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台州市重点污染源“一厂一档”建设方案为进一步加强重点污染源企业管理，健全环境监督管理体系，根据台州市创建国家环保模范城市的要求，建立全市重点污染源“一厂一档”，为今后的现场环境管理工作以及后续动态污染源数据库提供详细的基础数据和资料。”一厂一档”建设应充分利用现有的相关档案，并对以往所有资料进行梳理与完善。具体要求如下：一、建档范围建档范围为列入环境统计内的2183家工业企业、18家污水处理厂、11家垃圾处理厂和14家危险废物（医疗废物）处置厂（以下简称重点污染源）。2013年已关停或拟关停的可不必根据此次建档要求执行，但须备有相关关停证明材料。（重点污染源具体名单因数量较多以电子邮件形式下发）二、建档时间（一）环保手续完备的重点污染源，11月底前完成建档工作；（二）环保手续不完备的重点污染源，11月底前完成环评及审批，12月底前完成“三同时”验收、清洁生产审核、排污许可证发放等相关手续，春节前完成建档工作。三、建档要求（一）按要求填报重点污染源“一厂一档”表。表单主要对环评、“三同时”、排污许可、限期治理、信访投诉与处罚、清洁生产等环境管理信息情况进行填报，该系列表对环境统计报表中已有的内容不再统计，具体表格见附件1。重点污染源“一厂一档”相关资料清单见附件2。集中式处理设施的除上述表格和清单外，还需另外增加相应资料，具体见附件3。（二）认真做好书面档和电子档的归档工作。“一厂一档”包括书面档与电子档两种形式。书面档分企业档和部门档两类，企业档存放在企业内部，为全部资料；部门档存放在当地环保部门内，对部分资料要求简化。书面档须将上述表格和资料清单所列文件按顺序放入按企业分类的专门档案盒内，首页附上目录清单。电子档为全部表格和资料，以pdf格式保存，电子档参照另外下发的示范档案。（三）加强对“一厂一档”表格和资料的审查。“一厂一档”的建设是一次对环保系统内部多个口径数据的全面整理，同一档案内的信息、数据要保持前后逻辑一致性。四、工作要求（一）加强领导。重点污染源“一厂一档”建设工作是“创模”重要的支撑材料，也是进一步规范重点污染源管理的重要基础性工作。各县市区环保局（分局）务必高度重视，加强领导，主要负责人要亲自抓，分管负责人、相关责任科室要齐抓共管、合力推进，确保重点源“一厂一档”建设工作落实到位。（二）落实责任。“一厂一档”按照属地管理负责制，由各县市区环保局（分局）指导企业建立。各县市区环保局（分局）要结合建档要求，明确具体责任人员，将任务分解至各科室，实施划片包干。市环保局各相关处室要根据职责分工，指导各县市区环保局（分局）和企业做好建档工作，跟踪建档进度，协调解决建档过程中遇到的问题。各县市区环保局（分局）建档负责人于2013年9月10日前上报市环保局创模办。（三）强化督查。市环保局将建立“一厂一档”建设督查通报机制，于2013年9月后开始对此项工作进行定期不定期督查。各县市区环保局（分局）自9月份开始将“一厂一档”建设进展情况上报给市环科院（联系人：林星，联系电话：13777660819），市环保局汇总后将予以通报。五、附件与附表附件1：重点污染源“一厂一档”表（1）表1：企业污染防治与监督管理情况表（2）表2：企业执行“环评”、“三同时”情况表（3）表3：环保部门对企业监察执法与风险防范管理情况表（4）表4：企业环境管理情况表附件2：重点污染源“一厂一档”档案资料清单附件3：集中式处理设施补充档案资料清单附件4：重点污染源企业名单（电子形式）表1企业污染防治与监督管理情况表污染源管理级别□国控□市控□县控□一般水污染物产生及治理情况名称环评排放量环评批复排放量验收排放量排污权购买量废水（t/a）COD（t/a）NH3-N（t/a）重金属（kg/a）其他特征污染物名称排污口规范与否□是□否车间预处理工艺末端处理设施主要工艺气污染物产生及治理情况名称环评排放量环评批复排放量验收排放量排污权购买量SO2（t/a）NOx（t/a）其他特征污染物名称大气防护距离要求（m）卫生防护距离要求（m）车间预处理工艺末端处理设施主要工艺固体废物储存处置情况固废名称处置利用方式是否属于危险废物处置单位固废堆场规范化与否□是□否危废堆场规范化与否□是□否减排情况是否有减排任务□是□否减排任务完成情况□是□否排污许可证□正式证□临时证发放机关许可证编号名称废水COD氨氮SO2NOx排放浓度mg/L排放量t/a表2企业执行“环评”、“三同时”情况表项目名称环评类别（书、表）环评编制单位审批单位环评批复文号试生产批复文号三同时验收批复文号备注注：备注栏填写委托审批单位与委托文号。表3环保部门对企业监察执法与风险防范管理情况表排污申报与排污费征收是否执行排污申报□是□否申报类别□废水□废气□噪声□其他是否按规定缴纳排污费□是□否限期治理年份限期治理内容验收文号环境监管现场监察□有□无监督性监测□有□无在线监控监测□有□无环境信访信访时间投诉类别信访处理情况现场监察监察时间主要内容行政处罚处罚时间处罚内容执行情况环境风险防范环境事件应急预案编制时间编制单位是否评估备案时间应急池容积（m3）应急阀门配备□有□无其他应急物资落实情况环境污染事故应急演练演练时间演练内容表4企业环境管理情况表企业环境保护部门名称专职环保人员人自备实验室□有□无企业项目“三同时”环保投资万企业污染治理环保投资2011年2012年2013年万万万环境监测开展情况委托监测自行监测委托机构监测频次监测项目监测周期监测项目在线监测情况污水在线监测□有□无流量（台）；pH（台）；化学需氧量（台）；氨氮：（台）其它（台）废气在线监测□有□无烟气流量（台）；烟温（台）；氧含量（台）一氧化氮（台）；氯化氢（台）；一氧化碳（台）；二氧化硫（台）；其它（台）其他□有□无环境管理体系认证情况认证时间认证单位有效期环境管理制度数量（个）环境信息公开公开栏□有□无监督栏□有□无网站信息□有□无是否存在危险源□是□否是否存在放射源□是□否清洁生产是否需开展强制性清洁生产审核□是□否审核间隔要求审核年份审核报告编制单位验收文号附件2：重点污染源“一厂一档”档案资料清单类别序号资料名称是否必备说明创模对应条目责任处室企业基本情况1工商营业执照√//污控处2企业组织机构代码证√//污控处3企业总平面示意图√标明雨污管网走向和废水、废气处理设施、固废堆场15.9污控处监察支队4企业设备清单√无明令落后淘汰的设备15.1污控处5企业原辅物料消耗清单（包括用能、用水、用汽等）√提供2011~2013年的相应数据；能源消耗、物料消耗量与污染物产生量、排放量相匹配。15.3污控处6企业产品规模与生产工艺√提供2013年生产的相应资料；企业生产规模、生产工艺（包括技改、扩建）等符合环评及批复要求。无明令落后淘汰的工艺、产品。15.4、15.1行政审批处污控处7企业周边环境敏感点分布图√企业按环评及批复要求落实环境安全防护距离有关要求15.5行政审批处8企业污染物年度排放情况√提供2011~2013年数据，主要包括废水、COD、NH3-N、SO2、烟尘、NOx六项指标7.1总量处污控处环评与“三同时”9环境影响评价报告文件√1989年以后开工建设、近三年有生产行为的项目，所有项目均应依法履行环评手续，环评及批复文件齐全。22.4行政审批处10环保行政部门对建设项目的环评文件批复√1989年以后开工建设、近三年有生产行为的项目，所有项目均应依法履行环评手续，环评及批复文件齐全。22.4行政审批处11企业建设项目竣工环境保护验收报告√以各级发改（及经贸）部门审批、核准或备案项目为基数，所有项目依法执行“三同时”22.5、22.6监察支队12环保部门对企业建设项目环保验收批复文件√以各级发改(及经贸)部门审批、核准或备案项目为基数，所有项目依法执行“三同时”22.5、22.6监察支队13企业建设项目试生产申请表⊙有相应资料的提供22.5、22.6监察支队14企业建设项目试生产批复⊙有相应资料的提供22.5、22.6监察支队15延长试生产的批复⊙有相应资料的提供22.5、22.6监察支队16★企业建设项目环境监理报告⊙根据环评批复要求开展环境监理的须提供22.5、22.6监察支队类别序号资料名称是否必备说明创模对应条目责任处室17★废水处理设计方案⊙有废水处理设施的须提供；有施工图和竣工验收图的附上相关资料/监察支队18★废气处理设计方案⊙有废气处理设施的须提供；有施工图和竣工验收图的附上相关资料/监察支队19★固废处置设计方案/有相应工程的企业提供/监察支队污染防治与清洁生产20减排责任状或环保部门下达的减排任务文件√若涉及减排任务，提供2011~2013年的相关文件，无总量减排任务的企业要提供环保部门的确认函1.1、1.3总量处21★企业强制性清洁生产审核报告√报告内附上专家意见15.2污控处22企业强制性清洁生产审核验收批复√/15.2污控处23企业规范化排污口及标志牌照片√排污口规范化建设落实15.9污控处监察支队24台州市工业固体废物处理利用表√提供2011年~2013年的相关文件19.1.2固废中心25工业固废处置或综合利用企业资质说明√/19.1.1固废中心26减排任务完成情况材料⊙涉及减排的须提供2011年~2013年的相关文件1.1总量处27企业通过排污权交易获得的排污指标批文及排污权交易凭证⊙进行排污指标交易的须提供/交易中心28企业通过ISO14000等环保体系认证的证书/企业通过认证的提供/污控处29★企业污染整治方案/有编制污染整治方案的须提供/污控处环保监督管理30企业污染物排放申报表√提供2011~2013年相关文件15.13.1总量处监察支队31企业排污费缴费收据√提供2011~2013年相关文件15.13.1总量处监察支队32环保部门核发的污染物排放许可证√提供有效期内的许可证正副本复印件，含临时许可证15.13总量处监察支队33环保部门对企业的监督性监测报告√提供一年以上环保部门的监督性监测数据；涉及重金属污染企业提供每两个月企业车间、排污口和厂界的监督性监测数据；15.7、15.15.2行政审批处监测中心站34辐射安全许可证⊙企业涉及辐射源的须提供/污控处类别序号资料名称是否必备说明创模对应条目责任处室35危险废物经营许可证⊙从事危险废物收集、贮存、运输（路线）、利用、处置的企业须提供20.2.2固废中心36危险废物转移计划报批表⊙产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件20.1.3固废中心37危险废物安全处置委托协议（合同书）⊙产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件20.1.3固废中心38危险废物接收方的危险废物安全处置经营许可证书⊙产生危险废物的须提供20.2.2固废中心39危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）⊙产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件20.2.1固废中心40环保行政部门下达企业污染限期治理的通知⊙经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供/监察支队41★环保部门限期治理验收监测报告⊙经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供/监察支队42环保行政部门同意限期治理正式验收的批复⊙经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供/监察支队43企业废水、废气和重金属污染物排放在线监测监控系统验收报告⊙环境保护部确定的应安装自动监控设施的重点工业污染企业(包括废水排放和废气排放自动监控设施)须提供；有建成重金属在线监测的，附上相关文件；15.11、15.15.4行政审批处44污染物排放在线监测系统比对结果或有效性审核⊙开展有效性审核的企业提供15.11行政审批处45★经正式发布、评审、备案的企业突发环境事件应急预案（有危险废物产生的要有危险废物风险防范专章或专门的危险废物应急预案）⊙根据要求需要编制应急预案的须提供15.6监察支队46应急预案备案表⊙根据要求需要编制应急预案的须提供15.6监察支队47企业突发环境事件应急预案演练记录（演练计划、方案、记录、总结等）⊙根据要求需要编制应