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单位：序号文件名称文件编号发放号发放人领用单位领用日期领用人备注文件发放登记表编号：QR-04-04-2002单位：序号文件名称文件编号借阅人管理人签名归还日期备注文件借阅登记表编号：QR-04-14-2002单位：序号记录名称记录编号保管部门类别保管期限备注填表人：审核：记录目录编号：QR-04-13-2002成立时间NO姓名组内职务分工学历备注12345678910审核人：编号：QR-04-15-2005申请部门日期：质量管理部门审核意见：审核人：日期：课题名称质量管理小组申请注册表QC小组成员装置领导审核意见：小组名称接受TQC教育情况课题主要内容及活动目标：单位：序号文件名称文件编号数量作废日期原发放号备注填表人：日期：作废文件清单编号：QR-04-27-2002单位：文件名称文件编号审批内容：申请人：日期：签名：日期：主管领导审批意见：签名：日期：主管部门（或装置）意见：文件审批表编号：QR-04-24-2005编号：QR-04-22-2000序号小组名称成果名称组长发表人活动类型所在单位质量管理小组成果汇总表获奖等级质量管理小组成果汇总表代号单位名称代号1302综合办公室313技术部324质量安全环保部335346生产部357机动部36837938重整加氢装置103911401241134243444546474849505152535455附表：部门、装置代号分配表维护中心单位名称特油装置综合事务站工程公司空分装置液态烃装置水处理装置化验分析监测中心研究所催化装置动力装置酮苯脱蜡联合装置配电装置常减压装置储运装置销售公司糠醛装置聚丙烯装置工程科重油装置单位：序号文件名称文件编号发文单位实施日期收文人收文日期数量备注文件目录编号：QR-04-03-2002部门：签名：日期：责任部门签名：日期：审核部门签名：日期：签名：日期：签名：日期：责任部门制定纠正措施：主管领导/部门领导审批：纠正措施的实施情况及其效果验证：纠正措施报告编号：QR-04-35-2002不合格品或不合格项：不合格原因调查与分析：部门：签名：日期：责任部门签名：日期：审核部门签名：日期：签名：日期：签名：日期：责任部门制定预防措施：主管领导/部门领导审批：预防措施的实施情况及其效果验证：预防措施报告编号：QR-04-36-2002潜在质量问题：潜在不合格原因调查与分析：