搜索
单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站员工考核及分配流程编号：MP01.04.03.01最后更新时间：2008-5-22版本：2008版MP01.04.03.01加油站员工考核及分配加油站01执行上级公司员工考核办法，制定本站实施细则加油站经理02从员工形象、规范服务、客户管理、工作纪律、经...加油站经理对客户经理、非油品业务主管、计量员、设备管理员、质量监督员、前庭主管、会计、核算（出纳）员等进行考核02从员工形象、规范服务、客户管理、工作纪律、经...前庭主管对加油员、收银员（开票员）、安全员、其他服务人员等进行考核加油站经理前庭主管03员工对当日的考核结果是否认可03员工对当日的考核结果是否认可不认可认可认可不认可04通过民主管理小组民主讨论等办法解决不认可认可05向片区（经营部）或主管公司零售管理部门反映06执行片区（经营部）或主管公司零售管理部门的处...加油站经理加油站经理04向加油站经理反映05执行加油站经理的处理意见前庭主管直接考核的岗位加油站经理直接考核的岗位前庭主管07将考核结果填写在《加油站日志》上加油站经理加油站经理前庭主管直接考核的岗位加油站经理直接考核的岗位加油站经理加油站员工工资二次分配表加油站经理加油站员工工资二次分配表结束说明：1、考核频次：年销售量4000吨（含4000吨）以上的站为日考核，4000吨以下的站为月考核；2、考核人员：年销售量4000吨（含4000吨）以上的站由加油站经理和前庭主管按照各自考核范围分别考核，4000吨以下的站由加油站经理考核所有岗位。08月末对员工当月考核情况进行汇总并填写《员工考...09依据主管公司下达的工资总额和考核结果，计发工资10上报上级主管部门备案加油站员工考核表加油站员工考核表开始流程 加油站员工考核及分配流程图单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站员工考核及分配流程编号：MP01.04.03.01最后更新时间：2008-5-22版本：2008版1.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单注释01执行上级公司员工考核办法，制定本站实施细则加油站经理02从员工形象、规范服务、客户管理、工作纪律、经营管理、环境卫生、安全意识、设备维护、企业忠诚度等方面对员工进行考核加油站经理加油站经理对客户经理、非油品业务主管、计量员、设备管理员、质量监督员、前庭主管、会计、核算（出纳）员等进行考核02从员工形象、规范服务、客户管理、工作纪律、经营管理、环境卫生、安全意识、设备维护、企业忠诚度等方面对员工进行考核前庭主管前庭主管对加油员、收银员（开票员）、安全员、其他服务人员等进行考核03员工对当日的考核结果是否认可加油站经理直接考核的岗位03员工对当日的考核结果是否认可前庭主管直接考核的岗位04通过民主管理小组民主讨论等办法解决加油站经理04向加油站经理反映前庭主管直接考核的岗位05向片区（经营部）或主管公司零售管理部门反映加油站经理直接考核的岗位05执行加油站经理的处理意见前庭主管06执行片区（经营部）或主管公司零售管理部门的处理意见加油站经理07将考核结果填写在《加油站日志》上加油站经理加油站员工考核表08月末对员工当月考核情况进行汇总并填写《员工考核表》加油站经理加油站员工考核表09依据主管公司下达的工资总额和考核结果，计发工资加油站经理加油站员工工资二次分配表10上报上级主管部门备案加油站经理加油站员工工资二次分配表4.流程接口无流程 加油站设备巡检流程图单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站设备巡检流程编号：MP06.05.01.01最后更新时间：2008-5-22版本：2008版MP06.05.01.01加油站设备巡检加油站01收到上级主管部门配发的设备及物资工具02登记《加油站物资及工具管理台账》03检查站内设备站内设备物资及工具包括：油罐、管线、加油机、电气设施、消防器材及其他各类物资、工具04设备是否有异常05向加油站经理汇报06加油站能否自行排除07在确保安全的前提下，排除设备故障07向主管部门报告08根据主管部门意见处理开始加油站经理设备管理员是否结束设备管理员加油站设备及工具管理台账否是设备管理员加油站经理加油站日志加油站日志加油站经理结束结束设备管理员加油站设备及工具维护记录加油站综合日巡检记录加油站综合日巡检记录加油站加油站单位：采油（气）厂流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站设备巡检流程编号：MP06.05.01.01最后更新时间：版本：2008版11.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单注释01收到上级主管部门配发的设备及物资工具加油站经理02登记《加油站物资及工具管理台账》设备管理员加油站设备及工具管理台账03检查站内设备设备管理员加油站综合日巡检记录站内设备物资及工具包括：油罐、管线、加油机、电气设施、消防器材及其他各类物资、工具04设备是否有异常加油站05向加油站经理汇报设备管理员加油站综合日巡检记录06加油站能否自行排除加油站07向主管部门报告加油站经理加油站日志07在确保安全的前提下，排除设备故障设备管理员加油站设备及工具维护记录08根据主管部门意见处理加油站经理加油站日志4.流程接口无流程 加油站客户开发及客户档案管理流程图单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站客户开发及客户档案管理流程编号：KP11.02.03.01最后更新时间：2008-5-22版本：2008版KP11.02.03.01加油站客户开发及客户档案管理所属单位加油站01目标市场调查，进行市场分析，同时收集竞争对手资料02建立档案03进行客户拜访结束04分析目标市场、竞争对手情况，总结经验，分析原...加油站经理说明：没有客户经理的加油站，其活动由加油站经理执行加油站经理加油站经理加油站经理加油站市场调查记录加油站市场调查记录加油站客户档案卡加油站客户档案卡加油站客户档案卡加油站竞争对手调查表加油站竞争对手调查表开始单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站客户开发及客户档案管理流程编号：KP11.02.03.01最后更新时间：2008-5-22版本：2008版1.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单注释01目标市场调查，进行市场分析，同时收集竞争对手资料加油站经理加油站市场调查记录；加油站客户档案卡；加油站竞争对手调查表02建立档案加油站经理加油站客户档案卡；加油站竞争对手调查表；加油站市场调查记录03进行客户拜访加油站经理加油站客户档案卡04分析目标市场、竞争对手情况，总结经验，分析原因，制定维系固定客户、开发潜在客户的措施。结合客户拜访及满意率调查情况，改进服务质量加油站经理4.流程接口无流程 加油站客户投诉处理流程图单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站客户投诉处理流程编号：KP11.02.03.02最后更新时间：2008-5-22版本：2008版KP11.02.03.02加油站客户投诉处理所属单位加油站01依据公司要求公布投诉方式投诉方式包括：营业现场直接投诉、投诉热线电话02接受客户投诉其它投诉填写《加油站日志》。03调查投诉是否属实05回复顾客加油站日志05留下客户姓名、联系方式，向上级主管部门汇报05妥善处理投诉事项，回复顾客投诉不属实投诉属实是否结束加油站经理加油站经理加油站经理加油站经理加油站经理加油站日志加油站日志加油站经理04判断是否在自己处理权限范围内加油站经理F1.1MF1.1MF1.1MF1开始单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站客户投诉处理流程编号：KP11.02.03.02最后更新时间：版本：2008版11.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单注释01依据公司要求公布投诉方式加油站经理投诉方式包括：营业现场直接投诉、投诉热线电话02接受客户投诉加油站经理加油站日志其他投诉填写《加油站日志》03调查投诉是否属实加油站经理04判断是否在自己处理权限范围内加油站经理05回复顾客加油站经理05留下客户姓名、联系方式，向上级主管部门汇报加油站经理加油站日志05妥善处理投诉事项，回复顾客加油站经理加油站日志4.流程接口无流程 加油站油品进货申报及验收流程图单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站油品进货申报及验收流程编号：MP05.07.01.02最后更新时间：2008-5-22版本：2008版1MP05.07.01.02加油站油品进货申报及验收所属单位加油站04运油车辆到站，引导至指定位置并做卸前准备计量可采取人工计量或地磅计量。计量员07对运油车辆油品进行计量运油车辆静置15分钟后，计量员和承运人共同按规定测量运油车辆的油高（空高）、温度、密度等参数。08对运油车辆油品进行质量验收计量员06检查运油车辆铅封是否完好计量员是否结束05向运油司机索取内部调拨单或油库油品随车运单,...计量员加油站计量验收入库单计量员02准确掌握罐容量、日销量和市场变化等基础信息计量员03按时、准确将基础信息提供上级主管部门加油站经理01上级主管部门根据月需求及加油站提供的基础信息...开始加油站进货申请表F2F2.1M计量员0单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站油品进货申报及验收流程编号：MP05.07.01.02最后更新时间：2008-5-22版本：2008版2计量员质量合格质量有异议09填写加油站油品验收计量入库单MP05.07.01.03加油站油品接卸质量异议处理未超出定额损耗超出定额损耗10对相应储油罐进行卸前计量，执行卸油操作。在《加油站库存油品计量账》上填写相关计量数据。—-有液位仪的，卸前数据以液位仪读数为准。14依据内部调拨单，登记加油站商品明细账加油站商品明细账结束MP05.07.01.04加油站油品接卸数量异议处理计量员核算员(出纳)加油站计量验收入库单加油站计量验收入库单13登记加油站库存油品计量账计量员12登车检查是否卸净，审核加油站收油计量验收单，...加油站计量验收入库单11与承运员在加油站收油计量验收单和油库油品随车...计量员正常不正常11上报上级主管部门，查明原因并处理加油站经理油库油品随车运单油库油品随车运单计量员内部调拨单加油站库存油品计量账加油站库存油品计量账F1F1.1MF2F2.1M单位：加油站流程规范化编制人：业务主管部门：销售分公司业务参与部门：流程名称：加油站油品进货申报及验收流程编号：MP05.07.01.02最后更新时间：版本：2008版1.风险（1）F1卸车混油。（2）F2油品未卸干净。2.控制措施（1）F:卸车混油。1）1.1M计量员核对接卸油品品种、规格与相应储油罐油品品种、规格一致后，确认管线连接正确，才能接卸。（2）F:油品未卸干净。1）2.1M—计量保管员对运油车辆油品进行计量。—计量保管员和前庭主管登车检查是否卸净，审核加油站收油计量验收单，并签字确认。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单注释01上级主管部门根据月需求及加油站提供的基础信息主动配货计量员02准确掌握罐容量、日销量和市场变化等基础信息计量员加油站进货申请表03按时、准确将基础信息提供上级主管部门加油站经理04运油车辆到站，引导至指定位置并做卸前准备计量员计量可采取人工计量或地磅计量。05向运油司机索取内部调拨单或油库油品随车运单,核对运油罐所装油品品种、数量计量员06检查运油车辆铅封是否完好计量员07对运油车辆油品进行计量计量员加油站计量验收入库单运油车辆静置15分钟后，计量员和承运人共同按规定测量运油车