过程识别分析汇总--IATF

1/27IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19个过程)序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016总条款标题ISO9001:2015条款特殊要求条款P1M1组织环境高层4组织环境4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全P2S1领导作用高层5领导作用5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施6.1.2.1风险分析FMEA6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划P4M3经营计划人事6.2质量目标及实现策划6.3变更策划9.1.3监测分析评价6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级P5S2基础设施技术7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4.1过程操作环境-补充8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理P6S3测量系统品管7.1.5监测资源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录7.1.5.3实验室要求P7S4人力资源人事7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权P8S5知识信息人事7.1.6组织知识7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1记录保存P9C1产品服务要求营业8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性P10C2设计开发技术8.1运行策划控制8.3产品服务设计开发7.1.3.1工厂设施设备策划7.5.3.2.2工程规范8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认2/278.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计开发更改-补充P11S6外部提供营业8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.5供应商开发8.4.3.1外部供方的信息-补充P12C3生产服务提供制造8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排程8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改9.1.1.1制造过程的监视和测量P13S7标识防护制造/品管8.5.2标识可追溯性8.5.4防护8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.4.1防护-补充P14C4售后服务营业8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议9.1.2.1顾客满意-补充P15S8放行品管8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则P16S9不合格品管8.7不合格输出的控制8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置P17M4内部审核品管9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核P18M5管理评审品管9.3管理评审5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充P19M6改进品管10改进10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1持续改进-补充3/27IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作组4/27※2总过程流程与业务相互关系图-19个过程5/27体系总过程相互关系图顾客要求顾客满意S1领导作用S2基础设施S3测量系统S4人力资源S5知识信息C1产品服务要求M4内部审核M5管理评审M3经营计划M1组织环境M6改进C2设计开发C3生产服务提供C4售后服务S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格S9不合格M2风险机遇S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格6/27※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性：╳弱相关：○过程过程顾客导向过程管理过程支持过程C1产品要求C2设计开发C3生产服务C4售后服务M1组织环境M2风险机遇M3经营计划M4内部审核M5管理评审M6改进S1领导作用S2基础设施S3测量系统S4人力资源S5知识信息S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格顾客导向C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳╳C2设计开发╳╳╳╳╳╳○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳○C3生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服务╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳管理过程M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改进╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳支持过程S1领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳○○○╳╳╳╳S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳○╳○○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳7/27※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：□.过程标准条款产品服务要求设计开发生产服务售后服务组织环境风险机遇经营计划内部审核管理评审改进领导作用基础设施测量系统人力资源知识信息外部提供标识防护放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94组织环境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5领导作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■6策划6.1应对风险机会机遇措施■■■■■■■■■■■■■■■■■■6.2目标策划6.3变更策划■■■■■■■■■■■■■■■■■■7支持7.1.3基础设施□□■□■■■■■■■□■■□□□□7.1.4过程运行环境□□■□■■■■■■■■□■■□□□□7.1.5监测资源□□■□■■■■■■■■■■□□□■7.1.6组织知识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.2能力7.3意识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.4沟通□□■■■■■■■■■■■■■■■■■7.5文件信息□■■■■■■■■■■■■■■■■■■8运行8.1运行策划控制□■■■■■■■■■■■■■■■■■8.2产品和服务要求的确定■□■■■■■■■■■■■■■■■■8/27.过程标准条款产品服务要求设计开发生产服务售后服务组织环境风险机遇经营计划内部审核管理评审改进领导作用基础设施测量系统人力资源知识信息外部提供标识防护放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S98.3产品和服务的设计与开发■■■■■■■■■■□■■■■■■■8.4外部提供过程产品服务控制■■■■■■■■■■■□■■■■■■8.5.1生产服务提供8.5.6更改■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.5.2标识和可追溯性■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.5.3顾客或外部供方财产■■■■■■■■■■■□□■■■■■■8.5.4防护8.5.5交付后活动■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.6产品和服务的放行■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.7不合格输出的控制■■■■■■■■■■■□■■■■■■9绩效评价9.1.2顾客满意■■■■■■■■■■□□■■■■■9.1监视测量分析评价■■■■■■■■■■■■■■■■■■9.2内部审核■■■■■■■■■■■■■■■■■■9.3管理评审■■■■■■■■■■■■■■■■■■10改进■■■■■■■■■■■■■■■■■■9/27※7体系总过程识别分析清单（SIAOR法）过程名称产品服务要求标准要素：8.2产品和服务要求C014.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充过程责任（所有者）主要职责高层管代人事课技术课制造课品管课营业课财务课营业/技术□□□□□□■□过程文件主要文件HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范相关文件特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范过程顾客内部公司所有部门员工外部顾客相关过程1.公司战略策划2.管理评审3.内部审核4.监视测量分析评价5.质量成本过程输入过程输出●顾客明示要求：对顾客输出○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求对内部输出●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标●可行性分析报告●风险及控制措施●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，公司产品标准;●顾客合同/订单/协议要求：○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.过程资源1.总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收，调查、网络、函件、电话沟通等过程方法要点过程衡量指标过程程序、规范规定的方法指标频次可行性研究，风险分析、产品方案，材料清单考核客户满意度95分以上月/次成本分析成本核算，制作标书，投标报价纳期达成率100%月