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连云港金邦化工有限公司安全标准化记录表式汇编依据标准AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求编写（第A版）受控状态：文件编号：LDSB/AQ-D-001分发号：编写审核批准2009年9月18日发布2009年9月21日实施安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司2目录1、文件发放领用登记表LDSB/AQ-4-001……………….２、文件更改申请单LDSB/QESC-QDR002３、文件更改记录LDSB/QESC-QDR003４、文件销毁申请单LDSB/QESC-QDR004５、文件留用申请单LDSB/QESC-QDR005６、文件归档登记表LDSB/QESC-QDR006７、文件借阅申请单LDSB/QESC-QDR007８、文件和资料销毁清单LDSB/QESC-QDR008９、变更审批和验收管理登记表LDSB/AQ-4-00210、作业条件危险性评价表LDSB/AQ-02-00111、法律法规和相关要求评价表LDSB/AQ-02-00212、适用标准符合性评价表LDSB/AQ-02-00313、综合性（节假日）安全检查表LDSB/AQ-4-00214、夏季安全生产检查表LDSB/AQ-4-00315、冬季安全生产检查表LDSB/AQ-4-00416、值班记录LDSB/AQ-4-00517、专职安全员日常检查记录LDSB/AQ-4-00618、应急设施检查表LDSB/AQ-4-00719、关键装置、重点部位安全监控管理检查表LDSB/AQ-4-00820、关键装置、重点部位工艺安全管理检查表LDSB/AQ-4-00921、关键装置、重点部位设备安全管理检查表LDSB/AQ-4-010安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司322、关键装置、重点部位电气安全管理检查表LDSB/AQ-4-01123、关键装置、重点部位仪表安全管理检查表LDSB/AQ-4-01224、关键装置、重点部位消防安全管理检查表LDSB/AQ-4-01325、关键装置、重点部位联系人安全管理汇总表LSSB/AQ-4-1426、外来施工人员登记表LDSB/AQ-4-01527、安全活动签到表LDSB/AQ-4-01628、安全费用审批表LDSB/AQ-4-01739、风险控制措施汇总表LDSB/AQ-4-01830、职业卫生防护设施巡回检查记录LDSB/AQ-4-01931、作业场所危害因素检测记录LDSB/AQ-4-02032、重大危险源检查记录LDSB/AQ-4-02133、承包商安全监督检查记录LDSB/AQ-4-02234、变更申请表LDSB/AQ-4-02335、整改措施计划表LDSB/AQ-4-02436、隐患整改通知单LDSB/AQ-4-02537、专项（防雷防静电）检查表LDSB/AQ-4-02638、来访人员登记表LDSB/AQ-4-02739、车辆出入登记表LDSB/AQ-4-02839、危险化学品道路运输车辆检查记录LDSB/AQ-4-02940、动火安全作业证LDSB/AQ-4-03041、动火作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-030-142、高处作业安全许可证LDSB/AQ-4-031安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司443、高处作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-031-144、吊装作业安全许可证LDSB/AQ-4-03245、吊装作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-032-146、进入受限空间作业安全许可证LDSB/AQ-4-03347、进入受限空间作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-033-148、抽堵盲板作业安全许可证LDSB/AQ-4-03449、抽堵盲板作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-034-150、动土作业安全许可证LDSB/AQ-4-03551、动土作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-035-152、断路作业安全许可证LDSB/AQ-4-03653、断路作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-036-154、重大设备检修作业安全许可证LDSB/AQ-4-03755、重大设备检修作业风险分析和安全措施LDSB/AQ-4-037-156、自评工作实施计划表LDSB/AQ-4-03857、月度安全考核表LDSB/AQ-4-03958、班组安全活动记录LDSB/AQ-4-04059、仓库巡回检查记录LDSB/AQ-4-4160、相关方安全告知表LDSB/AQ-4-04261、法律法规传达相关方记录表LDSB/AQ-4-04362、三级安全教育流转卡LDSB/AQ-4-04463、工艺记录常规检查表LDSB/AQ-4-04564、应急门开启记录表LDSB/AQ-4-046安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司5安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司6文件发放领用登记表LDSB/AQ-4-001序号文件名称文件编号受控状态份数领用部门领用日期领用人签名分发号收回日期收回人编制人/日期：批准人/日期：文件更改申请单编号:LDSB/QESC-QDR002文件名称文件编号申请部门1.更改前内容(可另附页)：见附件2.更改后内容(可另附页)：见附件3.申请更改理由(可另附页):申请人/日期:旧文件收回日期更改后生效日期审核意见:审核人/日期:批准意见:批准人/日期:备注:安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司8文件更改记录LDSB/QESC-QDR003修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司9文件销毁申请单LDSB/QESC-QDR004申请销毁文件部门*“文件和资料销毁清单”附后申请销毁原因:申请人/日期:批准意见:批准人/日期:销毁实施情况:销毁人/日期:监督人/日期:安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司10文件留用申请单LDSB/QESC-QDR005申请作废文件留用部门名称留用作废文件清单序号留用文件编号版次/修改状态文件名称序号留用文件编号版次/修改状态文件名称16273849510留用原因:申请/日期:批准意见:批准/日期:安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司11文件归档登记表LDSB/QESC-QDR006序号归档文件名称文件编号页数备注1234567归档移交原因:移交人/日期:接收人/日期:安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司12文件借阅申请单LDSB/QESC-QDR007序号借阅日期借阅部门文件名称文件编号借阅目的期限借阅人归还日期备注批准人/日期：安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司13文件和资料销毁清单LDSB/QESC-QDR008序号文件名称文件编号受控状态销毁份数销毁总页数销毁原因销毁时间填表人/日期:安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司14变更审批和验收管理登记表LDSB/AQ-4-002变更时间变更内容申请人审批人验收情况验收人备注安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司15部门：作业条件危险性评价表LDSB/AQ-02-001序号评价工序存在风险事件发生的可能性L事件发生后果的严重性S风险度R已采取的控制措施建议采取的控制措施评价人：审核人：安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司16法律法规和相关要求评价表LDSB/AQ-02-002序号法律法规标准及其他要求名称适用条款对应管理要素符合性评价内容符合情况备注安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司17适用标准符合性评价表LDSB/AQ-02-003序号标准名称适用条款对应管理责任部门符合性评价内容符合情况备注安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司18综合性（节假日）安全检查表LDSB/AQ-4-002办公、生活场所：财务部总监总助会议室人力物流复印室机房档案室销售部生产部食堂浴室电气设施仓储场所：五金库南五金库叉车库包装物库甲醇库堆场溴灭泰库氯化苦库硫磺库MBT库电气设施物品辅助区：电工房化验室气瓶间机修房柴油机房消防泵房女更衣室男更衣室生产休息室电气设施钢瓶站及空气压缩站：办公室瓶阀间检验间外观检查处外观处理处空压机（2台）制氮机储气罐罐区电气设施设备状态MBT装置：一楼二楼三楼包装间备料区碱罐区汽包间甲醇罐区双锥换热器杂物间中控室抽滤换热器电气设施设备状态四楼五楼人员状况反应釜热水储槽吊装间备料间防爆罐区思想情绪技能掌握劳动保护其他电气设施设备状态溴甲烷装置：一楼二楼反应釜溴计量罐溴站酸罐区酸碱釜废液釜吸收釜中控室甲醇罐硫化釜塔电气设施设备状态三楼四楼人员状况回流瓶溴高位罐硫磺间吊装间酸碱塔顶冷凝器思想情绪技能掌握劳动保护其他电气设施设备状态安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司19溴甲烷冷凝装置：压缩机房钢瓶抽残钢瓶充装溴甲烷储罐接收罐冷凝器人员状况电气思想情绪技能掌握劳动保护设施设备状态溴灭泰装置：混料罐储罐氯化苦加料灌装线包装区回收区人员状况电气思想情绪技能掌握劳动保护其他设施设备状态钢瓶堆场：污水处理站空钢瓶区废酸区废碱区DBM区包装桶区废弃物区地下设施地上设施排口其他电气设施设备状态存在问题及整改措施：参加检查人员（签名）：被检查部门负责人（签名）：日期：年月日安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司20夏季安全生产检查表LDSB/AQ-4-003防雷、防静电检测情况：办公楼食堂浴室辅助厂房溴甲烷装置MBT装置溴灭泰装置钢瓶站甲醇罐堆场危货库区防汛物资情况：铁锨架筐沙包玻璃破损门窗损坏房屋损坏库存货物垫板露天物资其他防暑降温情况：个人防暑降温用品发放高温期集体用品计划工作场所空调、电扇高温期作息时间安排其他防雨防晒情况：钢瓶抽残处钢瓶充装处甲醇罐区废液堆放包装物库溴灭泰库MBT库堆场棚其他存在问题及整改措施：参加检查人员（签名）：被检查部门负责人（签名）：日期：年月日安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司21冬季安全生产检查表LDSB/AQ-4-004防寒防冻情况：自来水水管循环水管消防水管蒸汽管洗眼器水泵水阀门其他防滑情况：路面积水操作面积水装置楼面积水楼梯积水堆场地面积水其他个体防护情况：棉衣配备作业点防风门窗玻璃其他防中毒情况：固定式检测装置便携式测毒仪器通风设施人员防护器材其他存在问题及整改措施：参加检查人员（签名）：被检查部门负责人（签名）：日期：年月日安全标准化记录表式汇编LDSB/AQ-D-001版号/修改状态A-01XXXXX有限公司22值班记录LDSB/AQ-4-005人员出勤情况溴甲烷：班次：主操：副操：检查时间：12班次：主操：副操：检查时间：34钢瓶包装：班次：班长：成员：检查时间：12班次：班长：成员：检查时间：34听装：班次：班长：成员：包装人员：检查时间：1234MBT：班次：班长：成员：检查时间：12班次：班长：成员：检查时间：34钢瓶站：检查时间：1234装卸队：检查时间：1234化验室：1234食堂：机修：12接班：34空压机：12接班：34天气状况：重点部位检查：氯化苦库12甲醇库12堆场棚12溴站12生产运行情况：货运车辆情况：人