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述职报告部门：供应链报告人：凌艳秋报告大纲010203042017年年度工作概述。2017年工作完成状况。2017年工作中的不足。2018年度工作计划。一、年度工作概述01030204团对建设供应链职责供应链作业规范供应链成长过程1-1、供应链工作职责：销售生产平衡化人/机/料/法/环客户满意Q/C/D/S平衡生产销售020403050601宗旨：将对的东西、对的数量，在对时间用对的方法送到对的地方1-2、团队管理：打造有凝聚力，战斗力的团队成绩：零人员流失团队建设具体体现：营造阳光的团队工作氛围，体贴下属，适当的激励等。成绩：明确合理岗位设计具体体现：岗位设计均属多功能性质，分工以项目为准，明确岗位职责及对应的绩效考核。成绩：有据可依过程设计具体体现：生产达成率交货达成率&生产损耗率库存金额&成本控制流程文件的完善，供应链依据流程文件及标准的建立并完善，过程中关键点的识别与管控。成绩：独当一面适当授权1-3、供应链组织架构曾老师（CEO）凌艳秋（总监）采购组PMC组仓库组总人数14人易青云刘绍琴秦丽肖丽娟邹敏马媛媛王国光刘烈志张绍熊芩福望李林梅开戴维（仓库主管）1-4、供应链的成长过程FCST需求没有评审及分析无安全库存机制流程不够完善供应商管理制度不完善生产物料无损耗标准经常欠货建立订单评审及数据分析机制建立供应链各段流程规范0104完成交货任务目标04建立长周期物料及成品安全库存机制建立完整的供应商清册&供应商资料的完善和供应商管理制度制定完整的月度/&周别的生产计划和交货计划制定各物料的损耗标准建立异常反馈和各部门评审制度20162017年1-5、供应链的作业规范部门流程名称完成状况应用状况备注采购采购管理流程控制程序完成导入8份采购合同管理规范保密协议产品供货质量保证协议廉洁协议采购下单流程供应商管理作业规范供应商开发认证流程PMC内部订单评审管理程序完成导入4份生产计划制定作业办法周&月&季度需求预测流程生产任务单下达流程仓库收货流程完成导入6份拣货流程售后流程盘点流程售后操作手册成品领用流程二、2017年工作完成状况012017年KPI达成状况032017年交货&生产达成状况022017年FCST与实际发货对比042017年生产损耗状况060708052017年COSTDOWN金额2017年运费状况2017年仓库状况2017年采购金额2-1、2017年KPI完成状况NO项目2017年目标2017达成比较备注1交货达成率≧98%65%-35%2016年发货数182460台，2017年521018台，增长185.5%，FCST数据和发货数据差异比较大，FCST数据不准确2生产达成率≧98%120%20%建立成品安全库存3物料损耗率＜5%＜2%贵重物料零损耗，辅料及包材损耗范围合理4采购COSTDOWN15%13%,2017年环保影响，包装材料涨价，电子料件目前涨价2016年节省46万，2017年700万5流程文件制定2018未完成部分12月完成00015%2065%120%013%180%20%40%60%80%100%交货达成率生产达成率物料损耗率采购COSTDOWN流程文件制定2017年工作达成状况2017年目标2017达成2-2、2017年工作完成状况（全系列产品交货达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月Toatal全系列产品发货需求29979314805286545885498205713055950832009895010717046800510005060036500797329发货数据40853339024708150679526914648636101725068273757982521018达成率136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%0%0%0%0%65%136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%0%50%100%150%02000040000600008000010000012000012345678910发货需求发货数据达成率2017年全系列产品交货达成率数据说明：2016年全年出货数据为：182460台，17年截止10月份发货：521018，发货增长比例为：185.55%，由于年前我们对FCST预计不足，造成年后材料供应不上，导致3月份交货欠量，6~10月为FCST数据差异比较大，实际有库存没有发货。2-3、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal金属小王子系列Fcst202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000430309实际发货数19712168502317024706278352134221385373293934326596258268实际发货比率97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%60%97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%0%20%40%60%80%100%120%01000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率OTR2017实际发数与FCST对比数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原木小王子系列Fcst8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000229420实际发货数17297151062046216007203171752812932243932437618538186956实际发货比率202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%81%202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%0%50%100%150%200%250%300%050001000015000200002500030000350001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率MW-2II实际发数与FCST对比2-4、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫1Fcst704803303003002502502502301801001202860实际发货数5434681045310161769055696实际发货比率77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%0%24%77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月Fcst实际发货数实际发货比率猫12017年实际发数与FCST对比2-5、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫2Fcst7807009358859209709708001110950900115011070实际发货数7764427845618404064037467904636211实际发货比率99%63%84%63%91%42%42%93%71%49%0%0%56%99%63%84%63%91%42%42%93%71%49%0%0%0%20%40%60%80%100%120%02004006008001000120014001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率猫22017年实际发数与FCST对比2-6、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫3Fcst00140200200250250200160140001540实际发货数659191160514239576352711实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!65%80%26%17%16%29%39%37%#DIV/0!#DIV/0!46%0%0%65%80%26%17%16%29%39%37%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率猫32017年实际发数与FCST对比2-7、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月SOLO+Fcst280001000400700700500400400004380实际发货数396268313352172952843193051942644实际发货比率141%#DIV/0!#DIV/0!34%54%42%41%64%76%49%#DIV/0!#DIV/0!60%141%0%0%34%54%42%41%64%76%49%0%0%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率SOLO+2017实际发数与FCST对比2-8、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MW-JFcst3000034520235002630033600147920实际发货数629410425638223101实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21%30%27%0%0%16%0%0%0%0%0%0%0%21%30%27%0%0%0%5%10%15%20%25%30%35%05000100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Fcst实际发货数实际发货比率ＭＷ－Ｊ实际发数与FCST对比2-9、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成2-10、2017年工作完成状况（OTR生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金属小王子系列产出率Fcst202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000月初库存140091149699253399239417338104415135021138611783935664当月入库1523717972487372695220764322431539520780423343381620016产出总数29246294685866260944601816605359546558015619551655556800产出达成率144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%0%50%100%150%200%250%300%01000020000300004000050000600