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浙江横店按1:1比例打造圆明园项目可行性研究小组成员：●姓名：汪敏倩●姓名：童志祥班级：计科1201班级：网工1201学号：201226100117学号：201226680116指导老师：欧海若完成时间：2015年5月24日目录一、项目概述…………………………………………………………………………………………………1.1项目基本情况…………………………………………………………………………………..1.2项目前景分析与预测……………………………………………………………………….1.3项目规模………………………………………………………………………………………….1.4项目实施进度安排…………………………………………………………………………..二、项目投资成本分析………………………………………………………………………………….三、项目的经济性评价………………………………………………………………………………….3.1项目投资回收现金分析……………………………………………………………………3.2通过经济性评价基本方法评价该项目……………………………………………..四、项目可行性总结……………………………………………………………………………………..一、项目概述1.1项目基本情况：2012年5月，浙江东阳横店动工按1：1的比例恢复北京圆明园95％的建筑群，在复制北京圆明园建筑群的同时，又加入许多高科技元素，是一座颇具创意的“新皇家园林”，圆明园预计占地6200多亩，总投资预计300亿元，于今年5月正式开园。全部园区计划于2016年底全部建成。项目名称：浙江横店按1:1比例打造圆明园项目单位：横店集团建设地址：浙江省东阳市横店镇资金来源：资源整合，吸引投资1.2项目前景分析与预测：从项目建设的地理位置来看，该园林位于亚洲最大的影视基地--中国浙江横店。该地区近几年游客规模大幅度增加，横店影视城在宣传推广和市场促销方面加了很大的力度，取得了明显成效，安徽宣城、江苏苏州等地连续发出了多个“千人团”畅游横店，广东、江苏盐城等距离横店较远的市场也喜结硕果，旅游人次与营收均大幅增长。此外，横店影视城上去年上半年致力于品牌形象的维护与提升，尤其注重网络客人在携程、艺龙、淘宝旗舰店等网站上对服务质量的评价，及时反馈改进意见，从而大大增加了游客的满意度。所以圆明园对于游客来源大可以借助这个地理位置的优势，招揽这些闻名而来横店的游客。从项目的文化意义来分析，圆明园蕴含了中国人的耻辱岁月，是每个中国人不能忘怀的。它的存在时刻提醒着中国人不忘国耻。横店建设圆明新园，可以再现当年艺术经典，与北京圆明园遗址形成对比，如果能在北京看遗址，在横店看圆明园烧毁之前的模样，那将是一件非常有意义的事情。这一层历史意义的存在也给这个项目的成功加分了不少。1.3项目规模：圆明新园分别由新圆明园(春苑)、新长春园(夏苑)、新绮春园(秋苑)、新畅春园(冬苑)4个日景和3个夜景组成，分设100个园区。今年5月开业的春苑占地面积最大，由45个代表各式园林精品的景园构成，包括皇家建筑、官家建筑、商家建筑和民间建筑等。该园的设计在还原历史原貌之外，还增加两种元素:一是人文元素，例如园中增建《红楼梦》中的园林建筑等;二是科技元素，例如用世界最前沿的LED影像、激光阵、探照群等高科技手段，建造冰雕雪雕馆、高科技演艺馆、野生动物标本馆。1.4项目实施进度安排：该项目于2012年2月正式动工，项目主要建设新圆明园(春苑)、新长春园(夏苑)、新绮春园(秋苑)、新畅春园(冬苑)4个日景和3个夜景，计划于2015年5月份完成最大园林新圆明园(春苑)的建设及装修，并开始对外开放营业。之后其他园林计划在后2年内完成全部建设，于2016年竣工。二、项目投资成本分析一般对于景区投资成本的话固定成本量很大，但是变动成本只有很小一部分。旅游旺季，游客很多，成本也不会变动太多，旅游淡季，游客数量很少，各种成本基本上也不会变少。该项目固定成本主要包括土地费用、建筑材料费用、建筑工人工资福利、运营期间管理工人工资、园林设施维护费用等。变动成本主要包括门票费用成本。项目总成本估算如下表：项目单位费用土地费用亿元70拆迁费用亿元20建房费用亿元80引水费用亿元10装修费用亿元30文物的回收、修复亿元90建设期间劳工费亿元20运营期间管理工人工资亿元/年1运营期间园林设施维护亿元/年0.3门票费用元/张0.2三、项目的经济性评价3.1项目投资回收现金情况分析：旅游项目的投资基本上都在初期，建成以后基本上都是固定资产，以后要投资资金也很少，基本上都在设备维护之类发的。项目收益主要在门票收益，游客在园内的消费收益。该项目自2015年5月12日开园以来，每天游客量平均在3万人，每张门票280元，估计一年门票收益有30.66亿，等到2016年完全开园以后，估计每日游客大概有4万人，门票收益大概一年40亿，10年后，估计门票收益一年有100亿。游客消费大概每人每次消费金额在200左右，刚开始一年收益在21.9亿，2016年以后大概每年收益有29.2亿，10年以后大概在73亿。项目投资回收现金流量表（单位：亿）（基准折现率10%）：年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年总投资13646464646经营成本1.321.331.331.331.331.331.37门票收入30.664040404040100游客消费收入21.929.229.229.229.229.273净现金流量-136-46-465.4267.8767.8767.8767.8767.87171.63折现系数10.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.4241净现金流量折现值-136-41.82-38.014.0746.3542.1438.3134.8331.6672.78累计现金净流量折现值-136-177.82-215.83-211.76-165.41-123.27-84.96-50.13-18.4754.313.2通过经济性评价基本方法评价该项目：通过现金流量图可以得到动态投资回收期：Tp=9-1+18.47/72.78=8.25(年)在2021年份，该项目的净现值NVP0。计算内部收益率IRR:i1=10%时，NVP=54.310,i2=15%时，NVP=-8.840IRR=i1+[NVP(i1)*(i2-i1)]/(NVP(i1)+|NVP(i1)|)=10%+54.31*5%/(54.31+8.84)=14.3%四、项目可行性总结根据对该项目的市场前景分析以及经济性评价，该项目在未来肯定是能够带来巨大的收益，而且旅游业是一个带动性很强的产业，可以为周边的餐饮业、酒店住宿等带来很大的推动效果。对于周边居民也可以说是一笔潜在的财富。所以本项目应把握好目前所具有的有利条件，充分利用地理优势和资源，做好项目建设、管理和运营，充分显示中国古代文化底蕴，传播中华文化，打造自己的品牌。如此浩大的伟大工程带来的而不仅仅是经济上的巨大收益，在历史文化意义上也是一个很好的提醒。