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工程建设项目管理千分检查考核表中石油昆仑燃气有限公司二〇一三年九月说明《工程建设项目管理千分检查考核表》是按照公司狠抓精细化管理，强化企业管控的要求，依据城市燃气建设项目的法律、法规以及公司的各项管理制度、管理流程，采取量化计分制，根据考核得分情况对项目检查结果进行评判，说明如下：1、检查表考核分三个阶段：实施准备300分，实施阶段500分，竣工验收阶段200分；十个方面：包括项目组织、立项、政府许可、开工准备、技术管理、质量管理、HSE管理、工期管理、物资管理和竣工验收管理，44个分项，200个子项，每个子项5分，共1000分。2、评分原则：每个子项检查提供完备资料和验证资料的为5分，没有为0分。不完备根据要素酌情扣分，有主要要素的4分，主要要素不全的3分，没有主要要素仅有次要要素的2分，并说明给分理由和依据。7、本检查表可作为项目公司自考自评表，也可作为区域公司对下属公司考评表，还可作为昆仑公司对区域公司抽查考评表。3、“如果需要，但不限于以下方面”的含义说明：由于各地政府对城市燃气建设项目的要求不同，有的手续政府要求必有，现表中没列的，检查单位也可列进来，现表中列了而政府没有要求的，可不扣分。4、项目管理中存在亮点的可适当加分。如有创新管理，采取有效管理方法，促进工程建设管理，并提出具体可操作的好做法的单位，可考虑每一项增加5分，增加分最多不能超过20分。5、考核标准：总分数为1000分，根据项目所处阶段考核。项目处于竣工验收阶段的合格分为800分，800分以下的为不合格，800-850分为良好，850分以上的为优秀。处于前期准备、实施阶段的，视阶段情况采取得分比率进行考核，对还未到的阶段的考核项不打分，对打分的部分折合成得分比率进行考核。得分比率80%为合格，低于80%为不合格，比率在80-85%的为良好，比率高于85%为优秀。6、各单位检查时提供的资料必须是符合文控要求，经审核批准的，不能是电子版或未经批准的。序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注11、有以文件形式确定项目组织机构22、有项目组织机构部门职能、职责分工和工作流程33、有项目业主对外协调组织职责及分工44、有项目业主质量管理体系55、有项目业主HSE管理体系66、有明确的项目质量、安全、进度、投资管理目标77、有项目施工质量管理保障措施88、有项目施工安全管理保障措施99、有项目施工进度管理和投产试运保障措施1010、有项目投资控制管理保障措施1111、有建设项目管理的制度体系并与项目管理模式相适应1212、有建设项目质量安全检查制度和工作程序1313、有业主、监理协调例会制度和工作程序1414、有工程进度周月报协调制度和工作程序1515、有文控信息管理制度和工作程序1616、有可研报告及批准文件1717、有支持可研的特许经营权文件1818、有支持可研的气源、市场、规划许可等文件1919、有初歩设计及概算批准文件2020、有支持初设的有效证明文件1、项目组织机构及分工2、项目管理目标和保证措施中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：5、建设依据-工程初歩设计概算一、建设项目实施准备阶段管理(300)1、组织机构、目标、制度建设（75）2、项目立项可研初设管理（30）3、建设项目管理制度和工作程序4、建设依据-工程可研报告2525251515第3页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：2121、有政府专项设计评审意见（包括：节能评价报告及批复、工程地震安全性评价报告及批复、水土保持方案报告及批复、文物保护评估报告及批复等）如果需要，但不限于以下方面2222、有政府项目核准意见2323、有政府规划选址意见2424、有政府土地预审意见2525、有环境评价报告及批复2626、有安全评价报告及批复2727、有施工图设计政府专项审核通过意见2828、有消防部门对初设的审核意见2929、有土地使用证或用地批文3030、有建设工程质量监督备案3131、有燃气工程施工许可证3232、有建筑工程施工许可证3333、有编审核签字完备工程建设总体部署文件3434、有昆仑公司对总体部署的审核批准意见3535、有总体部署实施节点计划运行表3636、有总体部署实施的保证措施3737、承包商选择符合公司招投标管理程序，符合市场准入管理规定3838、有对承包商资质确认的记录3939、有承包商招投标资料和技术文件的档案资料5、建设依据-工程初歩设计概算6建设依据-政府的审批许可意见一、建设项目实施准备阶段管理(300)2、项目立项可研初设管理（30）3、政府的审批许可手续（55）4、开工准备管理（140）7、建设指导文件-总体部署8、建设资源-承包商队伍选择15552020第4页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：4040、有合法的承包商建设合同和安全HSE施工合同4141、有符合采办程序的批准的采购意见4242、有初设、计划批准文件4343、有满足现场安装、验收的专项技术协议条款4444、有合法的供货合同和明确质量验收标准要求4545、有政府专项审核、消防审核意见和整改完善意见4646、有初设符合性、技术符合性审核意见和修改完善意见4747、有按程序进行的设计交底会审意见和修改完善意见48、有按规定应编制的施工图预算和审核意见及修改完善意见4849、有按程序要求进行施工图审查报批手续。4950、有按程序要求编制、审核的施工组织设计批准意见和修改意见5051、有按程序要求编制、审核监理规划审核批准意见和修改意见5152、有按程序要求编制、审核检测计划审核批准意见和修改意见5253、有明确竣工资料编制标准要求并以文件形式发各参建单位执行5354、有现场参加各方的协调的组织机构和信息沟通方式图5455、有工程建设项目概况、QHSE管理体系展示标牌5556、有项目施工进度计划表5657、有现场施工平面布置展示标牌5758、有按程序要求填报规范的开工报告（指业主单位按程序报主管部门审批的开工报告，而非各施工单位的开工报告）。满足开工条件的各项手续要齐全，如施工许可、规划手续等。5859、有开工前安全培训和安全检查记录资料一、建设项目实施准备阶段管理(300)4、开工准备管理（140）9、建设资源-主材、设备采购10、建设资源-施工图设审查管理11、建设资源-技术方案审核管理12、建设资源-现场施工条件准备13、开工管理8、建设资源-承包商队伍选择202025202015第5页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：5960、有项目开工保证质量安全的措施6161、有工程技术管理制度6262、有工程建设技术标准、规范管理档案资料和记录6363、有施工图管理和记录6464、有重要的技术方案、技术交底、设计变更等管理资料和记录6565、有施工图纸设计委托技术要求6666、有施工图设计质量控制措施6767、有施工图设计进度控制措施6868、有满足现行标准规范，符合昆仑公司形象视觉标准化要求6969、有设计变更管理制度和程序7070、有符合程序要求的规范的档案资料和记录（是否越权审批）7171、有设计变更影响工期、费用的测算和评价资料7272、有设计变更实施的监督管理资料和记录7373、有符合设计和规范要求的签证程序7474、有理由充分的签证证明资料7575、有影响工期、费用测算和评价资料7676、有严格的签证审批制度和授权7777、有完善的质量管理体系7878、有明确组织机构和职责分工7979、有质量保障措施8080、有质量管理办法、奖惩规定8181、有制定质量计划5、技术管理和设计变更管理（80）6、质量管理(120)一、建设项目实施准备阶段管理(300)二、建设项目实施阶段过程管理（500）4、开工准备管理（140）17、现场签证管理18、质量管理体系13、开工管理14、技术管理15、设计管理16、设计变更管理19、质量计划管理20152020202020第6页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：8282、有质量计划执行情况记录资料8383、有定期对承包商进行质量专项监督检查同步档案资料和记录8484、有质量控制的分项、分部、单位工程划分表并通过文件下发各参建单位8585、有对设计现场代表资格复核的资料记录8686、有对监理总监和专业监理工程师资格复核的资料记录8787、有对施工项目经理、技术负责人，三员等人员资格复核的资料记录8888、有对检测负责人，检测工程师资格复核的资料记录8989、有完整的过程质量控制资料、记录并及时整理归档管理9090、有齐全的隐蔽工程（地基基础、掩埋管道和设施）验收资料和记录9191、有关键工序、关键工程、中间过程质量验收与评定资料和记录9292、有满足设计和施工验收规范要求管道和工艺区压力试验资料和记录9393、有开工前的施工图技术交底资料和记录9494、有工程阶段性中间验收资料和记录9595、有对变更设计图纸复核资料和记录9696、有施工技术参数与设计图纸文件符合性检查资料和记录9797、有监理规划、细则、例会制度、质量安全检查制度9898、有关键工程、关键工序旁站监理要求9999、有完整的监理质量安全控制表格和验收资料100、有人员、机具、设备和材料进厂报验资料101101、有HSE管理体系6、质量管理(120)7、HSE管理(100)二、建设项目实施阶段过程管理（500）21、过程质量控制22、现场施工技术管理23、现场监理管理24、HSE管理体系19、质量计划管理20、派员资格核查202020202020第7页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：102102、有HSE组织机构和职责分工103103、有HSE控制目标和保证措施104104、有HSE管理办法和奖惩规定105105、有安全监督委员会，每月至少一次安全例会，一次安全检查资料和记录106106、有符合资格要求的安全监督人员107107、有安全总监和安全管理部门定期施工现场进行监督、检查资料和记录108108、有定期组织对进入施工现场的人员进行安全教育资料和记录109109、有承包商资质符合检查资料和记录110110、有承包商不可替代人员管理要求，转、分包要求和检查记录111111、有对承包商施工安全培训、要求记录112112、有对承包商特种作业人员持证上岗管理检查记录如果需要，但不限于以下方面。113113、有现场文明施工管理要求114114、有HSE作业指导文件、施工现场安全警示和标示等115115、有对现场人员佩戴工作牌、安全帽、工作服要求和检查记录116116、有对现场文明施工检查记录117117、有对现场消防管理、消防器材配备检查记录118118、有对施工现场用电管理检查记录119119、有对交通管理是否符合要求的检查记录120120、有对施工现场违章行为是否按相关规定处理资料记录121121、有工程周、月报编制要求7、HSE管理(100)8、工期管理(100)二、建设项目实施阶段过程管理（500）24、HSE管理体系25、安全监督检查26、承包商HSE管理27、现场文明施工28、工程周、月报2020204020第8页序号项目三阶段十个考核方面44个考核分项标准分考核内容200个子项标准分得分备注中石油昆仑燃气有限公司《工程建设项目管理千分检查考核表》工程名称：编号：122122、有工程周、月报审核程序123123、有工程周、月报动态管理、检查