成品仓库管理制度

成品仓库管理制度第一章总则第一条为了使集玻璃制品事业部的入库、保管、发货、销货退回及滞存品处理等工作流程的畅顺和有效管理，特制定本制度。第二条本制度适用于玻璃制品事业部有关的成品仓储管理作业。第二章细则第三条玻璃制品事业部成品仓库的库位规划与配置原则：一、成品仓库管理部门应根据产品入库、出库情况、包装情况、方式等规划所需库位极其面积，以使库位空间有效利用。二、规划成品仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。三、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中订单产品与库存产品应分区存放，以利管理。四、进出频繁的产品应配置于进出便捷的库位。五、将各项成品依顾客、名称、型号、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第四条库位标示一、层次标示：依顺序逐层编订。二、库位按流水编号三、通道类别，依顺序编订。四、仓库类别，依顺序编订。五、必要时，仓库管理部门应依库位配置情况绘制“库位示意图”悬挂于仓库明显处。第五条成品仓库应会同所在公司品管部门、技术部门，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第六条成品库位管理一、成品仓库收、发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出存动态，并依先进先出原则进行收货与发货。二、畅销产品每种规格应配置两个以上库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。第七条成品入库管理一、入库部门填写“产品入库单”或类似的单据一式三联，连同入库产品送至成品仓库管理部门，由仓管人员签收并存放于指定库位后，由仓库管理部门指定人员进行入库检查，核对产品的名称、型号、数量、规格，并检查在入库单上是否有质量部门的签字。核对合格后，第一联送回入库部门存查，第二联由仓库管理部门保留，第三联由财务部门保留。二、成品仓库的工作人员应对入库产品各项要求认真核对，如发现入库产品名称、型号、规格、数量、包装或商标等不符时，应立即通知入库部门更正。三、入库手续办理完成后，仓库人员应将入库数量、产品名称、型号、规格等各要素输入电脑管理软件。第八条成品发货控制。仓库工作人员应根据业务部门的“订货通知单”或类似的客户订货要求中规定的交付期，确定装箱或装车的时间，并控制进度。对于外销订单，应配合结关日期发运，并控制进度。产品出库时，仓库工作人员应见业务人员和财务部门指定人员在成品销售单上签字后，按单发货。发运时，公司授权人员应签发货物出厂单，写明货物数量名称等要素，门卫保安确认单物相符（外销货柜车除外）后方可放行。第九条成品发货时，仓管人员应做到：一、成品仓库仓管员接到“订货通知单”或类似客户订货要求时，应依产品的规格及订货通知单的编号顺序列档，内容不明确应立即反映业务部门确认。二、因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者，其“订货通知单”，应经业务部门负责人签字方可发运。三、未经办理入库手续的成品不得发运，如需紧急发运时，应同时办理入库手续，同时发运。四、若“订货通知单”注明不得提前发运者，仓库管理部门因库位等问题需提前发运时，应先联络业务人员转知客户同意，并得到业务部门提前发运通知后，方提前发运。五、若仓库管理人员，接到业务部门暂缓出货通知时，应立即暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。第十条承运车辆调派与控制一、内销订单，承运由公司所在地车队负责，承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址时，成品发运前，仓管部门应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。二、对于外销订单，由专业的集装箱货柜运输公司进行运输。在需要厂内装柜时，仓管部门在接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运，装柜时，应依据客户要求的装柜方式作业，装柜后，货柜应以封条加封。三、对于外销订单，仓管部门应确保于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特检费、监视费）。第十一条退货品管理一、成品仓库接到业务部门的“成品退货单”或类似的单据时，应先审查有无注明依据及处理说明。若没有，应将“成品退货单”退回业务部门确定如何处理；若有则依“成品退货单”上客户名称、地址联络公司车队运回。二、退货品运回工厂后，成品仓库应与质量、技术、或有关部门人员确认退回的成品是否为原厂产品。三、有质量问题或其他问题，若确属于事实，查明相关部门的责任，“由责任部门负责人签字确认后”，按公司的冲减制度，扣除有关部门人员的奖金。如没有查出问题，属于客户问题，则仓库暂为保管，通知业务部门，待业务部门与客户磋商，如客户认同，则业务员在仓库办理销案手续。四、如产品在客户处，经品质管理人员确认为我司产品质量问题，应查明相关部门的责任，按公司的冲减制度，扣除有关部门人员的奖金。第十二条滞成品管理一、滞成品的范围：汽车零售5年没有销售完的产品；OEM产品3年未销售完的产品；待处理的可疑产品查出是不合格品的；退货产品已确认为不合格品的；二、对于滞成品，成品仓库负责人，应1次/4月制定“滞成品处理报表”，并报总经理及集团负责领导处理。第十三条储存管理一、成品库仓管员，在办理产品入库时，应建立库存台帐；在实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑出表。二、库存产品应做定期或不定期的盘点，将盘点数量与帐面数量核对，是否有差异；财务部门每月对成品仓库检查一次，检查库存数量与帐面数量的数据准确性；对于查出的异常问题，由成品仓库负责人查明原因，拟定改善措施，报总经理及主要领导解决。三、对于消防管理，成品仓库内，一律严禁烟火，应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”的标志，并按国家相关管理规定设置消防设备。办公室负责定期检查消防设施是否符合规定，如有故障或失效，应立即申请修护补充。四、成品仓库应根据具体情况配备适当的电扇或其它除湿设施，以防止成品玻璃的发霉。五、成品仓库作业人员，下班离开前，必须巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库安全。玻璃制品事业部2014年03月01日