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1交工技术文件填表及使用说明一、总说明1、使用本手册规定的表格前，请先阅读《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目交工技术文件规定》。2、表格签字栏中的建设单位“代表”、“项目负责人”是指与该项目直接有关的责任人；表格签字栏中的监理单位“监理工程师”是指监理单位负责该项目监理工作的国家注册监理工程师；表格签字栏中的总承包单位“专业工程师”是指总包单位负责该项目管理的质量工程师或相关专业的责任工程师；表格签字栏中的设计单位“代表”是指设计单位负责该项目设计的派驻现场且能代表本设计单位的专业工程师。3、本手册中规定的“工业建、构筑物施工质量确认及复测用表格式（SY03-J）”，是建、构筑物施工后交安装单位进行安装作业时，建筑施工单位、安装施工单位和监理单位共同对建、构筑物施工质量进行确认、复测和交接的记录表，工程完工时随安装工程交工技术文件归档。全部建、构筑物施工过程记录用表执行地区公司的规定或使用当地建设部门规定的表格，完工时作为建筑专业交工技术文件组卷归档。建筑工程的全部材料质量检测和复验报告、施工质量检测报告均列入建筑专业交工技术文件范围。二、施工综合管理用表格式（SY01）SY01-001封面本表用于交工技术文件的每卷（册）封面，由施工(工程总承包)单位填写。监理单位、建设单位审查签字。括号内填写工程项目名称。其纸幅为二倍表格尺寸加脊背厚度（即297mm×440mm）；纸质为70克以上的白色或黄色书写纸制作。SY01-002交工技术文件目录“交工技术文件名称”填写归入本卷（册）内的交工技术文件标题的全称，“页次”栏填写交工技术文件的页次号，“交工技术文件编号”栏填写编入卷（册）的交工技术文件编号。SY01-003工程说明由单位工程或单项工程的施工单位负责填写。主要说明单位或单项工程主要内2容，开工、工程交接时间、重大设计变更、工程质量初评、工程交工技术文件编制情况，以及需要说明的问题。SY01-004工程交接项目统计表工SY01-005主要实物工程量统计表SY01-006未完工程明细表SY01-007施工分包审查表施工单位依照《中华人民共和国建筑法》规定依法分包时填写此表。“分包性质”按“专业分包”或“劳务分包”填写。“审批意见”由建设单位综合总承包单位和监理单位意见并审核了相关资料后填写最终批复意见。SY01-008施工图审查记录表由建设单位或监理公司组织的施工图审查使用本表，由股份公司组织的施工图审查以会议纪要或文件作为交工技术文件。SY01-009施工技术交底记录由建设单位或监理公司组织的施工技术交底使用本表。SY01-010单项（位）工程开工报告施工(工程总承包)单位向建设单位申请开工的报告，监理单位和建设单位批准后，转给施工(工程总承包)单位，编入交工技术文件。SY01-011合格焊工登记表、由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的合格焊工的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。SY01-012无损检测人员登记表由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的无损检测人员的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。“准检项目”栏填写检测资格级别。SY01-013特种作业人员登记表（通用）由施工单位填写，用于施工单位向监理单位报验参加本工程项目的测量、电气（仪表）调试等专业人员的岗位资格，表中“证件有效期”栏填写资质证准用的截止日期。本表应按照专业（岗位）分别填报。SY01-014计量器具登记表由施工单位填写，在施工单位质检员及总承包单位专业工程师检查合格的基础上，报送监理单位专业监理工程师检查确认后签字认可。国家规定强检的计量器具3必须填写此表。SY01-015设计变更通知单明细表由施工（工程总承包）单位填写，“变更（修改）要点”栏应填写简要内容。SY01-016设计变更通知单各设计单位使用自身的设计变更通知单时同样有效。SY01-017工程联络单明细表由施工单位（工程总承包）填写，“联络单内容要点”栏应填写简要内容。SY01-018工程联络单由施工单位（总承包单位）编制，用于因工程施工等原因需要提出的设计修改、合理化建议、工作量签证及其他必要的工程技术联络。该联络单需经设计、监理及建设单位审查批准后，方能生效执行。SY01-019单项工程质量验收评定表由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的单项工程评定表，并由监理单位总监理工程师审核确认并加盖公章。SY01-020单位工程质量验收评定表由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的单位工程评定表，并由监理单位总监理工程师审核确认并加盖公章。SY01-021分部工程质量验收评定表由监理单位、总承包单位、施工单位共同验收合格的分部工程评定表，并由总承包单位专业工程师确认并加盖公章，最终由监理单位监理工程师审核确认并加盖公章。SY01-022质量保证资料核查表由施工单位（工程总承包）核查填报，报送监理单核查并签署意见。SY01-023声像材料交接记录施工(工程总承包)单位向建设单位移交项目实施过程中形成的声像材料时填写本表。声像材料的形成应符合GB/T18894－2002的规定。SY01-024重大质量事故处理记录由事故责任单位填报，“事故情况及原因分析”栏应由事故责任单位负责填写概要内容；“处理意见”栏由建设单位组织有关设计、监理、质量监督机构等参加事故处理单位代表研究统一意见后填写；“摘录附件”栏应填写事故处理中的相关文件、鉴定资料的名称。4SY01-025中间交接证书单位工程或单项工程，办理工程交接手续时，填写此证书。“中间交接内容”栏由施工(工程总承包)单位按工程中间交接标准进行填写；“工程接收意见”栏由建设单位填写。SY01-026工程交接证书单项工程或单位工程办理工程交接手续时，填写此证书。该证书是办理工程结算、移交固定资产的依据。“主要交接内容”栏主要由施工(工程总承包)单位填写。“工程接收意见”栏由建设单位填写，其内容为工程交接检查与会议形成的意见。三、设备材料验收用表格式（SY02）SY02-001材料代用单由施工单位编制，用于因工程施工等原因需要提出的材料代用。该代用单需经设计、监理及建设单位审查批准后，方能生效执行。SY02-002合格证汇总表由施工单位收集、填写并审核，此表为合格证分类登记汇总的记录。SY02-003合格证粘贴表为便于保管，由施工单位将与实物有对应关系的合格证分类粘贴在该表上组卷。SY02-004设备开箱检查记录“存在问题的处理意见”栏应在综合汇总参加检查各方的意见后由施工单位填写。引进设备的开箱检验记录可参见商检程序。SY02-005材料检验（试验）报告明细表此表为所有材料检验（试验）报告的汇总表。由施工单位收集、填写，总承包单位核查，监理单位最终审查确认。SY02-006阀门／管件试验记录本表由阀门/管件试压单位填写，每种规格阀门/管件填写一栏。SY02-007高压管件现场检验记录按管件编号填写，如规范规定按比例抽查的，则将抽查比例填写在“备注”栏。5SY02-008大型设备（构件）到货检查记录“联检意见及处理措施”应在综合汇总参加联检各方的意见后由施工单位填写，并经参加联检的监理单位代表签字确认。四、施工及质量检验记录用表格式（SY03）（一）施工及质量检验通用记录表格格式（SY03-A）SY03-A001隐蔽工程检查记录检查意见栏由监理人员填写，要明确表示是否同意隐蔽；原材料质量文件栏，有材料复验时，应注明复验报告编号。当用于电气专业时，主要是用作接地及电缆等隐蔽工程的工序报验。应在施工单位质检员检查合格的基础上，报监理单位专业监理工程师检查确认后签字认可。SY03-A002（）施工记录SY03-A003工序交接记录SY03-A004垫铁安装隐蔽工程检查记录该表适用于钢结构、各类机器及塔容、换热器等静设备的垫铁安装隐蔽工程。填写时必须附有垫铁布置简图。SY03-A005设备现场组焊焊缝布置及焊工分布图该表适用于储罐/气柜、球罐和塔容设备现场组对焊接时绘制排版图使用，该表仅为样表，纸张可放大为A3或A2版面。SY03-A006设备焊后热处理报告该表适用于塔容设备和球罐的现场焊后热处理，加热方式应注明整体还是局部热处理，同时还应注明是采用燃油还是电加热，填表时在正本必须附有原始热处理曲线。副本可卷内备考表中注明原始热处理曲线保存在正本内，立式圆筒形储罐壁板热处理也可参照填写，但加热方式应为炉内整体。SY03-A007管道焊缝热处理报告适用于管道焊缝的热处理；填表时在正本必须附有原始热处理曲线。副本可在卷内备考表中注明原始热处理曲线保存在正本内。SY03-A008设备（容器）强度和严密性试验记录6该表适用于球罐和塔容设备的强度和严密性试验，对于不锈钢设备必须填写试验介质的氯离子含量，其它设备仅需注明洁净水或其它水。SY03-A009设备（容器）气密试验记录该表格适用于球罐和塔容设备的气密性试验。SY03-A010设备（容器）检查封闭记录该表适用于所有附带人孔设备的内部清理检查封闭。SY03-A011设备（容器）基础沉降观测记录该表适用于储罐/气柜、球罐以及容积超过100m3的塔容设备强度和严密性试验时的基础沉降观测，充水控制点和观测时间应根据相关规范确定，可适当调整补充，观测点格位不够时可另表填写。SY03-A012设备/钢结构防腐检查记录该表格适用于钢结构表面、工业炉和储罐、球罐以及塔容设备内外表面的防腐，对于玻璃钢以及玻璃纤维等特殊复杂防腐结构在检查记录栏内应详细填写防腐材料的配比和涂层间隔时间等内容。SY03-A013设备绝热检查记录该表格主要适用于储罐、球罐、塔容设备的保温和保冷，对于保温工程防潮层材料栏目可不填写。SY03-A014筑炉工程检查记录该表格主要适用于各类工业炉（含余热锅炉）耐火材料的砌筑，实际检查记录栏主要填写施工缝的留置位置和处理情况。SY03-A015衬里工程检查记录该表格主要适用于催化沉降器、再生器、三旋及烟道、工业炉等衬里施工。SY03-A016烘炉记录该表格主要适用于各类工业炉（含余热锅炉）、催化反再系统衬里和筑炉材料投产使用前的烘干，该记录一般由建设单位为主填写，施工单位配合并入交工资料。SY03-A017～SY03-A019压力容器用表适用于必须按照《压力容器安全技术监察规程》进行管理的球罐和现场组焊安装的塔容设备，该表格应与特种设备安装改造维修告知书、锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书等配套使用，一并归档交工。7SY03-A020射线检测报告汇总表适用于管线或设备的射线检测。用于一个单位工程内的管道或设备射线检测情况的汇总，在SY03-A024射线检测报告的基础上汇总填写。“检测结论”应填写合格或不合格。SY03-A021射线检测报告适用于焊接接头的射线检测。每份报告只允许发一条管线或一台设备。SY03-A022超声波检测报告适用于金属材料、焊接接头的超声波检测。每份报告只允许发一条管线或一台设备。SY03-A023磁粉检测报告适用于铁磁性金属材料的磁粉检测。“检验数量”根据委托协议书的要求可填写焊口数量或填写延长米；每份报告只允许发一条管线或一台设备。SY03-A024渗透检测报告适用于非多孔性材料表面的渗透检测。“检验数量”根据委托协议书的要求可填写焊口数量或填写延长米；每份报告只允许发一条管线或一台设备。SY03-A025测厚报告适用于压力容器、压力管道、金属材料等的厚度检测。每份报告只允许发一条管线或一台设备。SY03-A026光谱分析报告适用于合金钢、低合金钢、不锈钢化学成份的光谱分析。“检测结果（%）”空格内填写元素名称和含量；当检测元素增加时，“检测结果（%）”中元素栏的数量可根椐需要增加。SY03-A027硬度试验报告适用于金属材料的硬度试验。当采用其它硬度单位时，应在“硬度值”的括弧内填写采用的硬度单位，并-将HB杠掉；“工件编号”填写管线号或设备编号或锻件号；“部位编号”填写焊口编号或焊缝编号或锻件序号；锻件的硬度测试结果可填写在母材栏内，必要时在备注栏内说明。SY03-A02