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成本控制部2014年12月变更及签证流程操作指引(试行版）设计变更、现场签证管理指引一、目的：加强设计变更及现场签证的管理，规范工作流程及审批制度，确保设计变更及现场签证的真实性、完整性、及时性，有效控制工程成本。二、适用范围：管理部。设计变更、现场签证管理指引三、管理原则管理原则时效性真实性完整性权限审批设计变更、现场签证管理指引1、时效性原则：设计变更、现场签证应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资料（紧急事件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。2、真实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实性负责。3、完整性原则：设计变更、现场签证的办理须附事件发生的相关联系单及附图等有效证明资料。且一事一单，严禁将签证拆分或合并办理。4、权限审批原则：设计变更、现场签证实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效。目录设计变更、现场签证的相关流程第一部分第二部分签证变更考核与实例一、设计变更、现场签证资料的考评流程项目工程部成本控制部项目总第一部分：设计变更、现场签证的相关流程设计变更、现场签证的相关流程第一部分2.1、设计变更操作流程项目部收到设计院的设计变更单后，应及时以工作联系单的形式（设计变更单作为附件）下发给施工单位（监理单位及施工单位应签收、盖章）项目部发起设计变更申请流程，流程签批完成后才可要求外判设计院出具设计变更单如果是外判设计院的设计变更则需要项目部发起设计变更申请由施工、监理、项目三方共同对施工范围确认取证（隐蔽工程须彩色照片取证），并经项目总签字确认。当设计变更单的内容全部完成后需要提交变更执行情况表，没有完成的或没有施工的只需在备注栏那写明工程大致完成情况即可。项目部收到设计变更单后（设计变更单上要写明合同编号及设计变更编号且项目负责人及相关工程师都要签名及日期），应及时以工作联系单的形式（设计变更单作为附件）下发给施工单位（监理单位及施工单位应签收、盖章）施工单位按设计变更要求及施工范围进行施工。第一部分：设计变更、现场签证的相关流程2.2、现场签证签批流程签证实施完成时间后15天内施工单位上报资料至项目部监理单位2天内完成签批（按签证单上施工单位签字上报日期起算）项目部3天内完成签批（按签证单上监理单位签批日期起算）成控部2天内完成签批（按签证单上项目部签批日期起算）成控部将签证资料给王总签批。签证资料返还工程部，并由工程部返还到各标段工程，且成控部备案一份。第一部分：设计变更、现场签证的相关流程第二部分签证变更考核与实例1、现场签证单2、签证申请单3、工作联系单6、扣款联系单（如有责任单位则需提供）5、区域位置图4、现场施工照片一份完整的签证资料（一式五份）7、对于土方工程签证需提供方格网图；基础超挖工程需提供超挖证明资料；其它需要提供的资料一、现场签证单第二部分：签证变更考实例签证单现场签证单及附件-样本（现场签证单）现场签证单及附件-样本（工作联系单位、现场施工照片）现场签证单及附件-样本（区域位置图）变更执行情况说明表设计变更单隐蔽工程需提供彩色照片工作联系单一份完整的设计变更设计变更单二、设计变更单第二部分：签证变更考核与实例设计变更单及附件-样本（工作联系单）注：1、工作联系单上要写明施工范围及下发设计变更时有无需返工拆除（如果有则需办理签证）；2、工作联系单要求监理、施工单位签收、盖章，且所有签字人员都必须签写日期；3、工作联系单上要求写明合同编号与设计变更编号；设计变更单及附件-样本（设计变更单）注：1、设计变更单上要写明施工范围；2、要求项目部两人以上签名并写日期；3、设计变更单上要求写明合同编号与设计变更编号；设计变更单及附件-样本（变更执行情况说明）注：设计变更内容全部完成后才需提交此表，如果未施工、只完成部分工程内容的只需在台帐表备注栏写明大致完成情况即可。实例分析：1、要求各主管部门做好联动，积极配合，确保在规定的时间内完成上报。第二部分：签证变更考核与实例2、签证工程施工完成后，施工单位未在15天内提交现场签证单，该部分不予签证。实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例3、监理部签章超过2天，项目部签章超过3天，根据绩效考核评准扣罚。实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例4、签字不签日期（少1人次根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例5、扣分点：经济估算金额无具体数据（根据绩效考核评准扣罚）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例6、所附照片无拍摄日期（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例7、所附照片无三方签字盖章（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例8、现场签证单未明确提出方和分类原因或“其他”栏未加说明（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误正确错误第二部分：签证变更考核与实例9、签证单未注明签证事项开始、结束时间（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例10、现场签证单总工程量数字没有大写（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例11、现场工程师只签名或只签“同意”“情况属实”，而未对签证内容及工程量进行核实说明（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例12、工作联系单中无监理单位盖章和签字（根据绩效考核评准扣罚。）实例分析：正确错误第二部分：签证变更考核与实例13、隐蔽工程未在其隐蔽前签字确认。（同下）14、外判设计院无“设计变更申请单”。（同下）15、签证无“现场签证申请单”。（同下）16、超过审批权限而审批实施。（同下）17、设计变更无设计方签字及盖章。（同下）18、项目下发的设计变更联系单，未明确施工范围。（同下）19、需相关责任人签字而未签字，需相关单位盖章而未盖章。（同下）20、同一主体合同对应的现场签证单或设计变更单编号不连续。（根据绩效考核评准扣罚。）第二部分：签证变更考核与实例21、资料不清晰。（同上）22、现场签证单或设计变更单应附现场照片而未附。（同上）23、所附照片为黑白照片。（同上）24、非建设方责任，未对责任主体给予明确，无扣款确认单。（同上）25、可列式计算工程量的签证未附相应示意图或资料而直接确认工程量。（同上）26、现场签证单或设计变更单的内容与现场实际情况不符。（同上）27、属于合同造价包干的工作内容给予重复签证。（同上）28、字迹有涂改或全部由同一人签日期。（同上）第二部分：签证变更考核与实例“属合同造价包干的工作内容给予重复签证”1、投标人在报价时应充分考虑对本工程的全部招标图纸、技术说明、招标文件、合同条件；本工程所在周围环境、地质情况、回填情况、交通情况、承包范围、质量标准、工期等情况均己详细研究明了，施工现场停水、停电、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，及各种可能因素影响施工所增加的费用。2、投标人应充分考虑人工、材料、机械、施工设备、管理费、包装运输、施工技术、成品保护、工程质量检验检测及材料检验试验、主体结构检测费（除政府规定由招标人缴纳的天然基础的地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费外）、调试、验收、样品、水电费、保险、利润、税金、劳保、规费、政策性文件规定、泥浆运输、建筑垃圾清理、排污费、环保噪音费、施工场地硬化、总承包管理及配合费、施工及安全等各种因素和市场价格变动风险及所有与本工程、合同所包含的一切风险责任等各项费用，所有根据合同或其他原因由投标人支付的税金和其他应交纳的费用。第二部分：签证变更考核与实例“属合同造价包干的工作内容给予重复签证”3、即在承包范围内，投标人包工、包料（合同约定由招标人供料除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工。合同工程量清单综合单价及措施费已包括完成招标人提供的招标图纸范围内工程内容和合同约定的工作内容的相关费用。投标人根据自身企业实际情况进行报价，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。4、合同中总承包管理及配合费中已包含的工作内容：(1)垃圾清理;(2)施工临时道路：总承包单位负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养。5、预算包干费包含的工作内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放的整理；水电安装后的补洞工料费；施工中的临时停水停电；日间照明施工增加费（不包括地下室及特殊工程）等。第二部分：签证变更考核与实例