质量管理体系表格

1文件发放、回收记录序号：01编号：ZHB-4.2.3-01序号名称编号版本分发号领用部门签名日期回收时间回收部门备注01质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A01总经理2011．07.1502质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A02管理者代表2011．07.1503质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A03副总经理(经营部)2011．07.1504质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A04副总经理(生产部)2011．07.1505质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A05财务总监(财务部)2011．07.1506质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A06综合办公室2011．07.1507质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A07质管部2011．07.1508质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A0809认证机构2011．07.1509管理文件FY/YH-GL-A-02A01总经理2011．07.152文件发放、回收记录序号：01编号：ZHB-4.2.3-01序号名称编号版本分发号领用部门签名日期回收时间回收部门备注10管理文件FY/YH-GL-A-02A02管理者代表2011．07.1511管理文件FY/YH-GL-A-02A03副总经理(经营部)2011．07.1512管理文件FY/YH-GL-A-0204副总经理(生产部)2011．07.1513管理文件FY/YH-GL-A-0205财务总监(财务部)2011．07.1514管理文件FY/YH-GL-A-0206综合办公室2011．07.1515管理文件FY/YH-GL-A-0207质管部2011．07.151617183外来文件及受控文件清单序号：01编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注01质量手册（程序文件）FY/YH-ZS-A-01A公司内部2011．07.15质量管理体系各部门/02管理文件FY/YH-GL-A-02A公司内部2011．07.15质量管理体系各部门/03产品质量法1993年2月22日外来2011．07.15法规质管部04安全生产法2002年6月29日外来2011．07.15法规生产部05食品安全法2009年2月28日外来2011．07.15法规质管部06食品卫生法１９９５年１０月３０日外来2011．07.15法规质管部07盐业管理条例外来2011．07.15法规质管部08食用盐GB5461-2000外来2011．07.15企业标准质管部09工业盐GB5461-2003外来2011．07.15企业标准质管部4外来文件及受控文件清单序号：02编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注10食用盐卫生标准GB/T2721-2003外来2011．07.15标准质管部11工业无水硫酸钠GB/T6009-2003外来2011．07.15标准质管部12卤水液体盐QB/T1879-2001公司2011．07.15标准质管部13煤炭煤的工业分析方法GB/T212-2008外来2011．07.15标准质管部14煤炭煤中全硫的测定方法GB/T214-2007外来2011．07.15标准质管部15精制盐过程制盐工业通用试验方法GB/T13025-1991外来2011．07.15标准质管部16化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB/丁601-1988外来2011．07.15标准质管部17化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB/T602-1988外来2011．07.15标准质管部18化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T603-1988外来2011．07.15标准质管部5外来文件及受控文件清单编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注19分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682--1992外来2011．07.15标准质管部20食品标签通用标准GB7718-1994外来2011．07.15标准质管部21制盐工业主要产品取样方法GB/T8618-1988外来2011．07.15标准质管部22制盐工业通用试验方法粒度的测定GB/T13025.1--1991外来2011．07.15标准质管部23制盐工业通用试验方法白度的测定GB/T13025.2-1991外来2011．07.15标准质管部24制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T13025.3-1991外来2011．07.15标准质管部25制盐工业通用试验方法水不溶物的测定GB/T13025.4-1991外来2011．07.15标准质管部26制盐工业通用试验方法氯离子的测定GB/T13025.5--1991外来2011．07.15标准质管部6外来文件及受控文件清单编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注28制盐工业通用试验方法钙和镁离子的测定GB/T13025.6--1991外来2011．07.15标准质管部29制盐工业通用试验方法碘离子的测定GB/T13025.7-1999外来2011．07.15标准质管部30制盐工业通用试验方法硫酸根离子的测定GB/T13025.8-1991外来2011．07.15标准质管部31制盐工业通用试验方法铅离子的测定(光度法)GB/T13025.9-1991外来2011．07.15标准质管部32制盐工业通用试验方法亚铁氰化钾的测定GB/T13025.10-1991外来2011．07.15标准质管部33制盐工业通用试验方法氟离子的测定GB/T13025.11--1994外来2011．07.15标准质管部34一制盐工业通用试验方法钡离子的测定GB/T13025.12外来2011．07.15标准质管部35制盐工业通用试验方法砷离子的测定GB/T13025.13--1994外来2011．07.15标准质管部367文件更改（销毁）申请编号：ZHB-4.2.3-03文件名称编号版本A申请部门行政部更改位置、（销毁）原因申请人：日期：审批部门意见签名：日期：8技术文件发放记录序号：01编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注01食用盐GB5461-2000质管部2011．7．15．102工业盐GB5461-2003质管部2011．7．15．103食用盐卫生标准GB/T2721-2003质管部2011．7．15．104工业无水硫酸钠GB/T6009-2003质管部2011．7．15．105卤水液体盐QB/T1879-2001质管部2011．7．15．106煤炭煤的工业分析方法GB/T212-2008质管部2011．7．15．107煤炭煤中全硫的测定方法GB/T214-2007质管部2011．7．15．108精制盐过程制盐工业通用试验方法GB/T13025-1991质管部2011．7．15．109化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB/丁601-1988质管部2011．7．15．19技术文件发放记录序号：02编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注10化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB/T602-1988质管部2011．7．15．111化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T603-1988质管部2011．7．15．112分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682--1992质管部2011．7．15．113食品标签通用标准GB7718-1994质管部2011．7．15．114制盐工业主要产品取样方法GB/T8618-1988质管部2011．7．15．115制盐工业通用试验方法粒度的测定GB/T13025.1--1991质管部2011．7．15．116制盐工业通用试验方法白度的测定GB/T13025.2-1991质管部2011．7．15．117制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T13025.3-1991质管部2011．7．15．118分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682--1992质管部2011．7．15．110技术文件发放记录序号：03编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注19食品标签通用标准GB7718-1994质管部2011．7．15．120制盐工业主要产品取样方法GB/T8618-1988质管部2011．7．15．121制盐工业通用试验方法粒度的测定GB/T13025.1--1991质管部2011．7．15．122制盐工业通用试验方法白度的测定GB/T13025.2-1991质管部2011．7．15．123制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T13025.3-1991质管部2011．7．15．124制盐工业通用试验方法水不溶物的测定GB/T13025.4-1991质管部2011．7．15．125制盐工业通用试验方法氯离子的测定GB/T13025.5--1991质管部2011．7．15．126制盐工业通用试验方法钙和镁离子的测定GB/T13025.6--1991质管部2011．7．15．127制盐工业通用试验方法碘离子的测定GB/T13025.7-1999质管部2011．7．15．128制盐工业通用试验方法硫酸根离子的测定GB/T13025.8-1991质管部2011．7．15．111技术文件发放记录序号：04编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注29制盐工业通用试验方法铅离子的测定(光度法)GB/T13025.9-1991质管部2011．7．15．130制盐工业通用试验方法亚铁氰化钾的测定GB/T13025.10-1991质管部2011．7．15．131制盐工业通用试验方法氟离子的测定GB/T13025.11--1994质管部2011．7．15．132一制盐工业通用试验方法钡离子的测定GB/T13025.12质管部2011．7．15．133制盐工业通用试验方法砷离子的测定GB/T13025.13--1994质管部2011．7．15．112附录2：质量记录清单序号：01编号：ZHB-4.2.4-01名称编号保留期(年)文件发放、回收记录外来文件及受控文件清单文件更改（销毁）申请技术文件发放记录质量记录清单管理评审计划通知单管理评审报告年度培训计划培训记录表培训申请表培训签到表设备购置申请单设备验收记录设备台帐（设备资料目录）设备检修计划表设备检修记录（含停产检修记录）设备维修记录设备运行管理三级隐患记录盐硝车间现场综合检查表.设备报废申请单质量策划实施情况检查表产品要求评审表电话订单确认表供方评定/复评记录表外包供方评定/复评记录表ZHB----4.2.3----01ZHB----4.2.3----02ZHB----4.2.3----03ZHB----4.2.3----04ZHB----4.2.4----01ZHB----5.6----01ZHB---5.6----02ZHB----6.2----01ZHB----6.2----02ZHB----6.2----03ZHB----6.2----04SC----6.3----01SC----6.3----02原编号SC----6.3----03SC----6.3----04原编号原编号原编号SC----6.3----05SC----7.1----01JY----7.2----01JY----7.2----02CG----7.4----01CG----7.4----023333长期3333.3322长期33321设备处理完3333313质量记录清单序号：02编号：ZHB-4.2.4-01名称编号保留期(年)合格供方名录采购计划采购合同生产计划通知单生产台帐输盐加碘岗位记录表盐硝车间设备隐患记