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内部审核实施计划表单编号:DM/JL-9.2-02一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准，且是否有效运行。二、审核依据：1)ISO9001：2015《质量管理体系要求》；2)质量手册；3)程序文件；4)相关文件(法律法规或合同)5)作业指导书；三、审核范围：质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核日期：2019年12月3、4日五、审核组成员：审核组组长：***审核小组组员:***、***、***六、审核日程安排：日期时间受审核部门审核员涉及要素12月03日8:00-8:30首次会议8:40-10:40管理层***4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.1.1/7.3/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.311:00-12:00销售部***8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.413:30-14:30采购部***5.3/8.2.2/8.4.1/8.4.2/8.4.315:00-17:00综合部***6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.2/10.2/10.312月04日08:30-10:00技术部***5.3/6.2.1/7.1.5/8.1/8.3.2/8.3.3/8.3.5/8.5.210:30-12:00生产部***5.3/6.2.1/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.613：30-15:30质检部***5.3/6.2.1/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1/9.1.2/9.1.315:40-16:30审核人员、各部门负责人末次会议七、注意事项：1．请受审核部门负责人确认此计划；2．内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；3．10.3结合各部门，现场进行审核。编制/日期：审核/日期：***有限公司