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GM1927-16October2002供应商名称:日期:邓白氏号码.:审核员(SQE):零件名:零件组别:前期准备小组：零件号:车型:项目名:图纸日期:工程更改水平：工程更改号:PPAP状态:产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型:覆盖所有区域或部分区域:审核状态:初始审核跟踪审核按节拍生产(GP9附件B)技术资料获取得分N/A1.供方处是否为最新更改水平的图纸?*2.供方处图纸是否经最终用户正式批准?3.供方处图纸是否完整(公差,GD&T,KPC，正确的定位基准等)4.所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5.如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6.过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?*7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值,编号与流程图一致，包括KPC/PQC/KCC等);是否有证据有表明此文件动态更新?*8.有无过程控制计划(PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12－适用时，最新的EWO/ODM)?现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？*9.是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10.控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?*11.控制计划中所有的KPC/PQC/KCCs项目是否明确检测方法、频次和样本数?*12.各工位检验频次和样本数是否合理?*质量体系实施13.原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14.在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?*15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16.工作场所布置是否适当并与流程图一致?17.所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?*18.各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?*―--足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―--操作人员有无合格的边界样品，是否使用?*19.是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?*20.操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训?*21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22.有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施?*23.操作指导书是否与控制计划一致?*24.各试验、检测项目是否按文件实施?*25.操作人员是否清楚相关的KPCs/KCCs?26.如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录?*SPC数据是否合理，控制限是否合理?*27.超控制限的点是否采取适当的纠正措施?*28.过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29.制造过程的能力(Ppk，Cpk，Cmk)是否合格?*30.零件包装、搬运和处置能否避免零件受损?*31.对在制品的处置(WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33.是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34.有无针对过程失控的管理?是否按计划实施纠正/整改措施？--对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35.发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通?*--支持人员能否对操作人员要求快速响应?*36.如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通?*37.质量成本:对所有质量问题(顾客抱怨，PR/R,售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？分数和：适用项数:总分=分数和*50/适用项数：跟踪审核日期：(注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分)审核意见:供应商质量控制计划审核表供应商过程控制计划审核问题清单PD-SQD-0151.0020/3/2002供应商名称:日期:DUNS号.:审核员(SQE):零件名:组别:零件号:车型年:项目问题号问题描述复印件发放至:(供方代表)分数和：适用项数:总分=分数和*50/适用项数：跟踪审核日期：(注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分)审核意见:供应商过程控制计划审核问题清单供应商名称:日期:DUNS号.:审核员(SQE):零件名:组别:零件号:车型年:项目问题号问题描述复印件发放至:(供方代表)