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中山桑芭丝服装有限公司程序文件内部审核程序编号：S-QP-16版本/修改状态：A/0生效日期：2002年3月日页码：第1页，共5页拟制：朱文君审核：\批准：1．目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。2.适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。3.定义和缩略语3.1内审：质量管理体系内部审核。3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。4.职责4.1总经理负责批准“年度内审计划”。4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。编号：S-QP-16版/修：A/0页码：第2页，共5页5.工作程序(附流程图)5.1内审年度计划5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。5.2每次内审的准备5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表”5.3现场审核5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括：a.说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案；b.确定各审核员分工和审核顺序方法；c.决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。编号：S-QP-16版/修：A/0页码：第3页，共5页5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。5.3.5末次会议a.由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。b.发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。5.4内审报告5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”；5.4.2“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门；5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。5.5纠正措施及其跟踪和验证5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措编号：S-QP-16版/修：A/0页码：第4页，共5页施表”。5.6内审记录内审形成的记录由企管培训部(或总经办)负责按年度收集，并按《质量记录控制程序》要求归档保存。6．相关文件6.1《纠正及预防措施管理程序》6.2《质量记录控制程序》7.质量记录7.1年度内审计划7.2内审实施计划7.3内审检查表7.4内审不合格报告/纠正措施表7.5内审报告