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深圳市智天下管理顾问有限公司内部审核检查表部门：货仓部日期：2009-02-25审核人：序号检查内容评估类别纪实是否1.各种标记是否依规定进行标识?且易于辨识?环境有害物质是否进行环保标识?2.是否制定有关物料在进料,过程及成品运送时的搬运方式?3.是否提供正确的容器或指定搬运工具,以防止物料在搬运过程中,因震动,影响,摩擦及温度等状况,所引起的损坏?4.是否提供防止物料产品损伤或劣化的搬运方法和手段?5.有否制定材料及产品的储存控制程序?6.是否提供安全储存场所,以防止物料及产品在待用或待运期间的损伤或劣化?7.有否制定物料收发的控制办法,明定物料领用,入库,退库等批准权限?8.有否制定各种产品的包装,保存及标识的明确规定,以保护产品质量?9.有否制定先进先出程序?执行是否落实?10.有储存寿命的材料及产品,是否明定储存期限?对过期材料有无鉴定处置程序?11.是否定期盘点?12.料帐卡是否相符?环保材料与非环保材料是否进行分开存储?13.物料放置是否井然有序?14.不合格品是否隔离放置?并明确标识?15.客户提供的材料是否建立健全相应的帐目?并进行明确的标识?16.客户提供的物料是否进行验证?17.客户提供的物料异常时是否通知客户进行处理?18.是否能确保客户的交期,出货报告能否满足订单的要求?19.是否依客户订单需求进行物料请购?物料请购的交期是否能满足生产及出货要求?20.物料的实际交期是否能满足生产及出货要求?深圳市智天下管理顾问有限公司内部审核检查表部门：货仓部日期：2009-02-25审核人：序号检查内容评估类别纪实是否1.问部门负责人如何理解环境/职业健康及安全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？3.识别环境/职业健康及安全因素时如何考虑异常和紧急状况？4.有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？5.有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你部门有关？你们如何执行？检查执行情况。6.你部门工作对环境/职业健康及安全产生那些重要影响？7.抽查几员工对自己岗位的环境/职业健康及安全重要性是否了解？8.抽查危险品仓库管理员是否有环境/职业健康及安全知识培训记录，要包括MSDS使用人员、消防救助人员?9.你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟通，有无留下记录？10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎么收集？怎么处理？11.现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？12.检查《危险废弃物移交单》内容是否齐全，询问移交人在运输过程中要注意哪些事项？13.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？14.你部门要用到哪些化学品，在固定使用或存储处是否具备MSDS？15.如何对相关方的环境/职业健康及安全影响进行控制，采取了哪些措施？检查《相关方环境/职业健康及安全影响登记表》。深圳市智天下管理顾问有限公司内部审核检查表部门：货仓部日期：2009-02-25审核人：序号检查内容评估类别纪实是否16.化学危险品仓库是否专用，主管人员是否每月检查一次。化学危险品仓库是否配备灭火器等消防设施?17.化学危险品包装或容器上是否贴“安全标签”，包括转移或分装后；“安全标签”脱落或损坏，经检查确认后补贴?18.是否每种化学危险品配备“MSDS”。不同性质的化学危险品是否分开一定距离储存，不得混放?19.盛装化学危险品的容器是否牢固、密封、不易破裂。化学危险品进出仓库是否进行登记，填写“化学危险品进、出、存记录”，每月底填报“化学危险品进、出、存月报表”?20.在消防演习中，你部门有哪些工作。21.抽查3-5名员工对本部门消防器材的分布是否清楚？如何使用。22.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？23.询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理？询问当事人化学品、危险品溅到眼睛里如何处理？24.你部门在环境/职业健康及安全活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？