序号1环节或对象方法结论序号2环节或对象方法结论日期:年月日题目风险出现原因是什么?企业的人员配置不完善质量管理部部长:日期:年月日质量负责人:日期:年月日日期:年月日题目风险出现原因是什么?制度要与实际经营情况更匹配风险分析风险评估风险控制风险审评风险沟通风险审核风险回顾风险分析风险评估风险控制风险审评风险管理结果是否达到预期的目的?对风险是否进行了适当并有效的控制?方法结论方法结论方法结论相关部门方法结论方法结论方法风险是否在可以接受的水平上?可以采取什么样的措施来降低,控制或消除风险?是组织内审,对机构缺失期间的经营情况进行审核,立即健全组织机构风险管理记录表风险管理记录表将会出现的问题是什么?可能性有多大?是是质量管理部,采购部,销售部,财务部控制后原风险可以接受,预防措施得当。沟通结论将会出现的问题是什么?可能性有多大?带来质量风险基本不可能出现制度可以更完善,才能得到有效的质量控制很少出现风险是否在可以接受的水平上?可以采取什么样的措施来降低,控制或消除风险?是对之前经营情况展开内审和制度执行情况检查,修订制度与经营相符合风险管理结果是否达到预期的目的?对风险是否进行了适当并有效的控制?风险审核质量管理部部长:日期:年月日质量负责人:日期:年月日风险审评风险沟通风险回顾方法结论风险管理结果是否达到预期的目的?对风险是否进行了适当并有效的控制?是是质量管理部控制后原风险可以接受,预防措施得当。沟通结论相关部门质量管理体系风险因素组织机构设置不全质量管理体系风险因素体系文件的实用性日期:年月日风险导致的后果是什么?没有独立部门承接上述机构的职责,带来质量风险质量管理部部长:日期:年月日质量负责人:日期:年月日日期:年月日风险导致的后果是什么?制度可以更完善,才能得到有效的质量控制对风险是否进行了适当并有效的控制?会导致损失,出现法规风险可以采取什么样的措施来降低,控制或消除风险?在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?组织内审,对机构缺失期间的经营情况进行审核,立即健全组织机构否风险管理记录表风险管理记录表可能性有多大?问题发生的后果严重性是什么?是不在存有任何风险,无延续性,能被完全的控制。控制后原风险可以接受,预防措施得当。可能性有多大?问题发生的后果严重性是什么?基本不可能出现很少出现会导致损失,出现法规风险可以采取什么样的措施来降低,控制或消除风险?在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?对之前经营情况展开内审和制度执行情况检查,修订制度与经营相符合可能对风险是否进行了适当并有效的控制?质量管理部部长:日期:年月日质量负责人:日期:年月日对风险是否进行了适当并有效的控制?是不在存有任何隐患,无延续性,能被完全的控制。控制后原风险可以接受,预防措施得当。