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QB中国中煤能源集团有限责任公司企业标准露天煤矿矿建工程施工质量验收资料编制规定（试行）2012-1-1实施中国中煤能源集团有限责任公司联合发布煤炭工业中煤能源集团建设工程质量监督中心站中国中煤能源集团有限责任公司企业标准露天煤矿矿建工程施工质量验收资料编制规定（试行）主编：中煤平朔煤业有限责任公司批准：中国中煤能源集团有限责任公司施行日期：2012年1月1日煤炭工业出版社2012山西·朔州2编审委员会主任：王安李延江执行主任：伊茂森委员：曹祖民、洪宇、祁和刚、刘泽民、王宏昌、王天润、徐志远胡丕亮、王祥生、赵立正、叶新荣、王喜贵、张忠温、马刚陈建、刘剑民、李彬、丁新启、朱稳樑、李进荣、杨靖毅刘爱兰、刘宪权、蔚大伟、张强主编：陈秉文、周钰、朱玉梅、王成兰副主编：梁玉军、陈伟3前言本规定是根据QB/LTYS004-2011《露天煤矿矿建工程施工质量验收标准（试行》和QB/LTPJ005-2011《露天煤矿矿建工程施工质量评价标准（试行）》，以及铁路、水利和建筑工程混凝土、砌体等行业规范，结合GB50213-2010《煤矿井巷工程质量验收规范》和中煤平朔煤业有限责任公司露天煤矿项目建设的实际情况，由中煤平朔煤业有限责任公司工程管理部和煤炭工业平朔矿区建设工程质量监督站共同编制完成的。为规范露天煤矿矿建工程施工质量竣工资料的验收标准，提高露天矿工程施工质量，全面真实地反映施工过程，特制定本标准。本规定由中煤平朔煤业有限责任公司负责管理和对具体内容的解释。本规定在执行过程中，如发现有需要修改和补充之处，请各单位将意见和建议寄交中煤平朔煤业有限责任公司工程管理部（地址：山西省朔州市，邮编：036006），以便今后修订时参考。本标准主编单位、参编单位和主要起草人员：主编单位：中煤平朔煤业有限责任公司工程管理部参编单位：煤炭工业平朔矿区建设工程质量监督站主要起草人：陈秉文周钰朱玉梅王成兰4目录1基本规定………………………………………………………………………………………42检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的划分工程划分………83采掘场工程质量验收记录表…………………………………………………………………114矿山道路工程质量验收记录表………………………………………………………………405排土场工程质量验收记录表…………………………………………………………………516防排水工程质量验收记录表…………………………………………………………………647边坡治理工程质量验收记录表………………………………………………………………229本标准用词说明………………………………………………………………………………315参考文献………………………………………………………………………………………3165一基本规定矿建工程的竣工资料主要由综合部分、施工技术资料、施工质保资料和竣工图四部分构成。（一）综合部分资料1、单位工程的施工技术总结每项单位工程竣工后，施工单位要对该工程认真做出全面的施工总结，其内容包括：（1）工程概况：包括设计主要工程量，技术要求等。（2）施工过程简述：单位工程的计划与实际开、竣工时间，建设工期，实际完成工程量。施工简要过程，所采取的主要技术措施，施工中取得的主要经验、教训，重大技术成就，遇到的主要困难及对应措施，以及技术创新等。（3）各项工程量实际完成情况。（4）主要材料消耗量：包括钢材、木材和水泥，以及爆破器材等。（5）工程质量情况：对应“单位工程质量验收记录”对工程质量控制进行简述。（6）施工中遇到的重大问题及隐蔽工程检查处理情况。（7）设计变更情况：按设计变更编号列出清单，并注明主要工程量。（8）工程总造价结算及增减情况。（9）存在的问题及今后使用应注意事项等。（10）施工工期控制情况，详细阐述工期超前或滞后的原因。2、工程竣工工程量明细表3、施工中形成的文件、电报、协议、合同、会议记录等4、合同执行情况说明，包括工期执行情况、工期质量情况、工程投资完成情况、工程资料编制完成情况等。（二）工程施工技术资料1、开工报告2、设计图纸会审记录3、各分部分项工程的技术交底记录4、工程施工组织设计或施工方案、作业规程、技术措施。施工组织设计编制完成后，首先应由施工单位内部进行内审，通过后方可报监理和建设单位审批。施工组织设计主要包括编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工方法、钢结构施工方案、爆破设计和爆破施工方案、冬雨季施工措施、工期保证措施、质量管理及6保证措施、现场文明施工等等。5、施工安全措施，主要包括施工安全技术保证措施、安全组织机构保证体系、安全生产管理目标、安全用电、防火防爆措施等。6、施工环保措施，主要包括施工现场环境管理及保证措施、职业健康及安全管理措施等。7、控制网设置资料、工程定位测量记录、基槽及各层放线及复测记录8、沉降观测记录9、工程施工日志10、混凝土施工日志、施工记录11、工程质量整改通知单及整改结果12、设计变更通知单（按顺序排列编号并与竣工图的整理一致）13、采矿月计划图及其说明、采矿周计划图及其说明14、采矿月度验收表15、钻井管井的岩石柱状图、岩芯鉴定与颗粒分析资料、抽水历时曲线图16、爆破方法试验研究技术报告及成果鉴定书17、特殊工种上岗证书、施工资质等18、项目经理任命文件，项目经理部主要管理人员的资质、上岗证文件等19、其它应包括的资料（三）工程质量保证技术资料1、石灰、砂、碎（卵）石检验报告2、水泥合格证、试验报告、物理和化学分析报告3、外加剂合格证、试验报告4、砼施工配比通知单5、砼试块力学试验报告6、砼抗渗试验报告7、砼试块强度统计评定表8、砂浆配合比通知单9、砂浆试块试验报告10、砂浆强度统计评定表11、砖、砌块出厂合格证、试验报告12、钢材、管材出厂合格证、力学试验报告、化学分析报告13、焊接试（检）验报告，焊条（剂）合格证和产品说明书714、焊工上岗证书及施焊范围15、预制钢筋砼构件、钢结构构件出厂合格证、预制构件结构性能试验记录16、砼、钢、钢筋砼结构验收、结构吊装记录17、防腐材料合格证、检验报告、施工配合比18、防腐材料施工及验收记录19、防腐胶泥、砂浆、砼和胶料试验报告20、防水材料合格证、出厂质量证明文件、试验报告21、防水工程施工记录22、锚杆、锚索、锚固剂的合格证、检验报告、物理及化学分析报告23、锚杆抗拔力检测记录24、喷射砼强度检测报告25、砼用水PH值化验单26、土壤(素土、灰土)干密度和击实试验报告、打桩记录、其它施工记录27、地基验槽记录28、回填土分层压实记录29、桩的检测记录30、各种检测试验钎探记录31、见证取样试验记录32、预应力筋用锚具、连接器的合格证安装验收记录33、预应力筋安装、张拉及灌注记录34、钢结构焊缝超声波探伤或射线探伤检测报告、记录35、钢结构边接点检查记录36、隐蔽工程检查验收记录37、冬季施工砼搅拌、养护测温记录38、爆破器材合格证39、边坡工程岩石物理力学试验报告40、材料及工器具进场报验记录41、工程施工现场质量管理检查记录、检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程验收记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录、42、质量事故报告及处理记录843、其它应包括的资料（四）竣工图：1、工程项目在施工中没有变化的，可以将施工图加盖竣工图章（GB/T50238-2001《建设工程文件归档整理规范》）后直接转化为竣工图。如果改变较大，则必须依据原施工图及设计变更或现场签证重新绘制成竣工图。一般项目稍有变动，可按设计变更通知单或现场签证在原施工图上修改作为竣工图；不便于修改时，可在变更处标注设计变更通知单号或现场签证单号。2、所有提交的防排水和边坡治理工程的竣工图应是工程最终蓝图，图面干净整洁，加盖竣工图章。3、采掘场、矿山道路和排土场除提交竣工现状图外，还需要提交纵、横剖面图，并加盖竣工图章。4、边坡治理工程还要提供剖面图。5、其它应包括的图纸。9二检验批、分项工程、分部（子分部）工程单位（子单位）工程的划分序单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批1采掘场平盘穿孔深孔松动爆破孔每一区域预裂爆破孔每一区域爆破深孔松动爆破每一区域预裂爆破每一区域采掘分层/区域掘沟台阶平盘挡墙边坡2矿山道路主干道路每条路基支线道路挡墙排水沟3排土场区域平盘分层/区域平盘挡墙边坡4防排水防洪堤坝填筑每层河沟改道河床河床护砌模板按变形缝位置、施工作业面、标高等分为若干个检验批钢筋混凝土砌筑伸缩缝排水沟渠基础开挖按变形缝位置、施工作业面、标高、管节等划分若干个检验批垫层回填主体模板钢筋混凝土砌筑伸缩缝简易截水沟主体主体10续表1序单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批4防排水排水盲沟基础开挖按变形缝位置、施工作业面、标高等划分若干个检验批垫层回填主体模板钢筋混凝土砌筑伸缩缝疏干排水井钻井钻进按测量次数套管按管节测井成井过滤器按位置扶正器填充洗井护井井台井口封盖排水隧硐硐口冲积层掘进明槽开挖基岩掘进模板钢筋混凝土支护砌块支护硐身无支护硐身基岩掘进锚喷支护硐身基岩掘进锚杆支护预应力锚杆、锚索支护喷射混凝土支护金属网、塑料网喷射混凝土支护砌块支护硐身基岩掘进模板毛石、毛料石支护排水隧硐硐身混凝土支护硐身冲积层掘进基岩掘进毛石、料石支护钢筋混凝土支护硐身冲积层掘进基岩掘进模板钢筋混凝土支护水沟冲积层掘进基岩掘进模板混凝土砌筑引（排）水钻孔钻孔11续表2序单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批5边坡治理抗滑桩桩孔冲积层掘进基岩掘进模板混凝土支护桩身模板钢筋混凝土预应力锚索锚孔钻进锚身对中注浆外锚墩模板钢筋混凝土砌筑格构锚固锚孔钻进锚身对中注浆格构模板钢筋混凝土砌筑重力挡墙基础开挖垫层回填主体砌筑加筋带排水孔注浆加固钻孔注浆刷方减载挖掘刷方减载附属设施马道排水沟护坡回填压脚碎石回填回填加筋土挡墙基础开挖垫层回填主体砌筑加筋带12三、采掘场工程质量验收记录表13单位工程竣工质量验收汇总记录单位工程质量竣工验收汇总记录1、单位工程竣工质量验收汇总记录是子单位工程质量竣工验收的汇总表。2、单位工程竣工质量验收汇总记录表应由施工单位填写，综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写，各参加单位负责人应签字，并应盖单位公章。工程名称采掘场工程量施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号子单位工程名称分部工程数量综合验收结论1**平盘3通过验收2**平盘33**平盘34**平盘3567单位工程综合验收结论该单位工程质量符合设计要求和施工质量验收规范规定，通过验收验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位单位（项目）负责人：（签章）年月日总监理工程师：（签章）年月日单位负责人：（签章）年月日专业代表：（签章）年月日14**平盘单位（子单位）工程质量竣工验收记录表注：工程中涉及到子单位工程的，在“单位（子单位）工程质量竣工验收记录表”表格名称中将“单位”二字划横线，不涉及到子单位工程的，将“子单位”三字划横线。以下所有表同此。工程名称采掘场工程量施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程共3分部，经查3分部符合标准及设计要求的有3分部。验收合格2质量控制资料核查共23项，经审查符合要求23项，经核定符合规范要求23项。同意验收3观感质量验收共抽查18项，符合要求18项，不符合要求0项。同意验收4综合验收结论该单位工程质量符合设计要求和施工质量验收规范规定，通过验收检验单位建设单位监理单位施工单位设计单位单位（项目）负责人：（签章）年月日总监理工程师：（签章）年月日单位负责人：（签章）年月日单位（项目）负责人：（签章）年月日15单位（子单位）工程竣工质量验收记录表1、单位（子单位）工程竣工验收质量记录是单位工程竣工质量验收的汇总表，与单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表、单位（子单位）工程观感质量检查记录配合使用。2、单位（子单位）工程竣工验收质量记录是建设单位