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序号程序责任部门工作内容工作要求（定量、定性、定原则）备注1编制交楼工作计划客户事务部根据销售合同约定和项目进展情况编制交楼工作计划，经公司领导批准后分发工程部、开发部、综合计划部、营销部项目交楼前四个月2工程验收工程部、开发部和综合计划部按交楼工作计划及时推进项目施工，按时完成各项验收按照公司节点计划3编制交楼清单客户事务部根据销售情况编制已销售房屋清单30天4组织召开交楼协调会客户事务部组织工程部、施工单位、物业公司召开交楼协调会，安排各项工作交楼前两个月5资料准备客户事务部制作《交楼书》、《使用说明书》、《质量保证书》等，准备赠送业主的入伙礼品工作。30天6将物业移交给物业公司工程部工程项目部将物业移交给物业公司，签署移交书。30天7业主开放日客户事务部、工程部组织业主对房屋进行查验，对发现的问题进行整改30天8审核交楼清单财务部审核交楼清单中业主付款情况，签署意见后交还客户事务部。7天9移交交楼清单客户事务部将经财务部审核的交楼清单移交给物业公司2天10通知业主收楼物业公司以特快专递形式寄发《收楼通知书》等资料，通知业主收楼。2天11向业主交楼物业公司将钥匙移交给业主。及时1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件编制人提出修改意见。保利房地产（集团）股份有限公司广州分公司交楼工作流程版/次B/0POLYRT-QW-客户事务部－02编制：审核：批准：文件签收人承诺：文件签收人签名：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件编制人提出修改意见。文件签收人承诺：文件签收人签名：