QEO管理手册

重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012管理手册编制：体系文件编制小组审核：黄庆文批准：杨科版次：A/0受控状态：受控2012年12月18日发布2012年12月18日实施重庆博雅电源科技有限公司重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012I前言本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准和相关行业规范，结合本公司铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池的生产特点，规定了本公司的质量、环境、职业健康安全方针（以下简称“管理体系”）的范围，引用了相关程序文件，并对管理体系的过程顺序、核心要素和相互作用进行了描述，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理，开展质量、环境与职业健康安全策划、控制和改进活动的纲领性文件。同时，也是向顾客、相关方或第三方认证机构证实本公司具有符合GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准及相关法律法规要求的保证能力和实施污染预防、安全生产、文明作业、不断改进环境和职业健康安全绩效的证据。本手册描述的管理体系要求适用于本公司铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池的生产，以及围绕其运行的质量、环境、职业健康安全管理活动。本手册由重庆博雅电源科技有限公司提出本手册由重庆博雅电源科技有限公司办公室归口管理重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012II目录序号GB/T19001条款编号GB/T24001条款编号GB/T28001条款编号本手册编号及内容页次0前言I1目录II2手册发布令IV3管理者代表V4企业概况VI5手册管理VII6组织机构图VIII7管理体系职能分配表IX8管理方针XII91111范围1102222规范性引用文件2113333术语和定义2124.14.14.14.1总要求2134.2.14.4.44.4.44.2.1（文件）总则4144.2.24.2.2管理手册4154.2.34.4.54.4.54.2.3文件控制4164.2.44.5.44.5.44.2.3记录控制4175.14.4.14.4.15.1管理承诺5185.25.2以顾客为关注焦点6195.34.24.25.3管理方针6204.3.15.4.1环境因素6214.3.15.4.2危险源识别、风险评价和控制措施的确定6224.3.24.3.25.4.3法律规范和其他要求7235.4.14.3.34.3.35.4.4管理目标7244.3.34.3.35.4.5环境、职业健康安全管理方案7255.4.25.4.6管理体系策划8265.5.14.4.14.4.15.5.1资源、作用、职责、责任和权限8275.5.24.4.15.5.2被任命者/管理者代表9284.4.15.5.3职业健康安全事务代表9295.5.34.4.34.4.35.5.4沟通、参与、协商与信息交流9305.64.64.4.35.6管理评审10316.14.4.14.66.1资源提供12326.2.14.4.14.4.16.2.1（人力资源）总则12336.2.24.4.24.4.16.2.2能力、培训和意识13346.34.4.64.4.66.3基础设施13356.44.4.26.4工作环境14367.14.4.64.4.67.1产品实现的策划14377.2.14.3.24.3.27.2.1与产品有关要求的确定15387.2.27.2.2与产品有关的要求的评审15397.2.34.4.64.4.67.2.3顾客沟通16重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012III目录（续集）序号GB/T19001条款编号GB/T24001条款编号GB/T28001条款编号本手册编号及内容页次407.34.4.64.4.67.3设计和开发16417.4.14.4.64.4.67.4.1采购过程16427.4.24.4.64.4.67.4.2采购信息17437.4.37.4.3采购材料的验证17447.5.14.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制17467.5.27.5.2生产和服务提供过程的确认18477.5.34.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性18487.5.47.5.4顾客财产18497.5.54.4.64.4.67.5.5产品防护19504.4.64.4.67.6环境、职业健康安全运行控制19514.4.74.4.77.7应急准备和响应19527.64.5.14.5.17.8监视和测量设备的控制19538.18.1（测量、分析和改进）总则20548.2.18.2.1顾客满意21558.2.24.5.54.5.58.2.2内部审核21568.2.34.5.14.5.18.2.3过程的监视和测量21574.5.14.5.18.2.4环境绩效、职业健康安全绩效监视和测量22584.5.24.5.28.2.5合规性评价22598.2.44.4.64.4.68.2.6产品的监视和测量22608.38.3.1不合格品测试23614.5.34.5.3.28.3.2事件和不符合控制23624.5.3.18.3.3事件调查23638.48.4数据分析23648.5.18.5.1持续改进24658.5.24.5.34.5.3.28.5.2纠正措施25668.5.34.5.34.5.3.28.5.3预防措施25重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012IV手册发布令为提升本公司整体管理水平和质量、环境、职业健康安全意识，更好地遵守国家有关质量管理、环境保护和职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，在提高产品质量、市场竞争能力的同时，减少污染，保护环境，减少和预防安全事故、职业病的发生，公司建立管理体系，并通过管理体系的有效运行，提供满足顾客和适用法律法规要求的铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池，开展环境保护和职业健康安全管理、实现环境目标指标和职业健康安全目标、获得良好环境绩效和职业健康安全绩效，持续改进管理体系，确保顾客及相关方满意。本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准和相关法律法规要求制定。本手册阐述了本公司的管理方针，规定了本公司质量、环境管理、职业健康安全工作的基本要求，是本公司开展质量、环境、职业健康安全管理工作的法规性文件，也是本公司对顾客、相关方的质量、环境、职业健康安全承诺。本手册描述的管理体系要求适用于本公司铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池生产，以及围绕其运行的质量、环境、职业健康安全管理活动。经审查，本手册符合GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准和和公司的实际情况，现予以批准并颁布，自二O一二年十二月十八日起实施。公司全体员工都必须认真学习并严格执行手册中的各项规定。董事长：杨科日期：二O一二年十二月十八日重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012V管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系要求》，加强对公司管理体系运作的指导，以确保本公司管理体系维持有效运行，由任公司管理体系的管理者代表。除履行原有的职责和权限外，作为管理者代表的职责是：负责确保按GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施、保持、改进管理体系所需的过程；向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的质量意识、及环保意识、职业健康安全意识；负责管理体系的内、外部信息沟通；负责组织制定质量目标、环境安全目标指标和环境安全管理方案；负责组织部门按职能开展环境、职业健康安全绩效监测和测量，并对不符合实施纠正、纠正/预防措施；负责内审工作的实施，并对内审出具的不符合报告进行跟踪验证；负责督促各部门按职能开展数据统计分析工作，并根据统计分析结果决定改进方向；负责公司测量、分析和改进工作的策划有关管理体系改进工作的实施；董事长：日期：二O一四年二月十一日重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012VI职业健康安全事务代表任命书经公司研究决定，特任命为职业健康安全事务代表。其职责是：参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与与职业健康安全事务。董事长：日期：二O一五年一月十一日重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012VII企业概况重庆博雅电源科技有限公司坐落于环境优美、交通便捷、通讯设施齐全的重庆市。本公司拥有铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池的整套生产设施和先进科学的生产工艺，有着国内先进的分析和检测设备，技术力量雄厚，年产电池59.4万KVAH。本公司原建于2008年3月，是生产铅酸蓄电池用极板、铅酸蓄电池的专业厂家。产品规格齐全、价格合理。产品的各项性能均参照国家标准、顾客要求生产，经严格的化学、物理检定合格后出公司。本公司现有员工90人，其中技质人员5人，管理人员5人。生产设备、现代监测设施齐全。本公司历来重视产品质量，是质量为企业的生命。公司已取得全国工业产品生产许可证，致力于铅酸蓄电池行业，严谨的科学管理，不断提高产品质量和良好的售后服务，是本公司的经营宗旨。产品质量在本区域同行业中处于领先地位，深受顾客的信赖和好评。我们热忱欢迎各界朋友光临合作，以求共同发展。地址：重庆市綦江区工业园A区电话：[phone]传真：[phone]邮编：401420联系人：杨科重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012VIII手册管理1手册的编制、批准和发布1.1本手册由总经理授权组成文件编写小组，按质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求结合行业要求、公司实际编写。1.2本手册由管理者代表和职业健康安全事务代表共同审核，总经理批准发布。2手册的发放/回收、更改和换版2.1本手册的发放/回收、更改和换版，执行《文件控制程序》的相关规定。3手册的宣传、贯彻、实施手册是公司的开展质量、环境、职业健康安全工作的纲领性文件，公司中层以上干部必须熟悉并理解，使工作有章可循，同时要对全体员工进行广泛宣传教育，使之能自觉贯彻执行。4手册母本及解释权手册正本在办公室存档。手册由公司贯标工作小组负责解释。重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012IX组织机构图总经理管理者代表技质部办公室供销部财务部安环部生产部检验室化验室极板车间成品车间重庆博雅电源科技有限公司BY-QEO-2012X管理体系职能分配表GB/T19001条款编号GB/T24001条款编号GB/T28001条款编号内容总经理管理代表|被任命者生产部安环部技质部供销部财务部/仓库办公室各车间4.14.14.1总要求▲△△△△△△△△4.2.14.4.44.4.4（文件）总则▲△△△△△△△4.2.2管理手册△▲△△△△△△△4.2.34.4.54.4.5文件控制△△△△△△▲△4.2.44.5.44.5.4记录控制△△△△△△▲△5.14.4.14.4.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以客户为关注焦点▲△△△△△△△△5.34.24.2管理方针▲△△△△△△△△4.3.1环境因素△△▲△△△△△4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定△△△△△△△△4.2.34.3.24.3.2法律法规和其他要求△△△△△△△△△5.4.14.3.34.3.4管理目标▲△△△△△△△4.3.34.3.4环境职业健康安全管理方案▲△▲△