高速公路项目质量管理考核实施细则

1高速公路建设项目工程质量管理考核实施细则第一章总则第一条为规范河南高速公路建设项目工程质量管理考核工作，提高考核的科学性，全面掌握项目质量监管情况和质量动态，进一步强化参建各方的质量意识，根据现行《公路水运工程质量安全监督管理办法》，结合《高速公路建设项目工程质量管理办法》、《河南高速公路建设项目安全质量奖惩办法》制定本考核实施细则，以充分发挥激励效果，促进高速公路项目又好又快建设，努力打造精品工程、优质工程。确保高速公路项目建设的工程质量目标及创优目标的顺利实现。第二条本实施细则适用于河南高速公路建设有限公司（以下简称项目公司或业主）组织的高速公路工程质量目标考核及日常检查活动。第三条考核依据（一）国家和行业现行的有关公路工程质量法律法规、部门规章和规范性文件；（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；2（三）地方性管理条例、办法；（四）项目设计文件、合同文件及相关管理办法。第四条考核工作坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则。考核成员应自觉遵守各项廉政规定。第二章检查考核方式和内容第五条项目公司工程质量目标考核实行考核组负责制，考核组由项目公司组织相关人员组成。考核组成员对考核记录及结论署名并负责，考核组负责人对考核的综合结论署名并负责。第六条考核采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。考核主要是对高速公路项目建设质量责任制落实和质量管理情况进行检查，包括高速项目各施工、监理单位的质量保证体系、内业资料和现场管理等情况。工程质量检查内容及考核评分表（见附件）。第三章考核要求第七条项目公司按季度、半年及全年对高速公路项目进行考核，同时采取日常不定期检查的方式对项目进行巡视或专项检查，检查结果作为季度、半年及全年的考核结果的组成部分。项目公司3按照《河南高速公路建设项目安全质量奖惩办法》和本细则的要求对总承包项目部及所属各工区、拌和站、梁场和各监理办、驻地办进行检查考核。第八条季度、半年度考核总分值各为100分，半年度总得分以两个季度得分的平均值。质量检查评比分为优良、合格、不合格三个等级；检查汇总评比满分100分。90分及其以上（含90分）为优良，90分以下~75分（含75分）为合格，低于75分为不合格。第九条考核工作程序（一）被考核单位汇报工程质量管理情况；（二）对被考核单位内业资料、现场质量管理进行检查；（三）考核组评议并对考核项目的质量状况进行评价；（四）考核组向被考核单位反馈意见。第十条被考核单位应向考核组提交书面汇报材料，应包括项目质量管理基本情况，各级管理部门组织的各类检查中发现的质量问题及整改落实情况等内容。第四章考核结果处理第十一条考核组应对考核中发现的问题，及时向被考核单位反馈意见，提出整改要求及建议。发现影响主要结构安全的隐患时，4责令相关单位立即停止该工序或作业区的施工，由施工单位负责组织实施整改，由监理办督促落实，整改合格后方可复工，项目公司负责监督执行。第十二条考核结果，一般应按照《河南高速公路建设项目安全质量奖惩办法》检查评比进行奖罚处理。如项目公司对当次检查评比考核有另行规定的，应按照规定执行。第十三条考核与公路施工企业信用评价和监理企业信用评价结合进行，考核结果作为信用评价的依据。第十四条质量考核资料应由专人整理、归档，并接受上级主管部门查阅。考核资料包括考核记录、考核意见、考核结果、整改回复以及必要的声像资料等。第五章日常检查及罚则第十五条日常检查方式及内容（一）检查方式采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体有损或无损检测等方式，按《河南高速公路建设项目工程质量考核评分表》及其《工程质量违约处罚项目一览表》规定的项目进行检查或抽查。（二）检查内容包括质量管理行为、施工工艺、工程实体及几何尺寸、外观质量、设计执行情况、试验检测等相关内业资料方面。51、质量管理行为主要是施工、监理单位的质量保障体系制度及执行情况。2、施工工艺和实体质量包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交通安全设施等单位工程的工艺、施工设备、工程模板及原材料的质量。3、内业档案资料情况重点对施工单位和监理单位进行抽查，重点检查试验检测报告及外业抽检检测资料的真实性、完整性，严肃查处数据资料造假行为。第十六条对检查中发现的参建单位质量违规行为、工程质量问题及一般缺陷或隐患按《工程质量违约处罚项目一览表》中的规定进行经济处罚，存在严重缺陷和质量隐患及质量事故按质量事故类别进行处理，对相关单位和责任人进行全线通报批评，并将其违约行为在信用评价管理系统中予以记录。发生重大及以上质量事故按照国家有关规定程序进行上报调查处理。第十七条各责任单位要认真对存在的质量问题和隐患进行整改，将整改情况报监理核实后，监理应将整改结果及时反馈项目公司核备。如果责任单位在规定时间内未完成整改或整改资料不闭合，将加重处罚。6第六章附则第十八条本实施细则未尽事宜按照国家相关法律法规、标准规范及河南省的有关规定执行。本细则如与国家法律法规、标准规范、河南省有关规定及合同有不一致的地方，依照后者为准执行。第十九条本实施细则自发布规定施行之日起执行，由河南高速公路建设有限公司负责解释。附件：1、附表A施工单位项目管理制度落实情况检查评分表2、附表B监理单位检查评分表3、附表C施工单位检查评分汇总表4、路基压实度检测表（C-1）5、基层、底基层检测表（C-2）6、桥涵、隧道结构物检测表（C-3）7、施工单位人员资质检查评分表（C-4）8、施工单位内业资料检查表（C-5）9、河南高速公路建设项目工程质量违约处罚项目一览表7附表A施工单位项目管理制度落实情况检查评分表建设项目：总承包项目部（工区）:检查人员：检查日期：序号检查项目分值（权值）检查内容检查情况得分1复杂结构物评审执行情况10按省厅评审办法执行良好得满分，一般得5到7分，否则得零分,无复杂结构物本项不计分2隐蔽工程验收办法执行情况10按省厅验收办法执行良好得满分，办法有，执行一般得5到7分，无验收办法得零分3桥梁和隧道工程施工安全风险评估执行情况5有桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告得5分，无评估报告得零分，无开工桥梁和隧道工程本项不计分4隧道施工预控执行情况5有预控方案且执行良好得5分，执行一般得3分，无预控方案得零分，无开工隧道工程本项不计分5质量保证体系运转情况10有质保体系且运转良好得8-10分，运转一般得5-7分，无质保体系得零分6创优工程活动执行情况10有详细创优方案且执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无创优方案得零分7首件工程认可制执行情况10按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分8样板工程制执行情况10按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分9平安工地达标标准执行情况10落实平安工地六项主要工作，现场效果明显的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分10施工工法制定和执行情况10制定和执行施工工法效果良好得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分11三级技术交底执行情况10按照省厅要求，技术交底全面、到位的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分合计得分=(总得分/权值)×100=8附表B监理单位检查评分表建设项目：监理标段：检查人员：检查日期：注：1、总监理工程师或总监代表应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取工区的驻地办。序号检查项目检查内容分值检查情况得分1监理人员人员结构和数量：未按规定配置驻地监理工程师每人次扣2分、副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、监理员每人次扣0.5分，扣完为止。15持证上岗率（培训证以上）：[（5×持证人数）+（10×持监理证人数）]/监理总人数。15人员更换：未按程序更换驻地监理工程师每人次扣2分、更换副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、更换监理员每人次扣0.5分，扣完为止。52监理工作制度制定了监理工作大纲，完善了监理制度，认真执行了工地例会制度和技术交底制度，得满分；一项不满足要求扣1分，最多扣2分。103质量保证体系保证监理自身质保体系正常运转，监督施工单位质保体系正常运转，得6分；对现场存在问题及时提出整改要求并监督纠正，下发监理工程师指令不闭合，每项扣1分。104实体质量按工区得分计算。155监理资料监理日志齐全、人手一册、记录真实、连续；建立了材料、试验、测量等台帐，现场发现的问题记录完整，意见具体，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。106现场监理现场严格监理，抽检资料齐全、及时，频率满足规范要求；对隐蔽工程实施全过程旁站，现场记录及相应的图像资料齐全，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。107监理考情监理人脸识别考勤的设备配备和制度执行情况，根据设备配备情况好坏得0-3分，制度执行情况好坏得0-2分。58制度执行情况桥梁和隧道工程施工安全风险评估、危险性较大工程专项施工方案、平安工地、样板工程、首件认可、设计变更程序，每项扣1分，扣完为止5合计9附表C施工单位检查评分汇总表建设项目：总承包项目部（工区）：检查人员：检查日期：序号检查项目分值评分细则实得分备注1实体质量50（各项得分平均值）×50%2人员资质10表C-4得分×10%3管理制度落实情况20表A得分×20%4工程进度10完成项目公司下达的投资进度计划，得满分；进度滞后于项目公司计划，扣2分；工程进度滞后计划10%以上，扣4分。5内业资料10表C-5得分×10%合计注：路基得分=压实度得分×70%＋防排×30%（无防排时，压实度得分×100%），结构物得分=尺寸得分＋强度得分＋钢筋保护层厚度得分＋外观质量得分。10路基压实度检测表（C-1）建设项目：工区：检测人员：日期：标段序号桩号设计压实度实测压实度外观描述备注12345合格率（%）得分外观扣分实际得分注：1、根据每个工区实际施工进度情况酌情抽检路基压实度5~20个点，检查路基顶层的下一层。2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。3、土填料用灌砂法检测；对超百点，压实度每超1%扣0.5分，最多扣5分。4、根据每个工区实际施工进度情况酌情检测填石路基5~10个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5mm为合格）。11基层、底基层检测表（C-2）建设项目：标段：检测人员：日期：序号桩号设计厚度（cm）取芯厚度（cm）误差值（cm）平整度12345合格率得分外观扣分实际得分注：1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。2、芯样不密实、离析扣1-2分，底部松散扣2分，芯样松散扣5分。3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。4、平整度每个标段5处，每处连续10尺（三米直尺）共50个数据。5、养护不及时、表面跑毛未及时清扫，扣1至5分。6、厚度占80％，平整度占20％计算得分。12桥涵、隧道结构物检测表（C-3）建设项目：标段：检测人员：日期：序号桩号结构物尺寸（20分）结构物强度（40分）钢筋保护层厚度（30分）外观质量设计尺寸实测尺寸设计强度回弹强度设计尺寸实测尺寸合格率得分结构物得分（满分100分）注：1、结构物尺寸每个工区检测30~40个数据：立柱间距、