用软件开发概算表编号应用软件系统名称工作量（人月）投资（万元）备注8.1社会保障卡信息系统（市级）10.00参照表8-5-18.2数据库系统设计（市级）6.00参照表8-5-2每个设区市级投资为：16.008个设区市（不含厦门）总投资为：8×16.00=128.004、厦门市社保卡系统兼容性改造表9：厦门市社保卡兼容性改造概算表“大学习、大讨论、大调研”活动，这对推动党的十九大各项决策部署和习近平总书记对四川工作重要指示精神落地落实，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义编号项目名称工作量（人月）投资（万元）备注9.1厦门市现有联网系统、一卡通平台的改造；密钥卡更换15.00按1500张密钥计厦门市社保卡投资为：15.00