IATF16949-2016质量手册

XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第1页*共46页文件修订履历版本修订内容修订页次制/修日期01//2016-10-28制定审核批准XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第2页*共46页目录章节标题识别的过程页码封面0目录1-7前言8颁布令9质量方针10企业概况111.管理原则112.范围与应用123.引用标准、术语和定义12-134.组织环境144.1了解组织及环境144.2了解相关方的需求和期望144.2.1了解相关方的需求和期望-补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围-补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全174.4.1.2外包过程174.4.2必要时17XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第3页*共46页5.领导作用M1领导作用185.1领导作用和承诺185.1.1总则185.1.1.1企业责任185.1.1.2过程效率185.1.1.3过程所有者185.1.2以顾客为关注焦点185.2方针M1领导作用185.2.1质量方针的制定185.2.2质量方针的沟通185.3组织的角色、职责、和权限185.3.1组织的角色、职责和权限-补充185.3.2产品要求符合性和纠正措施186.策划M2策划18-196.1应对风险和机遇的措施18-196.1.1确定需处理的风险和机会18-196.1.2策划和处理方案18-196.1.2.1风险分析18-196.1.2.2应急计划18-196.2质量目标及其实现的策划18-196.2.1质量目标18-196.2.2策划和实施18-196.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充18-19XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第4页*共46页6.3变更的策划18-197.支持197.1资源197.1.1总则197.1.2人员197.1.3基础设施S1基础设施管理19-207.1.3.1工厂、设施和设备计划19-207.1.4过程和运行的环境207.1.4.1过程运行环境-补充207.1.5监视和测量资源S2监视和测量资源管理20-227.1.5.1总则20-227.1.5.1.1测量系统分析20-227.1.5.2测量溯源20-227.1.5.2.1校准/验证记录20-227.1.5.3实验室要求S2监视和测量资源管理20-227.1.5.3.1内部实验室20-227.1.5.3.2外部实验室20-227.1.6组织的知识20-227.2能力S3人力资源管理22-237.2.1培训22-237.2.1.1在职培训22-237.3意识22-23XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第5页*共46页7.3.1意识-补充22-237.3.2员工激励授权22-237.4沟通237.5形成文件的信息S4文件记录管理237.5.1总则237.5.1.1质量管理体系文件237.5.1.2质量手册237.5.2创建与更新247.5.3形成文件的信息控制247.5.3.2.1记录的保存247.5.3.2.2工程规范248.运行258.1运行策划和控制258.2产品和服务的要求C1市场营销258.2.1顾客沟通258.2.1.1顾客沟通-补充258.2.1.2顾客沟通-培训258.2.2产品和服务要求的确定C2报价及项目确定25-268.2.2.1产品和服务要求的确定-补充25-268.2.3产品和服务要求的评审C3订单管理26-278.2.4产品和服务要求的更改26-278.3产品和服务的设计和开发C4过程设计和开发27-288.3.1总则C4过程设计和开发27-28XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第6页*共46页8.3.2设计开发的策划27-288.3.2.1多方论证方法27-288.3.2.2设计开发策划-培训27-288.3.2.3产品设计技能27-288.3.3设计开发的输入27-288.3.3.2制造过程设计输入27-288.3.3.3特殊特性27-288.3.4设计开发的控制27-288.3.4.1监测27-288.3.4.2设计开发确认27-288.3.4.3样件计划27-288.3.4.4产品批准过程27-288.3.5设计和开发的输出27-288.3.5.2制造过程的设计输出27-288.3.6设计开发的更改27-288.4外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控制28-298.4.1总则28-298.4.1.1总则-补充28-298.4.1.2供应商选择过程28-298.4.1.3顾客提定的供货来源28-298.4.2控制类型和程序28-298.4.2.1控制类型和程序-补充28-29XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第7页*共46页8.4.2.2法律法规要求28-298.4.2.3供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1产品嵌入式软件28-298.4.2.4供应商监测28-298.4.2.4.1二方审核28-298.2.4.5供应商开发28-298.2.4.5.1供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2供应商绩效开发S5采购控制28-298.4.3外部供方信息28-298.4.3.1外部供方信息-补充28-298.5生产和服务的提供C5产品制造30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1控制计划30-318.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3作业准备验证30-318.5.1.4停机后验证30-318.5.1.5全面生产维护S6设备管理S7工装管理318.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理31-328.5.1.7生产计划C5产品制造328.5.2标识和可追溯性328.5.3顾客或外部供方的财产328.5.4防护S8产品防护32-33XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第8页*共46页8.5.5交付后活动C6产品交付C7顾客反馈处理338.5.5.1服务信息反馈34-358.5.5.2与顾客的服务协议34--358.5.6更改控制358.5.6.1更改控制-补充358.5.6.1.1应急过程控制358.6产品和服务的放行S9产品和服务的放行35-368.6.1产品和服务放行-补充35-368.6.2全尺寸和功能试验35-368.6.3外观项目35-368.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5法律法规的符合性35-368.6.6接收准则35-368.7不合格输出的控制S10不合格品控制36-378.7.1总则36-378.7.1.1顾客特许36-378.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程36-378.7.1.3可疑产品的控制36-378.7.1.4返工产品的控制36-378.7.1.5顾客通知36-378.7.1.6不合格品的处置36-378.7.2组织应保留形成文件的信息36-379.绩效评价37XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第9页*共46页9.1监视、测量分析和评价379.1.1总则379.1.1.1制造过程的监视和测量379.1.1.2统计工具的识别379.1.1.3基础统计概念知识379.1.2顾客满意S11顾客满意度测量37-389.1.2.1顾客满意-补充37-389.1.3分析和评价M3分析和评价38-399.1.3.1优先级38-399.2内部审核M4内部审核399.2.2.1内部审核方案399.2.2.2质量管理体系审核399.2.2.3制造过程审核399.2.2.4产品审核399.2.2.5内部审核员资格399.3管理评审M5管理评审409.3.1总则409.3.1.1质量管理体系绩效409.3.2评审的输入409.3.2.1管理评审输入-补充409.3.3评审的输出409.3.3.1评审输出-补充M5管理评审4010改进M6改进41XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第10页*共46页10.1总则4110.2不合格和纠正措施4110.2.1处理4110.2.2证据信息4110.2.3问题的解决4110.2.4防错4110.2.5保修管理4110.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6预防措施4110.3持续改进4110.3.1组织的持续改进4111.0附件11.1顾客特殊要求4211.2组织架构图4311.3质量负责人任命书4411.4职能分配表4511.5标准条款与过程、文件对照表4711.6过程绩效表4811.7过程关系图4911.8质量体系保证图50XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第11页*共46页前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第12页*共46页颁布令XXXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从2015年11月1日起正式实施。总经理：2015年11月1日XXXXXXX有限公司文件名称IATF16949：2016质量手册文件编号SD-QM001文件版本01生效日期2016-11-1第13页*共46页质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.诠释：质