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中国石油西南油气田分公司作业许可流程课程提纲一、作业许可的目的、范围及准备二、作业许可流程介绍三、资质与职责四、作业许可审核五、作业许可相关管理规定六、作业许可管理解释条款七、作业许可流程模拟练习及答疑培训目标1、熟悉作业许可流程管理规定2、掌握作业许可流程管理、应用技能实施作业许可管理，目的在于通过危害识别，制定完善的工艺方和作业方安全、技术措施，明确相关人员职责和工作标准，强化沟通，有效控制直接作业环节风险，确保工艺安全。¾是一种在现场管理层与现场监督、作业人员之间的沟通交流手段¾PTW系统是最基本的安全管理工具¾风险控制措施的载体绝不仅是允许作业的审批手续1、作业许可（PTW）的目的一、作业许可的目的、范围及准备第二条在分公司所辖的生产、生活、施工区域内除工艺操作、设备巡检以外的所有风险作业活动都需要办理作业许可。¾作业许可具体实施范围以各二级单位审批后发布的《风险作业管理目录》为准。2、作业许可适用范围第五条根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内的作业活动分为A、B、C三类。A类作业包括：进入受限空间作业、动土作业、高处作业、移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打开作业等；以及非计划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险较高的作业。B类作业为一般风险作业。C类作业为低风险作业,不需要办理作业许可。3、作业活动分类¾风险评估矩阵及作业活动分类原则第六条各二级单位应对本单位所辖生产、生活、施工区域内的作业活动进行盘点、分类、整合，发布本单位的《风险作业管理目录》，并至少每年进行一次评审。未列入《风险作业管理目录》的其它作业活动，均应按A类作业进行管理。4、风险作业管理目录¾风险作业管理目录一览表第十八条公司所属基层单位应根据《风险作业管理目录》中列举的作业活动，预先编制基础工作前安全分析表及标准隔离方案，经基层单位相关业务管理部门、HSE部门审核后，由主管领导批准发布实施并形成资料库。当识别出新的作业活动或原有作业活动环境发生变化可能产生新的危害时，应补充或重新制定工作前安全分析表和标准隔离方案并及时更新资料库。基层单位应至少每半年评审一次基础工作前安全分析表和标准隔离方案。二级单位应至少每年对各基层单位的基础工作前安全分析表和标准隔离方案进行一次审核。5、基础JSA及标准隔离方案类型代码作业类型类别代码作业类别工作前安全分析编号作业内容代码类型代码+类别代码+序号作业内容需要做隔离方案需要做作业方案作业分类A/B类1春季（强电）防雷整改01-011-1-1春季（强电）防雷整改√√A2冬季（强电）防雷检查01-021-2-1冬季（强电）防雷检查×√B3春季（弱电）防雷整改01-031-3-1春季（弱电）防雷整改√√A4冬季（弱电）防雷检查01-041-4-1冬季（弱电）防雷检查×√B1临时用电02-012-1-1临时用电√√A2-2-1吊拆脱水吸收塔2-2-12-2-1A2-2-2吊拆脱水精馏柱2-2-22-2-2A2-2-3管线设备转运2-2-3×A2-2-4空冷器维修2-2-42-2-4A2-2-5旧设备拆除（液硫罐）2-2-5×A2-2-6结片机更换作业2-2-62-2-6A2-2-7冷凝器滤芯修补作业2-2-72-2-7A2-2-8换热器抽芯作业2-2-82-2-8A2-2-9液硫封吊装作业2-2-92-2-9A2-2-10DN200以上阀门吊装2-2-10×A2-2-11吊拆脱硫闪蒸塔2-2-11×A3长输管道氮气置换作业02-032-3-1长输管道氮气置换作业√√AXXXX风险作业管理目录一览表1防雷整改类专项吊装作业02-022专项施工作业2工作量盘点/分类、编制JSA/隔离方案/作业方案工作量盘点，按场站、系统、性质、类别排序对性质、风险类似的作业整合、分类根据作业类别编制JSA根据作业内容编制隔离方案、作业方案213第十九条工作前安全分析是作业许可审批的基本条件。编制工作前安全分析表时，基层单位应指定工作前安全分析小组组长，组长选择熟悉工作前安全分析方法的管理人员、技术人员、HSE人员、作业人员、操作人员开展JSA。（一）已编制基础工作前安全分析表的作业活动，申请该类作业许可前，作业申请人应根据具体的作业活动特点和环境，参考基础工作前安全分析表，审核、修订、完善本次作业的工作前安全分析表。6、工作前安全分析表（二）对下列特殊作业活动，在作业申请前必须到作业现场进行工作前安全分析1.关键性吊装作业；2.特殊高处作业3.在无法实现有效隔离的含有易燃易爆、有毒有害介质设备设施上的动火作业、管线与设备打开作业、受限空间作业；4.临时用电设备在5台及以上或设备总功率在50kW及以上的临时用电作业5.装置区域内机械开挖动土作业；6.一年以内，集团公司内曾经发生过一般（A级）及以上事故的作业；7.首次在基层单位进行的作业；8.未编制基础工作前安全分析表的作业；9.签发人、A类作业批准人或上级认为需要到现场进行工作前安全分析的作业①目的：可靠隔离能量和有害物质，防止触电、中毒、窒息、火灾、爆炸等重大事故②隔离标准：优选物理性断开、盲板。双阀、单阀要有额外控制措施。靠近被隔离设备。③方案编制由工艺工程师按最新版P&ID编制，明确可靠性检测要求和工艺配合措施，必须现场核对。④方案审核HSE专业人员参与审核，确保符合隔离标准，额外风险削减措施恰当⑤批准、发布由生产主管领导批准发布，按受控文件管理⑥方案模板-见《系统隔离》课件7、标准隔离方案二、作业许可管理流程签发申请准备受理受控作业条件确认界面交接安技交底续签关闭-10步骤•获得生产部门有效派工单/审批的作业方案或工作计划•派工单位指派作业项目负责人•作业项目负责人审查：①作业方案和应急预案•作业申请人：①安排作业人员、工具、工期计划②准备工程材料及备件③进行工作前安全分析：A.审核、修订、补充B.到现场编制④准备特种作业人员的资质证书1、作业计划与准备申请人依据经过审批的施工方案或工作计划提出申请，填写作业许可证申请栏，准确描述作业内容、范围，提供作业地点、工器具、工期、人员计划等信息，填写特种人员及安全监护人名字。申请人提供相关资料，如：①工作前安全分析表；②特种作业人员的资质证书；③施工方案和应急预案；④相关附图（如工艺流程图、平面布置图等）；作业项目负责人签字，承诺管理与协调作业活动的安全、质量、进度。2、作业许可申请•作业许可签发人受理作业许可申请。•作业许可证签发人负责对作业许可申请进行书面审查①作业的详细内容；②相关支持文件，包括工作前安全分析表、施工方案、应急预案、作业区域相关示意图、特种作业人员、申请人、监护人、作业项目负责人资质•签发人审查申请人提交的工作前安全分析，必要时要求申请人与项目负责人去现场核实/重新编制；进一步进行危害识别，补充、完善安全措施，必要时征询相关专业人员建议。•根据危害识别，签发人确定工艺配合措施；审核隔离方案；制定作业过程中应采取的所有安全措施，在（主）JSA上补充额外安全措施，包括应急措施、安全监护、监督、劳动保护要求；规定气体检测及监测要求。•对于A类作业，签发人应将受理完毕的作业申请资料呈送Ａ类作业批准人书面审查，再由签发人签发作业许可证。•签发人指定属地监督进行开工条件确认，并沟通开工条件及监督要求•签发人负责办理相关辅助票证，并安排落实•签发人与相关方沟通•A类作业批准人审查作业必要性、措施和时机，指定首日开工条件确认人3、作业许可受理与书面审查•对于B类作业，签发人完成书面审查和制定工艺准备和作业过程安全措施后签发作业许可证。•签发作业许可时，签发人与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。4、作业许可签发•属地操作人员落实排放、置换、系统隔离、隔离有效性验证、气体检测、上锁挂牌等措施，签发人或签发人委托属地监督现场核查后与作业申请人进行工作界面现场交接。9井站属地监督与作业许可签发人电话沟通、请示、汇报。5、工作界面现场交接6、作业方现场安全技术交底•每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业地点进行现场安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全规定及要求。•作业申请人应逐项落实规定的安全和技术措施。•作业项目负责人参加B类/组织A类作业首次现场安全技术交底，确认材料备件符合设计•所有作业人员签字，确认理解并承诺遵守规定的所有安全、技术要求。6、作业方现场安全技术交底①已与受影响的相关方进行沟通、确认。②已完成现场安全技术交底。③检查机具的完整性和安全性。④特种作业人员、申请人、监护人、作业项目负责人与许可证指定人员相符。⑤作业许可证其他指定人员到场。⑥系统隔离、置换、吹扫、隔离有效性检测合格，完成上锁挂牌。7、开工安全条件确认⑦作业设备内部、外部环境气体检测合格。⑧个人防护用品配备齐全。⑨作业方案、工作前安全分析表及作业许可证中提出的其他安全措施落实到位。⑩首次开工，作业项目负责人到场，确认材料、备件符合设计要求，并组织A类作业首次现场安全技术交底。属地监督负责开工条件确认。现场确认内容包括但不限于：9以上条件逐项在作业许可票证及工作前安全分析表上确认完成，属地监督在作业许可证上签字确认后允许开工。第三十一条作业监护和监督所有实行作业许可管理的作业，作业方指派现场安全监护人，进行全程监护。A类作业安全监护人专职监护，不做与监护无关的活动。所有实行作业许可管理的作业，属地单位指派现场监督人。作业项目负责人在作业期间对项目的安全、质量和进度进行管理和协调，并对作业质量进行控制。指定的安全监护和监督不到场，不得开工作业；作业方安全监护在作业期间离开作业地点，作业活动必须暂停。8、受控作业•作业许可证有效期由签发人确认。同一作业在有效期内可以续签，作业时间不得超过7个有效工作日。作业许可使用期限不得超15天。超出期限必须重新办理作业许可。•对于工厂（指净化厂、LNG、化工厂等基层单位）作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，作业许可证交回签发人。次日续签前，作业许可签发人或安排属地监督重新确认安全条件和设备状态后进行工作界面交接。•对于井站作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，作业许可证交回属地监督，属地监督电话汇报给作业签发人。次日续签前，属地监督重新对作业安全条件和设备状态确认符合要求后，电话请示签发人同意，属地监督与作业申请人进行工作界面交接。9、作业许可续签•作业许可证关闭前，作业申请人签字确认工完、料净、场地清；作业项目负责人签字确认作业质量合格，具备投复运条件。•对于工厂（指净化厂、LNG、化工厂等基层单位），由作业许可签发人现场检查合格后关闭作业许可证；具备解除隔离条件时，由作业许可签发人签字确认并安排解除隔离。•对于井站，由属地监督现场检查合格后关闭作业许可证，并报告作业许可签发人。作业许可签发人确认解除隔离条件具备时，安排属地单位解除隔离，由属地监督在许可证上确认签字。•作业完成、作业取消、作业许可证到期三种情况下均应对当前作业许可票证进行关闭。10、作业许可证关闭三、资质及职责第七条作业许可涉及的作业申请人、签发人、A类作业批准人、专业人员、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔离执行人、气体检测员、审核员都必须接受作业许可管理规定培训，取得培训合格证，由二级单位授予相应资格。第八条作业申请人一般为该项作业活动的现场具体负责人，其主要职责包括：①做好作业活动计划和各项准备工作。②参照基础工作前安全分析表，组织开展本次作业的工作前安全分析，或去现场编制JSA。③负责作业许可申请。④开展作业现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解并遵守作业程序和安全规定及要求。⑤负责与生产单位进行工作界面交接。⑥负责作业人员及设备、设施的安全，落实各项安全技术措施，作业期间不得离开作业区域。每个申请人可以同时申请多张作业许可证，但同一时间段只能组织一项作业。原则上每张作业许可证只对单项作业活动有效，不允许一张许可证覆盖多个作业地点。1