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XXX有限公司IATF16949质量手册文件编号：GEM-G43-I-01版本：B/0管理部门：品质部编制：审核：批准：密级标识：□绝密□机密□密秘■一般文件、资料批准日期：实施日期：章节号标题页数0.1颁布令40.2管理承诺50.3质量方针60.4管理者代表任命书70.5质量负责人任命书80.6顾客代表任命书90.7公司简介100.8《质量手册》的管理121范围131.1质量管理原则131.2过程方法简述151.3PDCA简述162引用标准183术语和定义194组织环境234.1理解组织及其环境234.2理解相关方的需求和期望234.3确定质量管理体系的范围244.4质量管理体系及其过程255领导作用275.1领导作用和承诺275.2方针305.3组织的作用、职责、和权限306策划326.1风险和机遇的应对措施326.2质量目标及其实现的策划346.3变更的策划347支持357.1资源357.2能力417.3意识427.4沟通437.5形成文件的信息448运行468.1运行策划和控制468.2产品和服务要求478.3产品和服务的设计和开发498.4外部提供过程、产品和服务的控制518.5生产和服务的提供538.6产品和服务的放行598.7不合格输出的控制609绩效评价619.1监视、测量、分析和评价619.2内部审核649.3管理评审6610改进6810.1总则6810.2不符合和纠正措施6910.3持续改进71附件一主要过程识别表72附件二顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图73附件三顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式74附件四质量管理体系程序文件清单75附件五职能分配与过程关系表77附件六公司组织机构图83附件七公司领导岗位职责表84附件八各部门岗位职责见表87附件九质量目标／过程绩效项目一览表920.1颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949:2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：1）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；2）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949:2016和本《质量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从2017年12月1日起正式实施。总经理：2017年4月28日0.2管理承诺在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。通过组织架构图和工作职责，我们对质量管理体系中每个职能进行了规定。质量方面的承诺：公司以“质量第一，用户至上”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意。公司以“以管理为中心，以质量为主线”作为质量理念。通过运行IATF16949:2016、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007质量管理体系，提高企业的质量、环境与职业健康安全意识和管理水平。通过加强过程过程控制，提高过程保证能力，为用户提供满意的产品。总经理：2017年12月1日0.3质量方针1质量方针：精益生产，系统管理，创锂电新风；追求卓越，持续改进，建一流电池系统产业。公司质量方针注释：a)确保产品的可靠性，保证产品的一致性，追求产品的精致性；b)现有产品通过提档升级，达到国内先进水平；引进、吸收国外先进动力技术，不断创新，创造世界领先水平的动力产品；c)持续改进，满足和超越顾客对质量的不断需求。2质量目标：a)产品一次合格率90%；b)产品交付合格率100%；c)顾客满意调查率100%；d)改进措施实施完成率100％。3质量承诺：质量保证供货及时服务到位顾客满意总经理：2017年12月1日0.4管理者代表任命书为了保证我公司按IATF16949：2016标准建立的质量管理体系能有效运行并得到持续改进，现任命公司XXX为管理者代表，并授予以下职责和权限：1、确保按照IATF16949：2016质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：1）协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；2）推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；3）确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：1）定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；2）有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：1）确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；2）有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4、负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：1）负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。2）负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。总经理：2017年12月1日0.5质量负责人任命书为确保公司产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合要求，特任命XXX为公司质量负责人。质量负责人的职责1)对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产。2)对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。总经理：2017年12月1日0.6顾客代表任命书兹任命XXX为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：1、参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；2、参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；3、参与生产件和工程认可、放行；4、负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；5、负责在公司内部传递顾客的呼声。总经理：2017年12月1日0.7公司简介XXX有限公司是新能源汽车动力电池包（系统）生产、研发、销售和服务为一体的企业。现有职工90多人，其中专业技术人员30多人。占地面积16000平方米，建筑面积35000平方米，下设十一个部门。拥有完整的锂电池装配与检测生产线。主要产品有客车用动力锂电池，共计十多个品种。产品销往全国29个省、市、自治区，深受用户好评。本公司本着“质量第一，用户至上”的经营宗旨，从产品的设计、采购、生产、安装和服务等环节严把质量关，使公司产品质量不断提高，市场占有率和生产规模不断扩大。为提高质量，对全体生产人员按岗位进行了系统的岗位技能培训，提高了职工的岗位操作技能和业务素质。同时，推行全面质量管理，树立精品意识，为顾客提供一流产品，提供一流服务。公司地址：XXX公司电话：XXX公司传真：XXX邮政编号：XXX0.8《质量手册》的管理1《质量手册》的管理部门本公司品质部是公司《质量手册》的归口管理部门，负责《质量手册》的标识、发放、登记、回收等。2《质量手册》的标识《质量手册》分“受控”和“非受控”两类管理，在封页上加盖“受控”、“非受控”标识进行区分，“受控”《质量手册》应编号。3《质量手册》的发放针对发放对象的不同，《质量手册》以“受控”和“非受控”分别发放，并进行登记。4.1“受控”《质量手册》的发放对象：1)公司领导；2)质量管理体系所覆盖的职能部门；3)分管质量管理体系工作的人员；4)认证公司备案。4.2“非受控”《质量手册》的发放对象：1)公司有关个人学习参考使用；2)上级机构作为证实性材料。5《质量手册》的修改由公司品质部采取换页、换版或划改方式，仅对“受控”《质量手册》进行修改。6“受控”《质量手册》持有者调离时应将《质量手册》退还给质量管理职能部门。7当顾客要求或销售活动中需要提供《质量手册》时，应由相关人员提出申请，经管理者代表审批后以“非受控”标识发出。当《质量手册》内容发生更改时，本公司无责任和义务对“非受控”《质量手册》做出相应更改或声明。8《质量手册》的管理应符合《文件控制程序》的要求。9《质量手册》的解释权属品质部。1范围公司依据IATF16949:2016标准要求建立、实施并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，包括体系的改进，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。1.1质量管理原则质量管理原则包括：——以顾客为关注焦点；——领导作用；——全员参与；——过程方法；——改进；——循证决策；——关系管理。原则1-以顾客为关注焦点公司依存于顾客。因此，公司应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。原则2–领导作用领导者应确保公司的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部环境，使员工能充分参与到实现公司的目标活动中。原则3-全员参与各级人员都是公司之本，唯有使其充分参与，才能为公司的利益发挥才干。原则4-过程方法将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。原则5-改进持续改进总体业绩是公司永恒的目标。原则6-循证决策有效决策建立在数据和信息分析的基础上。原则7–关系管理做好员工、客户、供应商、投资方、股东、银行、政府机构等相关方关系管理。并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为导向的管理思想。1.2过程方法简述一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，单一过程要素图。如图1所示：图1单一过程要素图1.3PDCA简述——策划(Plan)：根据顾客的要求和组织方针，建立体系目标及其过程、确定实现结果所需资源，并识别和应对风险和机遇；——实施(Do)：实施所策划的；——检查(Check)：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果；——处置(Act)：必要时，采取措施，以改进过程绩效。策划-实施-检查-改进为一个循环，PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。如图2所示：图2体系标准中的PDCA循环通过体系关系图的展示，领导作用贯穿整个体系运转，并作为中点支持体系运行，公司需要强调领导层在体系运行有效性的作用。1.4基于风险的思维管理风险即不确定的影响，不好的即风险，好的即机会。风险分析包括：可能发生不好的一面和好的一面，还包括风险程度、频度、发现能力、发生原因及应急和预防对策等；公司将对内外部各过程风险因素进行分析，策划和实施应对风险和机遇的措施，具体见《组织环境和相关方要求管理控制程序》。对于公司产品相关的产品设计及过程设计可能出现的风险，可参考FMEA（潜在失效模式及后果分析）进行分析。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2015质量管理体系基础和术语ISO9001：2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系——汽车