现场物资管理制度

现场物资管理制度第一章总则第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度：第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。第二章职责分工第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。第三章物资分类根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资第四章物资验收第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。第三条项目经理部对各种单据的管理必须视同发票管理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。工程部部对各项目部的物资计划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查，作为考评各项目经理部物资管理情况的依据（附件2）。第四条物资进场以后，各单位必须及时组织物资的验收工作，详细登记物资进场记录（附件3），并按ERP要求做好物资采购接受单、子库转移单、出库单，料具保管台帐等按规定填写完整。第五条工程完工后项目部必须将物资计划、验收单、领料单等票据及料具保管台帐上交公司档案室。验收单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。第五章物资保管与发放第一条物资的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式。物资进场后，应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式，平面布置应合理，尽量减少二次搬运。露天存放要求存放场地平整，排水良好，留有运输通道，必要时加盖遮阳避雨设施；仓库储存要求仓库清洁卫生，通风良好，配备消防器材，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丢失。第二条露天存放的物资应做到码放整齐、成垛成方；仓库储存的物资应按“四号定位”（库区号、架排号、层垛号、位号），项目部物资保管员应根据物资的特性确定合理的储存方式。第三条在物资储存过程中，项目部物资保管员应经常查验物资是否有损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。第四条项目部物资保管员应建立料具保管台帐，对项目部每天的验收及发料业务进行登记。帐务填写要做到日清月结，以便备查。第五条对库内和库外物资的使用必须实行控制领料，物资保管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符.第六条现场物资领用遵循先进先出的原则，有条件的必须坚持定额领料（如一些仓库保管的物资）；现场不易保管的（尤其是群体工程）也要坚持限额供料。项目部应加大力度抓好物资的使用管理，禁止随意丢弃、浪费、损坏物资。第七条项目部必须每月对库存物资进行盘点，检查核对帐、物是否相符。不相符的要及时调查，查明不符的原因。对原因不明且数量相差较大的情况上报风扇材料设备科。第六章物资的标识第一条物资标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在项目质量计划或施工组织设计中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法：（一）挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识；（二）盖章标识，适用于对分部分项工程的标识；（三）记录标识，适用于产品及验证状态和可溯性标识；（四）区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品；（五）颜色标识，如线路、不同材质的管材等；（六）其它适宜的标识方法。第二条采用挂牌标识时，标识牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容，标识牌应放在醒目且不宜损坏的位置。采用区域标识时，应对区域划分进行标识。采用颜色标识时，应对使用颜色做出说明。物资检验、试验状态标识分为“待验”、“待决定”、“合格”、“不合格”四种状态。对有可追溯性要求的物资，除上述规定外，还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性记录。第七章物资的使用管理第一条现场物资使用管理1、在物资的使用上坚持谁计划谁签发，严格控制领料程序及数量。2、对库内和库外物资的使用都必须实行限额领料制度，由工长签发物资领用单（超用部分必须有审批手续），内容填写齐全，现场材料员必须见单发料，当日随时发料随时登记入帐，先进先发，库内料卡的收发记录必须同步填写，做到帐、卡、物相符。3、各项目对于超计划、超预算量的物资采购量，必须有合理的书面说明，由材料管理科、财务科进行确认，经分管领导批准后，才能予以核销，否则自行负担，并追究有关人员责任。4、分包队在使用过程有浪费材料现象，管理人员应及时制止，分包队除承担浪费的材料费外，还要对其进行加倍罚款。若出现管理人员视而不见，也要进行相应的处罚。5、项目物资部对工具、用具等可回收材料实行登记制度、台帐式管理（附件4），将保管责任落实到个人，凡新购入的工具、用具必须到项目物资管理部进行登记，方可核销，工程结束或调出时办理交接手续。工具、用具毁坏，应把毁坏的物资退回仓库，根据毁坏程度由责任人按价值赔偿。丢失的工具、用具由责任人按原有价值进行赔偿。6、各单位必须严格控制物资的使用，根据形象部位与实际耗用物资的情况进行耗料，每月分析当月消耗的临时设施、土建、安装、装饰等主要材料的盈亏原因，并写出书面盈亏分析报告，找出原因，制定切实可行的措施。第二条不合格物资的控制1、对进场物资经检验或试验不合格的，应立即在物资进场记录中做出“不合格”标识，并将不合格物资单独存放并予以标识。单独存放有困难时，应予以标识，以防误用。2、由项目经理组织项目技术、物资、质检、试验等人员对不合格物资进行评审，提出处理意见，由项目物资经理负责保存《不合格物资记录单》（见附件10）及相关证明资料。项目物资经理及时与供应商联系，按以下处理意见采取相应的处理方法；A规格型号不符时，及时更换；B降级使用或作他用；C退货或报废。3、做好不合格物资处理记录，由项目物资经理负责保存至工程交工，并报至材料设备科验证和备案。当同一问题发生多次或一次发生较严重的问题时，应制定纠正措施并实施。第八章废料管理第一条废料的标准钢筋——直条钢筋500mm、盘条钢筋800mm以下确无实用价值的。木方——500mm以下确无使用价值的。多层板——1㎡以下确无使用价值的。安全网——密目网破损大于200m㎡，平网破损大于200m㎡以上确无使用价值的。其他物资视具体情况而定。第二条项目经理部成立后成立废料处理小组，项目经理担任组长、成员包括项目物资经理、工长、质量员、现场收料员、项目商务经理等。第三条废料处理程序1、每半年公司工程部根据市场行情对废旧物资进行招标，并根据招标情况公布指导价格；项目部根据指导价格处理废旧物资，处理废旧物资之前项目部首先以书面形式向分公司报告本次处理废旧物资的名称、数量、时间等，由分公司材料设备科、工程科共同审核，经分公司分管领导批示后方可处理。第九章物资的资料管理第一条现场物资各种报表管理1、项目物资经理每月25日汇总领料单、验收单记录、调拨单，并编写物资收发存月报表（附件5），经项目经理签字审批后于每月28日前报公司∕工程部，同时项目成本员进行账务处理。2、项目现场材料员每月将当月发生的物资收发分类登记台帐，每月23日对物资进行一次盘点。盘点时，由项目物资经理、现场材料员、工长、会计等一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备（已领未耗部分）进行逐项盘点，编制《物资盘点表》（附件6），月底报表时将库存材料设备（已领未耗部分）列入当月库存材料。列入当月库存的材料，物资管理人员应把月底盘点原始记录留存备查。每月库存材料盘点报表与材料收发耗月报表一同报成本管理人员与上级物资管理部门。盘点表中的实有数即是收发存月报表的月末结存数，而且数据应完全一致，如发生盈亏，应查明原因，按程序批准后方可进行账面调整。并写出相应的盘点分析报告，由项目物资经理、项目会计、项目经理对盘点报告进行审核无误后签字。3、为了减少材料库存，避免造成积压，项目现场材料人员应严格控制材料的进场批量，原则上应将月末材料库存量控制在当月消耗量的百分之十五左右，最高不超过百分之二十。4、其他各类帐表（供应商月对账单-附件7，分包队伍月对账单-附件8，材料管理零报告报表-附件9）的上报时间以《物资管理制度、资料执行情况评分表》为准。第二条工程完工后的资料管理1、工程完工后项目物资经理立即按帐面数进行物资清盘，并将盘点情况报工程部，同时将工程剩余物资和周转性材料退回物资管理库（或向在施项目调剂）。2、工程完工后各种账表的管理：1）项目物资经理应根据施工总预算与工程实际用量，将工程主要材料盈亏分析表（附件16）报公司∕工程部、市场部、法务合约部、财务部；2）各分包队伍领料对账单（格式同分包队伍领料月对账单-附件8）由项目经理签字确认后报公司∕工程部、市场部、法务合约部、财务部3）各供应商已挂账、已付款、应付款一览表（附件17）报公司∕工程部、法务合约部、财务部；4）周转工具（含钢制大模板）租赁费、赔偿费、周转性材料回收情况汇总表（附件18）报公司∕工程部、市场部、法务合约部、财务部；5）可回收材料消耗情况汇总表（附件19）报公司∕工程部、市场部、法务合约部、财务部6）以上各个报表内容要填写齐全，数据准确无误、有据可查，且签字齐全。第十章甲供、甲控物资的管理第一条项目部材料员应每季度如实记录甲供物资的控制情况报分公司材料设备科。分公司材料设备科每季度总结分析项目部对甲供物资的控制情况报公司工程部.第二条若甲供物资发生损坏、丢失或不适应情况，由项目部组织有关人员与甲方共同商定处理办法，填写报告单一式三份，经双方签署意见后一份留底（由项目资料员保存），一份呈业主，一份报分公司材料设备科备案第三条甲控、甲指物资必须单独上报物资需用计划。对在招标文件和工程合同中没有明确指定厂家和品牌的物资，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣资金的材料设备，验收、出库、挂账等手续与办理自购材料的手续相同。第十一章剩余物资管理第一条剩余物资的定义：1、是指工程变更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用经维修后仍具有使用价值的物资；2、过程中的剩余物资，且本工程不再使用；2、工程完工后没有使用完的物资。第二条为减少积压，合理利用剩余资料，各项目部要及时组织对积压物资的清理盘点，认真填写清单。并与《材料收发耗用月报表》一起报材料设备科，以便材料设备科及时与其他项目沟通，各项目经理部不得以任何借口和理由阻碍