变化点管理实施基准

变化点管理实施基准一览表作成日期：20121022项目《工序变更申请》有无责任部署实施内容责任部署OUTPUT实施内容责任部署OUTPUT确认方式确认项目确认者社内初品管理客户初品管理新人作业——①对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求生产部《员工柔性表》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员②对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长顶岗作业——①对顶岗者进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求生产部《员工柔性表》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员②对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长①对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求,②每月对特殊技能人员进行技能评价生产部《员工柔性表》对涉及到特殊技能业务相关的品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长支援作业——①对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求生产部《员工柔性表》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员生产部《作业遵守点检表》———对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长作业中断——①对关键制造过程的工艺实施点检确认生产部《人员组织图》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员——②对作业人员作业设备实施点检确认生产部———对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长异常维修突发——①设备修复后,确认设备的能力满足要求,生技部《设备维修记录表》《设备点检记录》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员——②对异常时的部品进行追溯性确认,确认数量:持续合格30生产部《异常维修记录书》对于涉及到设备维修相关的品质特性进行评价，以确保其符合性品质保证部《检查缺陷统计表》件设备维护计划——①按照计划对设备进行维护保养,并确定设备能力满足要求生技部《维护保养记录表》《技术部设备培训记录》《夹具履历台账》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员——保养设备搬迁、计划○生产技术部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《设备点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到设备搬迁相关的品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○改造②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———设备变更及计划○生产技术部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《设备点检表》、《TPM检查记录表》对于涉及到设备变更相关的品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○导入②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———工装、治具、计划/突发——①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○刀具的变更变换②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———作业范围、——①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《作业标准书》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○方法变更②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署———作业节拍发计划——①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》———初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○生变更②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———工序变更计划○生产技术部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———制造工程变更计划○生产技术部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———制造条件变更计划/突发○生产技术部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———材料不良后首批计划/突发————————初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员——对当班班次生产的实施100%确认外观/尺寸/焊接质量班长/组长材料设计变更计划——①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》、《TPM检查记录表》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○法计划———计划/突发○(按照客户要求)突发○突发计划机人—特殊岗位作业人员变更料初品管理4M项目管理内容管理方法区分(计划/突发)事前准备活动良品条件方面品质方面○(按照客户要求)○生产部○○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)○(按照客户要求)②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———材料工程变更计划○资材部①对涉及到的标准类文件进行标准化相关部署《工序布置图》、《检查作业基准书》、《作业标准书》、《工装夹具点检记录》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性生产技术部《作业指导书》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员○②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———③对作业人员作业设备实施点检确认生产部《作业遵守点检表》———环境变化影响生产突发——①与环境条件相关的标准类文件进行标准化相关部署《检查作业标准书》、《检查作业标准书》对于涉及到品质特性进行评价，以确保其符合性品质保证部《检查缺陷统计表》初中终品件确认外观/尺寸/焊接质量作业人员––品质②对作业人员进行培训，确认作业人员技能的满足上岗要求相关部署《员工柔性表》———环料○(按照客户要求)○(按照客户要求)作成日期：20121022