山东鑫山工贸安全风险分级管控体系风险点名册

山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册1山东鑫山工贸有限公司安全风险分级管控体系风险点名册山东鑫山工贸有限公司2016年8月山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册2目录一、企业简介...............................................................1二、厂区地形分析...........................................................1三、设备设施清单...........................................................7四、设备设施安全检查（SCL）分析...........................................104.1片碱生产设备设施安全检查（SCL）分析记录............................104.2油品车间设备设施安全检查（SCL）分析记录............................49五、作业活动清单..........................................................535.1片碱生产作业活动清单...............................................535.2油品车间作业活动清单...............................................55六、作业活动工作危害分析（JHA）...........................................566.1采购工作危害分析（JHA）记录表......................................566.2煤气炉工作危害分析（JHA）记录表....................................586.3片碱生产车间工作危害分析（JHA）记录表..............................786.4油品车间工作危害分析（JHA）记录表..................................99七、厂内通用作业活动危险分析............................................121八、风险分级管控清单....................................................162山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册1一、企业简介山东鑫山工贸有限公司始建于2005年，位于淄博市临淄区乙烯南路东段，注册资金800万元，公司现有职工40人，其中专业技术人员10人。公司于2007年投资建成10万吨/年高清洁乙醇汽油（柴油）装置，该项目由高清洁汽油、高清洁柴油两条生产线组成。该生产装置建于山东鑫山工贸有限公司内北部的预留的空地上，装置区占地面积6800m3。该企业2014年取得安全生产许可证。证书编号：（鲁）WH安许证字（2015）030277号。山东鑫山工贸有限公司位于临淄区乙烯南路东段，公司现有5万吨/年片碱生产装置、2000吨/年PVC塑料异型材装置及10万吨/年高清洁乙醇汽油（柴油）装置。二、厂区地形分析山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册2安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程：地质地形分析人员：日期：2016.8.1序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改正措施偏差发生频率管理措施安全措施1地形化工企业建筑设计标准厂房倒塌、停产未发生建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求14E/2地质化工企业建筑设计标准厂房倒塌、停产未发生建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求14E/3周围环境符合安全距离环境污染、周围人群中毒未发生对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施15D/4平面布局国家标准火灾、爆炸、财产损失未发生建设前按化工企业设计规范进行设计和布局配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通14E/5功能分区国家标准中毒、环境污染未发生建设前按功能进行合理设计和分区配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通14E/6建筑、设施安全距离国家标准火灾、爆炸、环境污染、周围人群中毒未发生对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施23D/山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册3环境因素安全检查（SCL）分析记录表工作任务/气候区域/生产区域分析人员/翟学东、王司田、石美光、徐秋红、崔新华日期/2016.8.11审核人/李涛序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施风险评价建议整改措施LSR1气温符合常规冬季气温极低时，易造成阀门结冻冬季对所有阀门实施保温措施，防止因结冻循环水，液碱不流通13E2风速符合常规房屋受损，易出现高空落物极端风速停止生产经营活动撤离室外人员13E3降雨符合常规降雨过多过大，出现厂区积水全面检查全厂疏水系统，保证排水及时、通畅13E4降雪符合常规降雪太多太大，可造成棚屋屋顶坍塌停止生产经营活动，及时清理积雪13E5地震符合常规房屋倒塌厂区建筑高于本地区抗震设防强度1度13E山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册4环境因素安全检查（SCL）分析记录表工作任务/厂址区域/生产区域分析人员/翟学东、王司田、石美光、徐秋红、崔新华日期/2016.8-11审核人/李涛序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施风险评价建议整改措施LSR1地质符合常规房屋受损，设备损坏未在禁止选为厂址的地段建厂13E2地形符合常规设备损坏未在禁止选为厂址的地段建厂13E3企业对周围环境符合标准火灾，爆炸消防设施齐全，监控、检测、报警设施，防爆区内电器设备、开关均使用相应防爆级别的设备，有爆炸危险的设备安装安全阀等泄压设施。13E4周围环境对企业符合标准安全隐患消防设施齐全，监控、检测、报警设施齐全。相互监督发现违章及时制止。13E山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册5环境因素安全检查（SCL）分析记录表工作任务/厂区平面布置区域/生产区域分析人员/翟学东、王司田、石美光、徐秋红日期/2016.8.11审核人/李涛序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施风险评价建议整改措施LSR1功能分区符合标准安全事故生厂区、储存区、办公区布置合理13E2设备布置符合标准安全事故设备、设施、管道布置合理有明显标示13E3安全距离车间办公室与装置防爆间距符合《建筑设计防火规范》要求安全事故车间办公室禁止吸烟车间办公室禁止明火13E山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册6环境因素安全检查（SCL）分析记录表工作任务/建筑物区域/生产区域分析人员/翟学东、王司田、石美光、徐秋红日期/2016.8.11审核人/李涛序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施风险评价建议整改措施LSR1防火符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失监控、检测、报警设施作业场所防护、消防设施，严禁携带烟火进入厂区，严格工艺纪律，严格电气管理。13E2防爆符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失防爆区内电器设备、开关均使用相应防爆级别的设备，有爆炸危险的设备安装安全阀等泄压设施。管道、压力容器、设备定期检验。13E3结构符合标准安全事故通道出入口畅通，通风良好，总控室独立设置13E4强度符合标准房屋受损，设备损坏，安全事故厂区建筑高于本地区抗震设防烈度1度13E5通道符合标准厂内车辆事故禁止无关车辆入内，厂内规定行使限速5公里，生产装置区道路通畅13E山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册7三、设备设施清单片碱车间主要生产设备设施清单序号设备名称设备规格数量（台）材质备注1煤气发生炉ML3.2-JC011Q235-B2燃烧器203助燃风机24加热锅1400*5500*1252加镍铸铁5碱炉20耐火砖6片碱切割机LC100*12043047搅笼4不锈钢/碳钢8调碱泵YPV50-83碳钢9打碱泵LS100-8-12003碳钢10循环水泵LS100-8-12008碳钢11桥式起重机LD51特种设备12卷扬机3tH=25m1钢结构片碱车间储存设备设施清单序号设备名称设备规格数量（台）材质备注1液碱储罐立式200m³4碳钢液碱2液碱储罐立式310m³2碳钢液碱3焦油池地下式80m³1钢筋混凝土煤焦油4消防和循环水池地下式400m³1钢筋混凝土水5产品仓库1砖混片碱6硫磺仓库1砖混硫磺7硝酸钠仓库1砖混硝酸钠山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册8片碱车间建筑设备设施清单序号设备名称抗震设防烈度层数建筑结构耐火等级火灾类别备注1办公室7度1砖混二级戊类2煤气站7度4钢结构二级丁类3片碱车间7度1砖混二级戊类4片碱仓库7度1砖混二级戊类5液碱罐区7度地上钢筋混凝土二级戊类6配电室7度1砖混二级戊类7消防和循环水池7度地下式钢筋混凝土二级戊类油品车间主要生产设备设施清单序号设备名称设备规格数量（台）材质备注1乙醇罐6000*6000*6mm170m³2CS立式2异丁醇罐6000*6000*6mm170m³1CS立式3120#溶剂油罐6000*6000*6mm170m³1CS立式4异丙醇罐6000*6000*6mm170m³1CS立式5汽油调和罐6000*6000*6mm170m³1CS立式6汽油产品罐8900*8900*8mm500m³1碳钢立式7蓖麻油罐6000*6000*6mm170m³1CS立式8柴油罐6000*6000*6mm170m³1CS立式9叔丁醇罐6000*6000*6mm170m³1CS立式10柴油调和罐6000*6000*6mm170m³1CS立式11柴油产品罐8900*8900*6mm500m³1CS立式山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册912汽油卸车泵圆弧齿轮油泵80YHCB-60流量：Q=60³/h电机功率：H=11kw转速：n=960r/min1CS立式13汽油调和泵1CS立式14汽油装车泵1CS立式15柴油卸车泵1CS立式16柴油调和泵1CS立式17柴油装车泵1CS立式山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册10四、设备设施安全检查（SCL）分析4.1片碱生产设备设施安全检查（SCL）分析记录设备设施安全检查分析（SCL）记录表区域/工艺过程/煤气发生炉装置/设备/设施/煤气发生炉分析人员/翟学东、王司田、石美光、徐秋红日期/2016.8.11审核人/李涛序号检查项目检查标准主要后果现有控制措施风险评价建议措施LSR1煤气炉基础表面无裂缝、无明显沉降、地脚螺丝无松动、无断裂设备损坏、露体倾斜不能正常生产、增加安全风险定期循环检查、发现异常及时汇报并作处理方案及措施14E2煤气炉烟道有无泄漏损坏泄漏污染环境、中毒、火灾定期巡回检查，如有异常隔断处理14E3水位计安全水位线引起汽包缺水，甚至夹套缺少，造成生产事故装有高低水位报警器，值班人员定时巡检15D4压力表0.25MPa造成数值显示偏差后操作工判断失误影响生产定期校检，定期检查14E5安全阀到压起跳，安全阀能自动复位，安全阀无介质堵塞系统压力降低，终止阀操作不稳，财产损失。超压起跳引起爆炸一年校检一次，安全阀有备件，定期维护保养15D6电机采用防爆型电机，与风机、泵都双套设备。电机烧毁，系统停车，人员触电，影响生产甚至出事故。电气人员定时巡检，每年价差绝缘性，电机都一开一备23D山东鑫山工贸有限公司风险分级管控体系风险点名册11序号检查项目检查标准主要后果现有控制措施风险评价建议措施LSR7接地接地连接完好人员触电，设备带电定期检查14E8防雷防静电接地连接完好提供点火源每年政府部门校检一次14E9煤气管道无泄漏，保温完好污染环境，火灾，中毒巡回检查，发现泄漏隔断维护14E10主气阀开关灵活无泄漏污染环境，火