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质量管理体系内部审核检查表受审部门：工程监理部编号：要求审核要点审核方法审核记录5.4.1质量目标●如何开展本部门的质量目标？●检查部门的质量目标。5.5.1职责与权限●本部门职责与权限分哪几方面要求？●询问被审核人，检查叙述是否符合文件要求。6.4安全文明生产●是否了解安全文明生产的相应规定？●是否执行了相应的安全文明生产规定？●查现场文明生产的文件及相应记录。●查现场文明生产的实施情况。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制●是否确定了生产和服务的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？●是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制？●生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？●测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求？●运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？●运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？●检查控制过程的文件及数份作业指导书，并向其了解实施情况。●检查运作过程的控制文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位人员作了认可规定。●在生产现场抽查数名操作者，观察者操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。●索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。●抽查数个监控点，索阅相关的控制文件，了解是否对监控点的设定和控制提出了具体要求，通过查看记录，评定其是否对关键参数进行了监控，环境条件是否符合规定要求。7.5.2生产和服务提供过程的确认●运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活动是否满足规定要求？●对特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？●是否进行了再确认？●是否对特殊过程的更改进行了控制？●考察生产和服务运作的全过程，了解具有哪些特殊过程。●查有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评审是否符合规定要求。●抽查数个关键过程和特殊过程，索阅相关的控制规定，观察操作人员是否按规定进行操作，查问操作人员的资格。●了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？记录编号：QR8.2.2-02共3页第1页质量管理体系内部审核检查表受审部门：工程监理部编号：要求审核要点审核方法审核记录7.5.3标识和可追溯性●是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）？●当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？●是否规定了在接收、安装、交付等阶段对构件进行标识，并对标识的移植作了规定，有追溯性要求时，能否实现。●检查现场是否按规定实施了标识。7.5.4顾客财产●对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？●当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？●了解对顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。●检查如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。7.5.5产品防护●在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？●产品防护的实施是否符合要求？是否有效？●了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。8.2.3过程的监视和测量●是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法？●是否按规定的要求进行实施？效果如何？●“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的产品实现过程？●是否识别了过程监视和测量的环节，如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点、自动监测点等。●是否确定了监视和测量方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。●是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审和评价，如何进行？●查在对过程进行监视和测量是否运用了统计技术。8.2.4产品的监视和测量●针对安装质量如何控制？●检查施工员日记（质量方面）；●检查监理周报（质量方面）。记录编号：QR8.2.2-02共3页第2页质量管理体系内部审核检查表受审部门：工程监理部编号：要求审核要点审核方法审核记录8.3交付后使用不合格品处理●是否明确交付后使用不合格品的处理程序?●是否按规定处理?●检查现场管理人员对相应文件规定的了解程度。●检查相应的不合格品处理记录。8.5.2纠正措施●是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？●纠正措施是否有效？●查顾客整改单要求及处理情况。8.5.3预防措施●如何识别和分析潜在不合格？●实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对公司的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？●检查如何通过收集相应的信息制定适宜的预防措施，并查制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求。审核结果记录：见“不合格报告”NO：审核员/日期审核组长/日期记录编号：QR8.2.2-02共3页第3页