生产管理业务流程

2020/7/2生产管理业务流程蓝图设计20082020/7/2流程图符号说明子流程过程审批多文本流程结束系统外处理表示业务处理过程，方框内以文字说明过程的内容，特殊内容通过*号标记说明表示子流程，了解业务具体查询该子流程即可表示审批流程，如审批、确认、会议等表示文本，如：票据、计划、申请单等表示流程开始和结束，方框内以文字具体说明内容表示该流程不在系统中处理，只需要在系统外处理后的结果表示业务流程及方向表示资金流及方向表示需要进行二次开发表示物流及方向表示关联的表单表单编号2020/7/2生产业务管理信息系统流程图2020/7/2大江东阳信息系统主业务流程图车间订单完工入库采购订单采购到货单验收入库•销售管理•库存管理•采购管理•财务管理采购计划福特计划下载销售订单销售提单销售出库销售发票应收帐款采购发票核销应付款－实际形成库存原材料库房成品／半成品库房形成生产成本应付款－暂估直接材料产品完工成本直接人工制造费用废品损失然动成本核算•已到票•未到票•参照•参照•参照•参照•参照提单成本管理•维护市场预测需求计划主生产计划制造计划计划MPSMRP制造数据生产领料车间完工质量检查•生产计划生产制造存货线边库房向生产线供料完工合格后办理入库RDC物料投料指示计划POP物料冲消BOM能力工艺导入核销销售成本分配制造费用，形成完工成本物流信息流资金流2020/7/2销售管理子流程2020/7/2销售计划\订单管理业务流程-1业务开发部福特线边库客户RDC提货单生产需求流程结束送货依据提单制造计划发票订单应收福特预测计划导入销售订单审批销售出库单与出库单核销销售发票结转应收销售发票成品库福特订单计划导入销售计划成品库出库生产制造MRP福特线边库POP上线通知单该库房的库存余额即为销售在途物料参照提单开具发票形成应收帐款ASN导出产销部虚拟库销售出库单RDCPOP業開8/9/10業開11業開12業開13/142020/7/2东阳生产线2东阳生产线1货位1货位2完工品库房POPRDC业务开发部•根据14天日计划导入销售订单信息系统出货计划参照参照装箱单线边实际需求线边工位RDC库房ASN虚拟库货位排序单参照主机厂销售计划\订单管理业务流程-2示意图•说明：该方案物流分RDC和POP物料管理，RDC采用直接入客户库房方式处理业务，一旦完成入库直接与客户结算；POP方式实际物流与信息流分离，实际物流直接交客户线边库，而信息流通过线边虚拟库将实际销售和销售在途进行区分。每日下线车辆数据出货单产销10产销11/15品质24/312020/7/2销售出库业务流程各业务部门产销部客户依据出库单据记帐完成送货并签收登记库存帐流程结束编制销售出库蓝单物资出库提货单查询参照销售出库蓝单发生异常退货编制销售出库红单销售出库红单销售管理子系统销售订单业务编制提货单参照业务开发部产销5/9产销8产销14業開14業開172020/7/2销退业务流程品质部产销部业务部生产部客户发现品质不良销退区依据业务单据出库编制销售提货红单判定销售出库红单退库单客户销退单完成冲销判定销退品报废NG产销运回判定返修流程品质19/20/21/24/25業開162020/7/2销售应收管理业务流程依据收款核销坏帐处理完成记账核销欠款坏账发生审批收款单记账流程结束OKNG财务业务客户销售发票结转后形成应收单应收单记账收款单维护付款审批核销業開152020/7/2采购管理子流程2020/7/2采购管理流程依据编制订单审批下达执行采购计划维护打印计划下发供应商流程结束合并零星需求普通采购订单供应商评估采购订单审批接收计划供货准备根据计划交货时间送货送检采购订单采购课产销部供应商生产计划货源清单财务课录入发票核销形成应付单记帐形成应付账款采购发票结转应付参照采购订单办理到货质量管理品质部采购1采购5/6采购2采购4采购7/8品质24、302020/7/2采购入库业务流程依据入库评审记帐退货/补库完成登记库存帐发现不合格品退货/补货通知书审批流程结束到货单检验签字到货单补货退货物料到货产销部品质部采购课•说明：该方案到货采购部确认到货，开具到货单，然后由品质进行质量检验后在到货单上签字，由产销部库房完成采购入库。流程优势：采购部起到呈上启下沟通内外的作用，由采购部明确每一比到货与采购订单的关系，然后由品质部在系统外完成检验（现有流程），产销只根据品质验收合格的到货单办理入库，各部门分工明确。供应商OKNG发现不合格品/办理退库退货/补货通知书判定品质质量检验/办理入库兰单产销12采购8采购12/13采购11采购9采购7/14采购5/6/10品质24/252020/7/2采购应付结算业务流程财务课采购课供应商依据核销暂估应付付款完成开票核销采购入库采购发票转应付单审批付款库房采购入库登记库存账后的数据采购业务/费用发票编制采购发票存货核算子系统已到票未到票应付单编制付款单付款单核销流程结束OKNG其他应付单维护审批财务表２财务表１2020/7/2验收管理子流程2020/7/2验收管理业务流程业务采购课产销生产验收供应商出货计划生产计划纳入计划物品购入提客供品采购指令物品交付产品验收待贴验收签入库让步接收退供应商生产前检查生产生产中不良确认报废退供应商退库房OKNGNGOKNG内部原因供应商原因品质3至10//24/25/272020/7/2生产计划管理子流程2020/7/2生产计划管理子流程依据编制订单审批下达执行合并送检业务开发部产销部生产需求福特预测计划导入销售订单审批福特订单计划导入销售计划主生产计划参照产品配置MPS运算已有产品新产品MRP运算审批OKNG采购部采购需求采购需求计划审批生产计划管理采购管理子系统生成采购计划生成生产计划调整计划OKNG下达合并下达粗能力运算能力报告车间计划计划排产可用性检查计划调整OKNG投产生成领料单库存管理子系统审批OKNG计划完工信息流程结束产销4产销2产销1产销6品质292020/7/2生产领料业务流程生产车间产销部制造车间/库区依据出库审批记帐退库/补库完成接收退回物资退货/补货通知书确认限额领料单登记库存帐退货编制生产领料蓝单参照物资入库生产领料蓝单物资出库退货/补货异常发生退货/补货通知补货编制生产领料红单退回物资生产领料红单流程结束登记库存帐生产计划子系统产销32020/7/2生产物流运作示意图原材料库房车间成品库成品库•生产领料•月末盘点退库生产制造车间成型工段线边库车间待处理库涂装工段装配工段车间成品库返修子系统成品库废品库房销售出库车间废品库车间废品库车间待处理库NGNG退库车间废品库品质11/12/18品质17/18品质13/14/15/16/18品质22/23生技１/2/4/5/7/8生技1.3.4.5..8生技7/8成型１/2/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17成型3/4涂装表1/92020/7/2开发试作子流程2020/7/2开发试作流程ESTA/SOW确定开发项目建议BOM表的建立零件采购技术要求模具技术协议要求产销部生产部品质部采购课项目节点装车计划网上订单手工订单产销部产品开发组采购课供应商交货验收入库客供品需求客供品交货生产部成型涂装成品装配涂装品装配不合格品报废(品质)开发试作品区成品入库产销储运财务课试作单物料准备开发半成品区开发成品区生技1/2/3生技1/2/3業開18業開5/6/7業開42020/7/2库存管理业务子流程2020/7/2产品入库业务流程产销部生产部品质部依据入库单据记帐完成生产入库单编制生产入库单检验合格登记库存帐流程结束查询物资入库产销7/13業開3/42020/7/2产品退库业务流程产销部生产部品质部依据出库单据记帐完成生产入库红单编制生产入库红单检验不合格登记库存帐流程结束物资出库待处理库2020/7/22020/7/2品质部成型返修流程生产部依据判定操作入库报废报废流程整修入库流程OKOKNGNG成型品质11/12/18/24/252020/7/22020/7/2装配返修流程品质部生产部依据操作入库报废NG销退品装配后不良品判定整修拆配件/不拆涂装返修流程拆配件NG配件入半成品库流程报废流程OKNGOK入库流程NG品质17/18/24/25生技62020/7/2涂装返修流程2020/7/2品质部生产部依据操作入库报废涂装不良品判定抛光报废流程重喷入库流程点补点砂OKNGNGNGNGOKOK品质13/14/15/16/18/24/25生技6生技6生技62020/7/2客供品返修流程2020/7/2品质部生产部业务部依据操作客供不良品整修返还业务入库入库流程OKNG2020/7/2责任部门确认品检确认素材产销部承办回收非素材管理部销售产销部主管确认管理部主管确认销售派工安排粉碎月度统计报表月度统计报表报废业务流程品质1/22020/7/2存货、成本管理业务子流程2020/7/2存货核算业务流程依据暂估完成估价生成物料出库（投料）成本财务部成批暂估入库流程暂估入库单确认记帐采购入库与发票核销后数据生产及其他入库单处理出库成本核算出库单处理金额调整记存货帐生产成本子系统出库成本完工成本完工成本采购入库单记账形成自制件出库价流程结束财务表２财务表３業開22020/7/2生产成本业务流程依据材料取数查询完工取数财务部成本核算费用分配材料分配完成完工产品维护完工入库数据生产领料数据材料投入维护维护制造费用维护制造费用分配直接材料分配完工产品成本核算查询成本流程结束财务表４财务表５财务表６财务表７