DC2-03001 方针目标制定与管理程序

文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of7版本/版序：A/0起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：制订部门：总经理室发行部门：管理部制订日期：2005.09.10修订日期：发行日期：2005.09.20受控状态分发号方针目标制定与管理程序1目的确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。2适用范围适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。3权责3.1总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。3.2管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。3.3质量部负责管理目标、指标、管理方案的控制管理。4工作程序4.1工作流程图4.2管理目标制订应遵循的原则A管理方针的内容；B市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；C法规和其他要求；更改需求信息法规方针资源现状相关方确定公司目标指标目标指标分解制定管理方案目标指标实施月度目标考核年度目标考核提交管理评审文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：2of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）D产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；E顾客满意程度及相关方的观点和要求；F资源状况；G管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；H目标明确，指标应具体可测量4.3管理目标与指标制订。4.3.1每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健康安全管理目标，包括：A确定年度公司管理目标与指标B各部门、车间管理目标与指标4.3.2《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质量部汇总拟订后，提交管理者代表审核，总经理批准。4.4管理方案的制订4.4.1在管理者代表、生产部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管理方案》。4.4.2生产部将《管理方案》报管理者代表审核，总经理批准。4.4.3《管理方案》的内容，一般包括：A管理目标与指标；B方法、措施和技术手段；C责任人；D预算经费；E开始时间和完成时间；F验证时间。4.5实施管理4.5.1质量部、生产部将《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交管理部统一发布、发放。4.5.2各部门负责人应向本部门员工传达公司年度管理目标、指标、管理方案的要求。4.5.3管理室应按管理目标、管理方案规定要求，对各级目标/指标的实施进度及完成情况进行检查考核。4.5.4每月末，管理部汇总考核结果，向公司领导及各部门提交《目标管理实施月报》。4.5.5每年管理评审前，管理部应汇总年度目标考核结果，形成《管理目标实施报告》作为管理评审输入资料。4.5.6当管理目标、指标、管理方案制订、实施的背景/依据发生变化时，经管理者代表同意文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：3of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）后可对年度管理目标、指标进行调整，并按规定重新审批、发布。5支持性文件5.1年度质量/环境/职业健康安全管理目标6相关表单6.1管理方案6.2目标管理实施月报6.3管理目标实施报告文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：4of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：5of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）DC2-0300101管理方案管理目标指标实施方法或措施所采取的技术手段负责部门责任人预算经费开始时间预计完成时间验证人文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：6of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）DC2-0300102管理目标实施月报管理目标申报日期指标实施情况或完成进度需改进之处下一步计划责任人验证人文件编号：DC2-03001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：7of7版本/版序：A/0方针目标制定与管理程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）DC2-0300103管理目标实施报告管理目标、指标内容：目标完成情况：整改措施：计划目标：责任部门责任人验证结论：验证人验证日期