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关于开展双重预防机制建设工作的实施方案公司各部门：为深入贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制的重大决策部署，有效遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合我公司发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制。制定实施方案如下：一、工作目标全面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究我公司的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、主要内容1、全面开展安全风险辨识。按照有关制度和规范，针对部门和岗位的类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。2、科学评定安全风险等级。对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告上级安全生产监督管理职责的部门。要依据安全风险类别和等级建立公司安全风险数据库，绘制公司“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图3、有效管控安全风险。根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实部门、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。4.实施安全风险公告警示。要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。5、完善隐患排查治理体系。风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。要建立完善隐患排查治理制度，制定符合公司实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，持续开展全员、全过程、全方位的隐患排查，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。要通过隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员。6、对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保公司在风险评估、风险管控、隐患排查治理等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治。三、工作阶段安全风险管控与隐患排查治理体系建设工作共分四个阶段进行：（一）、动员部署学习阶段（10月27日至11月7日）1、安全生产管理部制定工作方案，总经理召开相关会议，进行动员部署，落实责任分工，明确进度安排。2、充分利用各种形式展开宣传发动，让全体员工深刻领会“双重预防机制建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双重预防机制建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体员工掌握必要的工具和方法。具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（二）工作推进阶段（11月7日至11月15日）1、安全风险辨识。（11月7日至11月12日）根据公司实际，要求各部门采取从下至上的原则，利用有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。风险辨识重点要针对公司重点生产环节、危险性较大的作业场所、工艺环节、设施设备进行安全风险辨识评估。2、风险评估（11月12日至11月15日）公司各部门参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定本部门安全风险类别和安全风险等级。安全生产管理部牵头组织对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法，将其从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据安全风险类别和等级建立安全风险档案，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，研究制定公司重大安全风险报告制度。（三）、试运行阶段（11月15日至11月20日）1、风险监测。建立危险源监测的管理方法，保证危险源监测方法适宜、信息传播畅通、及时，通过监测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管理措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。2、风险预警。针对不同级别、类别的风险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道、使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人员能够及时获得并采取措施加以控制。3、风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的评估等级，现场责任人要据相应的管控标准，迅速采取相应的整改的控制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险的预控管理。4、检查。审核和评审，要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核、以确保管理体系能够达到公司安全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，确保公司实现安全生产。（四）、改进提高阶段（11月20日至11月28日）在实际的生产经营中，按照持续改进的科学管理思想和PDCA的闭环式安全管理模式，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。四、工作要求1、提高认识，加强组织领导。2、分步实施，整改推进。领导小组要根据工作情况确定阶段工作目标，按各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。3、公司各部门要严格按照各阶段时间要求积极配配合双重预防机制建设领导小组各阶段工作的要求，保质保量的完成任务目标。河南AAA有限公司2018年10月27日