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2011年12月干部会议报告----生产系统报告人：赖征伟2011/12/10生产系统11月工作情况汇报组成12345生产运营情况物料管理设备管理安全文明生产生产成本指标5其他部门协调6512月工作计划71.生产运营1.1制造部产量推移图1.2产品结构分布图1.3生产计划达成率推移图2011年月产量推进表（单位：台）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010产量126233850191424332833302011产量40521134426455374384112623385019142433283330405211344264553744541010203040506070801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010产量2011产量11月份入库53台，其中12台前期已算入库量，本月按41台计算；截止11月共入库400台，同期入库280台，增长42.9%。2011年11月份车型结构分布图台数9%2%9%30%4%9%2%9%8%6%6%2%2%2%JXK6830JXK6127CRJXK6127BRJXK6890JXK6100JXK6128JXK6960CLJXK6850JXK6137JXK6840JXK6105JXK6115侧翻车JXK6890侧翻车JXK6137侧翻车车型台数比例JXK683059.43%JXK6127CR11.89%JXK6127BR59.43%JXK68901630.19%JXK610023.77%JXK612859.43%JXK6960CL11.89%JXK685059.43%JXK613747.54%JXK684035.66%JXK610535.66%JXK6115侧翻车11.89%JXK6890侧翻车11.89%JXK6137侧翻车11.89%2011年11月份生产计划达成率0%20%40%60%80%100%120%140%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划投产计划下线计划入库10份生产计划达成率分析表分类计划台数实际台数达成率原因分析按投产1414100%生产出现断线，所有车辆均投入按下线302893.33%材料滞后按入库454191%实际交销售53台，部分车辆发车返修2.成本指标2.1制造部平均单车工时推移图2.2低值易耗品单车平均损耗推移图2.3异常工时分析表2.3.1车辆合同更改工时2.3.2缺料产生损失工时（采购、设计）其他2.4在制品库存推移图2.5单车平均电费推移图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年3365.23321926141994.21461.52898.863832.522787.321966.382001.253223.73260.172011年2803.55890.931415501.91547.43022.91594.621274.851312.8520211999.172011年单车平均工时推移图（按实际下线单位：小时）010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2011年工时图标(按入库）.xls工时图标（车间实际下线）.xls低值易耗品单车平均推移图02000400060008000100001200014000160001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年单车平均低值易耗品(元)2011年单车平均低值易耗品(元)11年与10年各制造车间低耗对比表xls.xls11月份异常工时总汇表.xls2011年11月份各车间异常工时部门非责任质量返工技术变更待料补装车间制作问题供方产品返工客户变更试制车试验设备工具洗车培训等总计制一大梁15578380460制一底盘62.5404.511841651制一调试55.514.552122制二39.5388304731.5制三42478527405441631制四3791370255100522156制五19112410325制六330443957107937线束164244408总计3241554.529641476100579405713278421.5每月在制品库存492657793678677364637127123337262824253816266001020304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年在制品库存2010年在制品库存该库存包含所有在制品、半成品及未入库的样车、试制车,其中未入库的54台（含车间未下线的半成品），样车、试制半成品合计17台在制车辆盘点表11月末.xls单车平均电费推移图（元）3583.417500.412306.42945.86304.62857.61846.962395.682293.223269.675707.702000400060008000100001200014000160001800020000系列13583.417500.45707.712306.42945.86304.63269.672857.62293.222395.681846.961月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3.材料成本管理3.1物料进出仓价值推移图3.2呆滞停用物料价值推移图2011年1-12月出入库金额0500000010000000150000002000000025000000300000003500000040000000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份金额入库金额出库金额月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月入库金额10392415439791217923547114246561369398319284428278078311958187131783703213691298602994出库金额93003843710663136683661212238912898985157093252073843323588358338662462820355012082592010000000200000003000000040000000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2011年1-12月库存占用资金情况010000000200000003000000040000000500000006000000070000000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月库存金额月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月库存占用资金46576759476970245164873549455791503860875378998960306392558340345542342349572594.6845710208.68•本期库存占用资金情况说明十一月份库存占用资金为4571万元。比十月份的4957.3万元减少了库存占用资金386.3万元，主要原因:•(1),本月澳洲车6127CR,6127BR及中东的6128,6850等车的物料在本月都已出库。•(2)从本月15日起,所有采购物料按财务部的要求,必须先由仓库仓管员签字确认库存,再报生产部领导审批后,再由业务员采购,本月通过此种方式控制物料的采购,已收到一定的效果.仓库库存的物料基本得到控制,采购根据生产计划购买物料,为库存占用资金的降低起到作用。•(3)另由于客人或技术变更造成的物料采购已购进，但现无法使用的也占用资金也有一部分。•11月新增呆滞物料xls.xls六个以上未进未出呆滞物料金额16000000165000001700000017500000180000001850000019000000195000002000000020500000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份金额呆滞金额月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月呆滞金额17925120.3217576325.218009123.0217789832.118588120.3219933120.519890791.0819596388.119768094.1919815112.3618708346.89本期呆滞物料消耗情况及回用物料情况•11月呆滞物料主要体现在进出口科处理的ZF6PH504C变速箱2台,54C054-09100行李架1套,ZY-JL-KE-1X的座椅29件,正兴钢圈31-GQ-6.00X22.5:63件等.总共在10-11月消耗的呆滞物料总额约为50万元左右.•如附表:呆滞料新增、消耗统计表.xls•11月到货物料办理回用情况汇总，总共有22份。如附表：2011年回用单据汇总表.xls4.设备管理4.1设备维护费用推移图4.2设备完好率推移图维修班保管各部设备工具台帐.xls2011-11维修配件月消耗清单台帐.xls523.5维修消耗费用.xls2011年设备工具维护费用推移图（单位：万元）0.280.571.030.751.060.890.540.7480.4530.740.580.080.40.380.790.380.262.570.2530.8760.4160.44600.511.522.53设备2011设备2010设备20110.280.571.030.751.060.890.540.7480.4530.4160.74设备20100.580.080.40.380.790.380.262.570.2530.4460.8761234567891011122011年单车平均维修费0.0070.1140.0490.0580.0250.0340.0130.0140.0060.0090.0142010年单车平均维修费0.0480.0140.0180.0100.0160.0200.0180.1070.0080.0150.029与去年相比下降85.45%上升716.99%上升179.74%上升477.08%上升57.46%上升70.70%下降28.81%下降86.93%下降25%下降40%下降51.7%2011年单车平均工具维修费用0.0010.0120.0030.0220.0010.0060.0020.0030.0020.0030.0012010年单车平均工具维修费用0.0180.0070.0120.0060.0040.0110.0160.0070.0030.0030.004与去年相比降低94.4%上升71.4%降低75%上升267%降低75%降低45.4%降低87.5%降低57.1%降低33.3%持平下降75%2011年工具维修费用推移表0.0460.0630.0640.2820.060.1550.0980.1520.1760.150.0620.2180.0460.2850.2140.210.210.2240.1680.0830.0970.12500.050.10.150.20.250.3工具2011工具2010工具20110.0460.0630.0640.2820.060.1550.0980.1520.1760.150.062工具20100.2180.0460.2850.2140.210.210.2240.1680.0830.0970.1251234567891011122011与2010相比上升7.57%上升8.00%上升8.11%上升8.11%上升7.79%上升7.73%上升7.83%上升7.54%上升6.29%上升6.29%上升6.86%99.20%99.60%99.70%99.70%99.40%99.35%99.44%99.17%98.02%98.55%98.02%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%92.22%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%1234567891011122011年2010年2011年设备完好率推进表5.安全